梁河县公安局2018年部门预算

目录

第一部分 梁河县公安局2018年部门预算编制说明

第二部分 梁河县公安局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县公安局2018年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

县公安局是县人民政府管理的行政职能部门，下设26个职能股室，即：指挥中心、政工监督室、纪检督察室、警务保障室、法制室、刑侦大队、禁毒大队、反恐大队、治安大队、经侦大队、国保大队、网安大队、出入境管理大队、110接处警队、特警大队、警察协会、禁毒办、9个乡镇派出所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制208人，其中：行政编制 208人。在职实有212人，其中： 财政全供养212人。

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3616.12万元，其中：一般公共预算财政拨款3616.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3616.12万元，其中:本年收入3616.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3616.12万元（本级财力3616.12万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3616.12万元。财政拨款安排支出 3616.12万元，其中，基本支出3616.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、行政运行2237.81万元，主要包括工资福利支出及公用经费。

2、禁毒管理621.9万元，主要是禁毒辅警工资福利支出。

3、归口管理行政单位离退休404.05万元，主要包括离退休人员工资及公用经费。

4、死亡抚恤2.16万元，主要包括遗嘱补助人员经费。

5、住房改革支出204.2万元，主要包括单位职工住房公积金。

6、反恐怖5万元，主要包括反恐维稳工作经费。

7、拘押收教场所管理141万元，主要包括看守所、拘留所、关爱中心拘押人员给养投劳经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3616.12万元）。

1、工资福利支出2300.81万元（其中，基本工资610.32，津贴补贴1435.43万元，奖金50.86万元，住房公积金204.2万元）

2、商品和服务支出912.34万元（其中，办公费12万元，咨询费5万元，手续费5万元，水费6万元，电费13万元，邮电费7万元，差旅费15万元，维修（护）费21.76万元，会议费3万元，培训费12万元，公务接待2.44万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费34万元，其他商品和服务支出771.14万元）

3、对个人和家庭的补助402.97万元（其中，退休费400.81万元，抚恤金2.16万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金590万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算2.44万元，主要用于接待上级等产生的费用。

比上年减少0.01万元，不定性因素。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年拟安排公车购置及运行维护费34万元，其中：购置经费0万元、运行维护费35万元，主要用于保障执法办案及行政工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

比上年减少1万元，受车改影响费用有所减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 

5、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排

梁河县公安局年度机关运行经费预算总额为912.34万元，其中，办公费12万元，咨询费5万元，手续费5万元，水费6万元，电费13万元，邮电费7万元，差旅费15万元，维修（护）费21.76万元，会议费3万元，培训费12万元，公务接待2.44万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费34万元，其他商品和服务支出771.14万元。

 

 [附件: 附件1.梁河县公安局部门预算公开情况表（20180129）]