梁河县公安局2021年预算公开

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梁河县公安局2021年预算公开目录

第一部分 梁河县公安局2021年部门预算编制说明

第二部分梁河县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

 8、管理集会、游行、示威活动；

 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行等有关事务；

 10、维护国（边）境地区的治安秩序；

 11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

 12、监督计算机信息系统的安全保护工作；

 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

 14、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

（三）重点工作概述

一是以维护国家政治安全为核心，坚决维护全县安全稳定；二是始终以防疫打跨为重点，全面落实防控措施，全力维护人民群众生命安全；三是始终以党的建设为引领，抓实基层党建、党风廉政建设，强化纪律作风教育，抓实查处惩治力度，做到党对公安工作的绝对领导。四是始终以队伍建设为根本，扎实打造过硬公安铁军。五是始终以公正文明执法为目标，深入推进法治公安建设。六是以脱贫攻坚为重要工作，认真贯彻落实脱贫攻坚工作任务，圆满完成脱贫攻坚目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5205.88万元，其中：一般公共预算5205.88万元。

与上年对比增加458.01万元，增长9.65%，主要原因为人员经费增加及项目变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5205.88万元，其中:本年收入5205.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5205.88万元（本级财力5205.88万元）。

与上年对比增加458.01万元，增长9.65%，主要原因为人员经费增加及项目变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5205.88万元。财政拨款安排支出 5205.88万元，其中：基本支出4952.84万元，与上年对比增加380.51万元，增长8.32%；项目支出253.04万元，与上年对比增加77.5万元，增长44.15%，主要原因为项目的变化及增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出6.37万元；主要包括其他共产党事务支出；

2、公共安全支出4379.14万元，主要行政运行支出、一般行政管理事务、信息化建设及执法办案支出；

3、社会保障和就业支出588.53万元，主要包括机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休及行政单位养老支出；

4、抚恤支出20.68万元，主要包括死亡抚恤支出；

5、其他社会保障和就业支出186.89万元，主要包括其他社会保障和就业支出；

6、住房保障支出231.84万元，主要包括住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出4952.84万元，包含301工资福利支出4354.50万元（30101基本工资779.31万元，30102津贴补贴1842.6万元，30103奖金64.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费286.5万元，30109职业年金缴费91.21万元，30112其他社会保障缴费186.89万元，30113住房公积金231.84万元，30199其他工资福利支出871.2万元。）；302商品和服务支出376.95万元（30201办公费56.25万元，30231公务用车运行维护费23.4万元，30217公务接待费2万元，30226劳务费30万元，30228工会经费63.14万元，30239其他交通费182.16万元，其他商品和服务支出20万元。）；303对个人和家庭的补助221.38万元（30304抚恤金17.5万元，30302退休费8.25万元，30305生活补助195.64万元。）。项目支出253.04万元，分别为30201办公费222.54万元，30211差旅费11万元，30213维修（护）费1万元，30214租赁费1万元，30231公务用车运行维护费12.5万元，30305生活补助5万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门中央配套资金将专款专用。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项将专款专用。

（三）经济社会事业发展事项

本部门经济社会事业发展事项将专款专用。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.4万元，较上年减少0.53万元，下降2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

梁河县公安局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.43万元，下降17.7%，预计2021年公务接待91批次，401人次。

减少原因为依据三公经费只减不增原则，减少公务接待的次数及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为23.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费23.4万元，较上年减少0.1万元，下降0.43%。年末公务用车保有量（略）。

减少原因为依据三公经费只减不增原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

“平安德宏”高清视频监控系统建设工程配套专项资金，根据《州第十四届人民政府第34次常务会议纪要》、《梁河县第十七届人民政府第二十六次常务会议纪要》明确，新建300路高清视频监控。产出指标-数量指标-资金使用率大于等于95%；效益指标-社会效益指标-案件侦破率等于5%；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度等于95%。

反恐维稳经费（略）。

安全保卫工作专项经费（略）。

“舆情秘书”检测经费，为第一时间发现，第一时间处置网络鲭，掌握网上舆论斗争的主动权。对涉梁河舆情进行小时不间断检测，对全网舆情自动搜索推送，极大的提高对全县网络管控能力。产出指标-数量指标-资金使用率大于等于95%；效益指标-社会效益指标-舆情监控率提升大于等于5%；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不对赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算。指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反应各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金包括企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险和机关事业单位基本养老保险等8项基金。

5、部门预算。指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一部门一本预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县公安局2021年机关运行经费安排376.95万元，与上年对比减少98.78万元，主要原因办公费减少。其中办公费56.25万元，公务车运行维护费23.4万元，公务接待费2万元，劳务费30万元，工会经费63.14万元，其他交通费182.16万元，其他商品和服务支出20万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200431200111

 [附件: 梁河县公安局预算公开]