德宏州梁河县自然资源公安局部门2019年度部门决算

监督索引号53312200649901000

德宏州梁河县自然资源公安局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  德宏州梁河县自然资源公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州梁河县自然资源公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

自然资源公安局是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量，其主要职责：

（1）.负责查处全县范围内的森林和野生动物案件。

（2）.加强对下设派出所领导、指导、协调和服务职能。

（3）.组织宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律、法规，不断增强人民群众保护森林和野生动物资源的自觉性。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.提高站位，认清形势，深入推进扫黑除恶专项斗争。

2.履职尽责，重拳出击，全力维护森林资源和野生动物资源安全。

3.主动担当，打防并举，坚决打好森林火灾“破案攻坚战”。

4.加强协作，综合治理，全面推进林区社会治安持续稳定。

5.统筹兼顾，严格管理，全面提升队伍履职能力。

（1）.重视政治学习，狠抓作风转变。

（2）.重视制度建设，抓实党建和党风廉政建设工作。

（3）.重视教育培训工作，注重素质培养。

（4）.重视警营文化活动和从优待警工作。

（5）.重视纪律作风整顿教育工作，确保队伍平安稳定。

6.服务群众，抓实扶贫，切实助推全县打赢脱贫攻坚硬仗。

7.结合工作实际，深入推进信息化建设。

8.强化措施，积极推进警务保障标准化建设。

9.加大宣传，树立自然资源公安良好形象。

梁河县自然资源公安局完成大庆安保、执法勤务警员和警务技术职务序列改革、打击野生动物资源违法犯罪、扫黑除恶、脱贫攻坚等多项重要工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州梁河县自然资源公安局部门为正科级单位，机关内设办公室、政工监督室、刑事技术室、法治中队、治安中队、刑侦中队、遮岛林区派出所、勐养林区派出所、平山林区派出所9个部门。在编实有车辆4辆。

共有编制人数23人，其中：行政编制 22人；工勤1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县自然资源公安局部门共有编制人数23人，其中：行政编制 22人；工勤1人。2019年末在职在编实有人数22人，其中：其中：行政编制 18人；工勤4人；在本年度减少2人（其中：调去本县公安局1人，退休1人）。

离退休人员6人，其中：退休6人退休人员不纳入决算。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    德宏州梁河县自然资源公安局部门2019年度收入合计636.99万元。其中：财政拨款收入600.85万元，占总收入的94.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.14万元，占总收入的5.67%。

与上年总收入554万元相比，增加82.99万元，增长14.98%，其中：财政拨款收入与上年515万元相比，增加85.85万元，增长16.66%；其他收入与上年39万元相比减少27.14万元，降低69.59%，增加的主要原因是政策性工资及社会保障支出增长。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县自然资源公安局部门2019年度支出合计636.03万元。其中：基本支出628.73万元，占总支出的98.85%；项目支出7.3万元，占总支出的1.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 

与上年563.6万元对比，增加72.43万元，增加了12.85%。其中：基本支出与上年553.6万元对比，增加39.95万元，增加了7.2%；项目支出与上年10万元对比，减少2.7万元，降低27%。主要原因是资金不到位项目实施支出费用减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省德宏州梁河县自然资源公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出593.55万元。基本支出与上年553.6万元对比，增加39.95万元，增加了7.2%；增加的主要原因是日常工作开支及政策性工资、社会保障支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.31%；办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费占基本支出的12.3%；办公设备购置等占基本支出的6.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省德宏州梁河县自然资源公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.3万元。项目支出与上年10万元对比，减少2.7万元，降低27%。 主要原因是资金不到位项目实施支出费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县自然资源公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出600.85万元,占本年支出合计的94.47%。与上年510.51万元对比增加90.34万元，增加的主要原因是政策性工资及社会保障支出增长（基本工资、津贴补贴）。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出35.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于党政机关人员工资福利及正常运转的日常工作开展开支等；

2.社会保障和就业（类）支出49.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于在职员工的基本养老保险缴费、职业年金缴费单位配给部分；

3.农林水（类）支出491.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于工资及日常办公支出等费用。

4.住房保障（类）支出23.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分；    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县自然资源公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为32.24万元,完成预算的974.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为32.18万元，完成预算的1609%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初按正常工作量预算，年中因日常工作办案出警次数增多，车子损耗大导致维修成本高，公务用车运行维护费增加，且新购入执法执勤用车两辆，所以导致决算数超预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加23.98万元，增长290.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加24.1万元，增长298.43%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降65.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因日常工作办案出警次数增多，车子损耗大导致维修成本高，公务用车运行维护费增加，且新购入执法执勤用车两辆，所以导致决算数超预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.18万元，占99.8%；公务接待费支出0.06万元，占0.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.18万元。其中：

公务用车购置支出31.3万元，购置车辆2辆。因日常工作办案出警次数增多，原平山所车子损坏不能使用，就申请购入两辆新车。

公务用车运行维护支出0.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于执法执勤出警办案所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联合办案发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县自然资源公安局部门2019年机关运行经费支出110.26万元，与上年97.77万元相比，增加12.49万元，增长12.77%。主要原因是我部门购置2辆执法执勤用车。部门机关运行经费主要用于办公费31.05万元主要用于日常工作开展支出，会议费0.96万元主要用于会议支出、培训费0.98万元主要用于培训支出，公务接待费0.06万元主要用于联合办案的接待支出，劳务费0.52万元主要用于支付临时工工资支出，其他交通费1.60万元主要用于公车平台租车支出，其他商品与服务支出16.22万元主要为办案开支，资本性支出37.28万元主要用于办公设备及执法执勤用车购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州梁河县自然资源公安局部门资产总额540.55万元，其中，流动资产74万元，固定资产631.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167.09万元，其中;流动资产34.18万元，固定资产增加201.26万元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200649901111

 [附件: 部门决算公开表20201021084337326]