梁河县公安局2022年部门预算公开

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梁河县公安局2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县公安局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； 

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作； 

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

（三）重点工作概述

一是以维护国家政治安全为核心；二是始终以党的建设为引领，抓实基层党建、党风廉政建设，强化纪律作风教育，抓实查处惩治力度，做到党对公安工作的绝对领导。三是始终以队伍建设为根本，扎实打造过硬公安铁军。四是始终以公正文明执法为目标，深入推进法治公安建设。五是以脱贫攻坚为重要工作，认真贯彻落实脱贫攻坚工作任务，圆满完成脱贫攻坚目标；六是强力推进“查强固”专项行动；七是统筹推进疫情防控工作。疫情期间，梁河县公安机关主动作为，全面加强情报搜集、会商研判、风险评估和情况报送等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5655.74万元，其中：一般公共预算5655.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加449.86万元，增长8.64%，主要原因为民警养老保险缴费及职业年金缴费增加、临聘人员社会保障缴费增加及增加了职工基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5655.74万元，其中:本年收入5655.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5655.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加449.86万元，增长8.64%，主要原因为民警养老保险缴费及职业年金缴费增加、临聘人员社会保障缴费增加及增加了职工基本医疗保险缴费。 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5655.74万元。财政拨款安排支出 5655.74万元，其中：基本支出5402.7万元，与上年对比增加449.86万元，增长9.08%，，主要原因分析为民警养老保险缴费及职业年金缴费增加、临聘人员社会保障缴费增加及增加了职工基本医疗保险缴费；项目支出253.04万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”7.2万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴;

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”7.17万元，主要用于党组织工作经费和老干支部工作经费;

3.功能科目2040201“公共安全支出—公安—行政运行”3901.1万元，主要用于行政人员支出工资、一般公用经费、警务辅助人员经费、退休人员建房费、党报党刊费、“舆情秘书”监测经费;

4.功能科目2040202“公共安全支出—公安—一般行政管理事务”35万元，主要用于（略）

5.功能科目2040219“公共安全支出—公安—信息化建设”194.04万元，主要用于“平安德宏”高清视频监控系统建设工程配套经费;

      6.功能科目2040220“公共安全支出—公安—执法办案”20万元，主要用于（略） 

7.功能科目2040299“公共安全支出—公安—其他公安支出”212.46万元，主要用于公安机关给养和公安机关投劳;

8.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3.24万元，主要用于退休人员公用经费;

9.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”313.7万元，主要用于机关单位养老保险缴费;

10.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”244.39万元，主要用于机关职业年金缴费;

11.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”60.26万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤和机关事业单位职工遗属生活补助;

12.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”243.48万元，主要用于失业保险和临聘人员社会保险缴费;

13.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”170.58万元，主要用于社会保障缴费和职工基本医疗保险缴费;

14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7.84万元，主要用于生育保险;

      15.功能科目2210201“社会保障支出—住房改革支出—住房公积金”235.28万元，主要用于住房公积金;  

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资728.32万元（其中：基本支出728.32万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴1866.86万元（其中：基本支出1866.86万元，项目支出0万元）；

（3）奖金60.69万元（其中：基本支出60.69万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费313.7万元（其中：基本支出313.7万元，项目支出0万元）；

（5）职业年金缴费244.39万元（其中：基本支出244.39万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费166.65万元（其中：基本支出166.65万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费255.24万元（其中：基本支出255.24万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金235.28万元（其中：基本支出235.28万元，项目支出0万元）；

（9）其他工资福利支出921.18万元（其中：基本支出921.18万元，项目支出0万元）；  

2.商品和服务支出

(1)办公费31.53万元（其中：基本支出14.53万元，项目支出17万元）;

(2)水费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

(3)电费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）;

(4)邮电费14万元（其中：基本支出10万元，项目支出4万元）;

(5)差旅费36万元（其中：基本支出18万元，项目支出18万元）;

(6)维修（护）费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;

(7)专用材料费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

(8)劳务费40万元（其中：基本支出40万元，项目支出0万元）;

(9)工会经费28.14万元（其中：基本支出28.14万元，项目支出0万元）;

(10)公务用车运行维护费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

(11)其他交通费用182.52万元（其中：基本支出182.52万元，项目支出0万元）;

(12)其他商品和服务支出20.24万元（其中：基本支出20.24万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

(1)退休费9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0万元）;

(2)抚恤金56.84万元（其中：基本支出56.84万元，项目支出0万元）;

(3)生活补助208.08万元（其中：基本支出203.08万元，项目支出5万元）;

4.资本性支出

(1)信息网络及软件购置更新194.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出194.04万元）;  

五、县对下专项转移支付情况

      本部门县对下专项转移支付将专款专用。

（一）与中央、省级配套事项

本部门县对下专项转移支付与中央、省级配套事项将专款专用。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项将专款专用。

（三）经济社会事业发展事项

本部门县对下专项转移支付经济社会事业发展事项将专款专用。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.4万元，较上年相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

梁河县公安局2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

减少原因为根据三公经费只减不增原则，减少公务接待次数及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为24.4万元，较上年增加1万元，增长4.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费24.4万元，较上年增加1万元，增长4.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

增加原因为部分公务用车老化，为保证用车安全需要不定时保养；油价增长，油耗增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

“平安德宏”高清视频监控系统建设工程配套专项资金，根据《州第十四届人民政府第34次常务会议纪要》、《梁河县第十七届人民政府第二十六次常务会议纪要》明确，新建300路高清视频监控。产出指标-数量指标-资金使用率大于等于95%；效益指标-社会效益指标-案件侦破率等于5%；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度等于95%。

反恐维稳经费（略）

安全保卫工作专项经费（略）

“舆情秘书”检测经费，为第一时间发现，第一时间处置网络鲭，掌握网上舆论斗争的主动权。对涉梁河舆情进行小时不间断检测，对全网舆情自动搜索推送，极大的提高对全县网络管控能力。产出指标-数量指标-资金使用率大于等于95%；效益指标-社会效益指标-舆情监控率提升大于等于5%；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县公安局2022年机关运行经费安排341.43万元，与上年对比减少35.52万元，下降9.42%，主要原因分析工会经费减少及公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县公安局资产总额4181.88万元，其中，流动资产2544.97万元，固定资产1607.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加237.54万元，其中固定资产增加438.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值42.16万元；报废报损资产592项，账面原值374.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 [附件: 梁河县公安局2022年部门预算公开表20220212102705778] 

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。