梁河县自然资源局

梁河县国土资源局2017年部门1—3季度预算执行情况统计表

浏览量：19538 作者：日期：2017/11/2

（ 2017 年度）

填报日期：2017年10月10日单位：万元

项目	年初预算数	一季度			二季度					三季度
项目	年初预算数	当季度执行数	当季度完成年初预算%	较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	累计执行数	累计完成年初预算%	累计执行数较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	累计执行数	累计完成年初预算%	累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额	45	8.9715	19.94%	-2.0227	7.0114	15.58%	15.9829	35.52%	-6.2505	44.9135	99.81%	60.8964	135.33%	24.5192
基本支出金额	497.41	146.0574	29.36%	57.1201	132.0894	26.56%	278.1468	55.92%	92.1914	109.5891	22.03%	387.7359	77.95%	112.7121
项目支出金额	100	112.5	112.50%	62.5	156.9	156.90%	269.4	269.40%	-70.6	947.6922	947.69%	1217.0922	1217.09%	-317.8247

备注：

1、收入征收入库金额较上年同期增加24.5192万元，原因是今年挂牌出让金大幅增加。（收入征收入库金额包括行政事业性收费、罚没收入、利息收入、土地出让金中2%的教育资金收入和1.5%的农田水利建设资金收入）。

2、基本支出金额较上年同期增加112.7121万元，原因是在职职工工资增加，协管员人数增加，增加养老保险单位应征部分。

3、项目支出金额较上年同期减少317.8247万元，原因是上级下达专项资金减少。

填表说明：1、“收入征收入库金额”：（1）“年初预算数”按照县政府办印发的《梁河县2017年非税收入征管工作实施办法及目标分解的通知》中的“目标数”填列；（2）“当季执行数”填列经县财政局国库股核实的当季收入征收入库数；（3）“当季完成年初预算%”填列当年征收入库数为年初预算数的百分比；（4）“较上年同期增减情况”填列具体增减数；（5）“累计执行数”填列经县财政局国库核实的当年累计征收入库数；（6）“累计完成年初预算%”填列当年累计征收入库数为年初预算数的百分比。（7）“累计执行数较上年同期增减情况”填列当年累计征收入库数与上年同期的增减数。2、“基本支出金额”：（1）“年初预算数”填列县财政批复的“基本支出”预算数；（2）“当季度执行数”填列当季“基本支出”财政拨款数。（3）“当季度完成年初预算%”填列“基本支出金额”当季度财政拨款数为年初预算数的百分比；（4）“累计执行数”填列当年“基本支出金额”累计财政拨款数；（5）“累计完成年初数%”填列当年“基本支出金额”累计财政拨款数为年初预算数的百分比；（6）“累计执行数较上年同期增减情况”填列当年“基本支出金额”累计财政拨款数与上年同期的增减数。3、“项目支出金额”：（1）“年初预算数”填列县财政批复的“项目支出”的预算数；（2）“当季度执行数”填列当季“项目支出”的财政拨款数。（3）“当季度完成年初预算%”填列“项目支出金额”当季度财政拨款数为年初预算数的百分比；（4）“累计执行数”填列当年“项目支出金额”累计财政拨款数；（5）“累计完成年初数%”填列当年“项目支出金额”累计财政拨款数为年初预算数的百分比；（6）“累计执行数较上年同期增减情况”填列当年“项目支出金额”累计财政拨款数与上年同期的增减数。

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