梁河县国土资源局部门2016年度部门决算

第一部分  梁河县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  梁河县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县国土资源局前称是梁河县土地管理局，成立于1987年7月，2002年4月机构改革更名为梁河县国土资源局，是县人民政府主管土地、矿产、地质环境、测绘事业的工作部门。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1．落实最严格的耕地保护制度，坚定不移推进保护基本农田工作。

2．加强地质灾害防治工作，完成年度地质灾害防治计划任务。

3．加大土地利用规划计划管控力度，严格执行土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划。

4．加强用地保障，严格执行国家供地政策。

5．稳步推进土地综合整治，完成土地卫片执法检查工作。推进国土资源管理法制建设，做好依法行政工作。

6．完成年度土地变更调查与遥感监测工作，全面推进土地登记规范化建设。

7．严格执行“收支两条线”，确保相关规费应收尽收，监管到位。

8．深入开展“两学一做”学习教育，紧抓脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县国土资源局部门2016年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位2个。分别是：

（1）梁河县国土资源局

（2）遮岛镇国土资源所

（3）芒东镇国土资源所

（4）勐养镇国土资源所

（5）九保乡国土资源所

（6）河西乡国土资源所

（7）大厂乡国土资源所

（8）小厂乡国土资源所

（9）平山乡国土资源所

（10）曩宋乡国土资源所

（11）梁河县土地收购储备中心

（12）梁河县不动产登记管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

梁河县国土资源部门2016年末实有人员编制46人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

  

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县国土资源部门2016年度收入合计2537.52万元。其中：财政拨款收入2506.15万元，占总收入的98.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.37万元，占总收入的1.24%。与上年对比减少1144.09万元，主要原因是项目资金投入量减少。

二、支出决算情况说明

梁河县国土资源部门2016年度支出合计2599.10万元。其中：基本支出483.12万元，占总支出的48.59％；项目支出2115.98万元，占总支出的81.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加43.45万元,主要原因是基本支出中职工工资支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障梁河县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出483.12万元。与上年对比增加111.68万元,主要原因是职工工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.19％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障梁河县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2115.97万元。与上年对比减少68.24万元,主要原因是项目资金量减少。

具体项目开支及开展工作情况：我局2016年实施的项目有土地整治项目4个：勐养等2个乡镇芒回等5个村土地整治项目、芒东镇那勐等9个村土地整治项目、小厂等2个乡大帮幸等4个村土地整治项目、曩宋乡龙营村小勐藏土地开发项目；中型地质灾害治理项目5个：大厂乡永安寨地质环境治理项目、芒镇中学滑坡、不稳定边坡应急治理项目、九保乡横路村委会沙坡地质灾害治理项目、平山乡天宝村马鹿塘滑坡工程治理项目、曩宋乡木瓜寨村地质灾害治理项目；小型地质灾害治理项目36个。

地质灾害项目支出922.26万元；土地整治项目支出979.66万元；其他项目支出214.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县国土资源部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2137.02万元,占本年支出合计的82.22%。与上年对比增加390.32万元,主要原因是基本支出中职工工资支出增加，项目一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于发放2015年州对县综合考评奖金；

2.社会保障和就业（类）支出119.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于发放退休人员工资；

3.国土海洋气象（类）支出1988.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.06%。主要用于在职人员工资，日常公用经费和项目支出；

4.住房保障（类）支出24.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

梁河县国土资源部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的104%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是未将公务用车运行维护费纳入预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.38万元，下降46.94%。其中：公务接待费支出决算减少0.75万元，下降35.21%。公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降92.59%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是未将公务用车运行维护费纳入预算，公车改革使公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，占3.85%；公务接待费支出1.5万元，占96.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于行政所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县国土资源局部门2016年机关运行经费支出47.03万元，与上年对比减少7.57万元,主要原因是其他商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常开支和工资支出。

（二）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。