梁河县公安局2025年预算公开

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梁河县公安局2025年预算公开目录

第一部分 梁河县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

（三）重点工作概述

坚持塑警铸魂，在筑牢思想根基上聚焦发力；坚持实战导向，在深化警务改革上聚焦发力；坚持情报引领，在维护安全稳定上聚焦发力；坚持隐患排查，在防范化解风险上聚焦发力；坚持实干笃行，在创新社会治理上聚焦发力；坚持以打护稳，在侦查破案攻坚上聚焦发力；坚持四铁标准，在锻造公安铁军上聚焦发力。

在捍卫政治安全上实现新提升;在基层治理上实现新提升;在维护社会稳定上实现新提升;在深化公安改革上实现新提升;在队伍建设管理上实现新提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入54787950.68元，其中：一般公共预算54787950.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年55585206.32元对比减少797255.64元，下降1.43%，主要原因分析为2025年增加行政绩效奖励，减少职工死亡抚恤及项目相较2024年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入54787950.68元，其中:本年收入54787950.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54787950.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年55585206.32元对比减少797255.64元，下降1.43%，主要原因分析为2025年增加行政绩效奖励，减少职工死亡抚恤及项目相较2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出54787950.68元，与上年55585206.32元对比减少797255.64元，下降1.43%。财政拨款安排支出54787950.68元，其中：基本支出53502756.68元，与上年51381892.32元对比增加2120864.36元，增长4.13%，主要原因为2025年相比2024年增加行政绩效奖励，减少职工死亡抚恤金；项目支出1285194元，与上年4203314元对比减少2918120元，下降69%，主要原因为2025年相较2024年减少梁河县公安局遮岛派出所办案业务用房建设资金等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出232900元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费及老干支部书记、委员补助。

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出37050元，主要用于党组织工作经费及老干支部工作经费。

3.功能科目2040101公共安全支出—武装警察部队—武装警察部队513500元，主要用于武警中队执勤处突费、武警中队训练费及武警中队营房修缮费。

4.功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行41533194元，主要用于行政人员支出工资、单位编制外人员经费、一般公用经费、公用经费安排的工会经费、公用经费安排的公务接待费、公务交通补贴、临聘人员社会保险费、干警加班工资、留置陪护队伍津贴补贴、安全保卫工作专项经费、公安局大门重建经费、留置陪护经费、社区戒毒（康复）工作经费等;

5.功能科目2040219公共安全支出—公安—信息化建设260294元，主要用于城市智慧管理监控中心建设项目资金。

6.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出934560元，主要用于公安机关给养费、公安机关投劳费、梁河县公安局遮岛派出所办案业务用房建设资金;

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休34800元，主要用于退休人员公用经费、退休人员建房费;

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3512582.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3086012.67元，主要用于保障行政单位人员职业年金缴费;

10.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤47914.65元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤、机关事业单位职工遗属生活补助;

11.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出18211.32元，主要用于失业保险;

12.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1646523元，主要用于职工基本医疗保险缴费;

13.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出190471.84元，主要用于生育保险和工伤保险;

14.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2634436.8元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资7560840元（基本支出7560840元，项目支出0元）；（2）津贴补贴13716060元（基本支出13716060元，项目支出0元）；（3）奖金3731710元（基本支出3731710元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费3512582.4元（基本支出3512582.4元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费3086012.67元（基本支出3086012.67元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费1646523元（基本支出1646523元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费3909727.16元（基本支出3909727.16元，项目支出0元）；（8）住房公积金2634436.8元（基本支出2634436.8元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出8360044元（基本支出8360044元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费461750元（基本支出257538元，项目支出249500元）；（2）电费486920.96元（基本支出486920.96元，项目支出0元）；（3）水费38000元（基本支出38000元，项目支出0元）；（4）劳务费500000元（基本支出500000元，项目支出0元）；（5）工会经费364292.4元（基本支出364292.4元，项目支出0元）；（6）维修（护）费371000元（基本支出371000元，项目支出0元）；（7）邮电费45000元（基本支出40000元，项目支出5000元）；（8）差旅费339820元（基本支出215820元，项目支出124000元）；（9）公务接待费3000元（基本支出3000元，项目支出0元）；（10）公务用车运行维护费291000元（基本支出0元，项目支出291000元）；（11）其他交通费用1608600元（基本支出1608600元，项目支出0元）；（12）租赁费35000元（基本支出0元，项目支出35000元）；（13）被装购置费140400元（基本支出0元，项目支出140400元）；（14）其他商品和服务支出122498.64元（基本支出112498.64元，项目支出10000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助1122154.65元（基本支出1122154.65元，项目支出0元）。

4.资本性支出（基本建设）：（1）信息网络及软件购置更新0元（基本支出0元，项目支出0元）

5.资本性支出：（1）房屋建筑物购建170000元（基本支出0元，项目支出170000元）；（2）信息网络及软件购置更新260294元（基本支出0元，项目支出260294元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额341000元，其中：政府采购货物预算341000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计294000元，较上年295880元减少1880元，下降0.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县公安局2025年公务接待费预算为3000元，较上年5000元减少2000元，下降40%，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。

减少原因是按三公经费逐年递减的原则，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为291000元，较上年290880元增加120元，增长0.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费291000元，较上年290880元增加120元，增长0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

增长原因是按三公经费逐年递减的原则，减少公务接待费，适当增加公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社区戒毒（康复）工作经费。根据《德宏州人民政府关于全面开展社区戒毒和社区康复工作的实施意见》明确，县市人民政府每年安排不少于60万元（陇川县不少于40万元，梁河县不少于30万元）的社区戒毒（康复）工作补助和考核奖励经费，并列入财政预算。计划收戒戒毒学员大于等于150人。通过项目实施，实现戒毒人员复吸人数下降效果显著的目标。

（二）公安局大门重建经费。为了单位环境安全，计划重建大门及门卫室。通过项目实施，实现安全事故发生率小于等于0.1%、受益人群满意度等于100%目标。

（三）留置陪护经费。通过项目实施，保证留置中队辅警的经费保障。满足辅警保障30人，实现社会治安长期稳定和谐将长期保持社会治安稳定和谐、留置辅警满意度等于95%目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县公安局2025年机关运行经费安排4222670元，与上年4251530元对比减少28860元，下降0.68%，主要原因分析：2025年相较2024年人员减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县公安局资产总额41853466.45元，其中，流动资产5327466.3元，固定资产32196152.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程3817843元，无形资产512004.85元，其他资产0元。与上年44052610.73元相比，本年资产总额减少2199144.28元，其中：货币资金减少374161.35元；其他应收款净额减少6696.25元；固定资产减少3844967.67元；在建工程增加2110658元；无形资产减少83977.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值176424元；报废报损资产4项，账面原值176424元，实现资产处置收入2000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53312200431200111

 [附件: 梁河县公安局2025年预算公开表 20250313042235611]