梁河县自然资源公安局2021预算公开

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梁河县自然资源公安局2021年预算公开

目录

第一部分 梁河县自然资源公安局2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县自然资源公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县自然资源公安局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

自然资源公安机关是国家公安机关和林业部门的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物等自然资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量，其主要职责：

1.负责查处破坏森林和野生动植物资源违法犯罪案件。

2.协同林业主管部门开展森林防火宣传、火灾隐患排查、重点林区巡护等工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破。

3.落实领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本部门为正科级单位，局机关内设办公室、政工监督室、刑事技术室、法治中队、治安中队、刑侦中队、遮岛林区派出所、勐养林区派出所、平山林区派出所9个部门。

2021年部门共有编制23人，其中：行政编制 22人；工勤1人。年末在职在编实有人数22人，其中：其中：行政编制 18人；工勤4人。在编实有车辆5辆。离退休人员6人，其中：退休6人(退休人员工资由社保工资发放）。

（三）重点工作概述

1.按照县委、县政府和上级有关部门及县县公安局、林业局的指示，研究部署全县森林公安工作，并督促检查执行情况。

2.贯彻执行森林生态管理保护法律、法规，组织侦破辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源刑事、治安、林业行政案件，对上述案件行使调查、立案、侦查，采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

3.抓好全县森林公安队伍建设，提高民警政治业务素质。

4.抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障林区治安稳定。负责全县森林公安的警员、警籍、警衔，武器装备和车辆、被装的计划申报和管理。

5.受理相关部门移交的重特大案件。

6.承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

7.法律、法规规定的其他工作职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。为行政单位1个,其中：财政全供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职实有人员22人，其中：行政编制 18人；工勤4人。

退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人；退休人员工资已纳入社保发放。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入504.81万元，其中：一般公共预算504.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析政策性工资、社会保险费等增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 504.81万元，其中:本年收入504.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.81万元（本级财力504.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因分析政策性工资增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 504.81万元。财政拨款安排支出 504.81万元，其中：基本支出484.81万元，与上年对比有所增加，主要原因分析政策性工资增长；项目支出20万元，与上年对比有所减少，主要原因分析是今年把辅警社会保障缴费支出及工资支出划分到基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出39.72万元，主要用于支付干部职工社会保障缴费和津补贴、奖金；

农林水支出438.90万元，主要用于日常行政运行的差旅费、办公费、工资等等；

住房保障支出25.54万元，主要用于支付干部职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出484.81万元，包含301工资福利支出358.28万元（30101基本工资71.71万元，30102津贴补贴196.97万元，30103奖金5.98万元，30108机关事业单位养老保险29.42万元，30112其他社会保障缴费28.66万元，30113住房公积金25.54万元。）302商品和服务支出15.93万元（30201办公费6.62万元，30211差旅费3.5万元，30299其他商品和服务支出0.66万元，30199其他工资福利支出77.74万元，30239其他交通费19.32万元。）303对个人和家庭的补助0.63万元（30399其他对个人和家庭的补助0.63万元。）；项目支出20万元分别为302商品和服务支出20万元（30201办公费7.7万元，30205水费0.5万元，30206电费0.5万元，30207邮电费5.8万元，30211差旅费3.5万元30216培训费0.5万元，30239其他交通费0.5万元，30299其他商品和服务支出1.0万元。）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，采取集中采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.57万元，较上年减少1.03万元，下降39.61%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

我局2021年公务接待费预算为0.58万元，较上年减少0.42万元，下降42%。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出,严格公务用车管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2021年公务用车购置及运行维护费为0.99万元，较上年减少0.61万元，下降38.13%。其中：公务用车运行维护费0.99万元，较上年减少0.61万元，下降38.13%。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

平安林区创建项目：通过实施该项目基本形成源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态文明制度体系；通过创建活动，达到“平安林区”创建标准，实现“资源增长、生态良好、农民增收、林区和谐”实现生态立县的目标。

1、加大依法治林力度

2、加强林区治安防控体系建设

3、抓好森林防火工作

4、提高有害生物防控能力

5、加强林权纠纷排查调处工作

6、加强基层护林组织建设

7、做实宣传工作

我部门绩效预算良好，部门项目支出绩效目标表详见附表预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费：商品和服务支出58.82万元，其中：办公费31.55万元(其中：基本支出11.55万元，项目支出：20万元，平安林区经费) 、印刷费0.06万元、手续费0.06万元、水费0.15万元、电费0.8万元、邮电费2万元、差旅费3.5万元、维修维护费1万元、会议费0.8万元、培训费1万元、公务接待费0.58万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费0.99万元、工会经费3.98万元、其他交通费19.32万元；与上年相比有所减少,减少主要原因：是我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200649900111

  [附件: 梁河县自然资源公安局预算公开表20210215040159171]