梁河县公安局专职消防队2018年部门预算

梁河县公安局专职消防队2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 梁河县公安局专职消防队2018年部门预算编制说明

第二部分 梁河县公安局专职消防队2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为社会提供安全保障；灭火救援、突发事故处理、勤务保卫。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的部门共1个，财政全供给事业单位1个。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人。

（三）重点工作概述

以党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神及十九大精神为指导，认真开展工作，忠诚地履行着党和人民赋予的职责；为社会提供安全保障；灭火救援、突发事故处理、勤务保卫。负责消防监督检查、消防宣传培训教育及相关材料上报、建立消防台账等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人.

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 50.16万元，其中：一般公共预算财政拨款50.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 50.16万元，其中:本年收入50.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.16万元（本级财力50.16万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 50.16万元。财政拨款安排支出 50.16万元，其中，基本支出50.16万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出：46.16万元，住房保障支出4.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出50.16万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于 无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于 无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于  无。

六、政府采购预算情况

   单位未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年用于保障单位等机构正常运转的日常支出50.16万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出47.99万元；商品服务支出：办公经费：1.5万元，工会费：0.67万元。无项目支出。

八、“三公”经费

2018年度单位预算未安排“三公”经费编制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 [附件: 附件1.专职消防队部门预算公开表]