梁河县工业和商务科技局2023年度部门决算

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梁河县工业和商务科技局2023年度部门决算

目录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2023年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

7.指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合组织实施无线电管制。

10统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

11.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。

13.组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

14.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

15.拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

16.负责引进国内外智力工作。拟定重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

17.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

18.贯彻实施国家、省、州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的工作部署；负责拟定本县内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的相关政策，并制定具体实施办法。

19.培育发展城乡调，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

20.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

21.贯彻落实国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实省、州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施。

22.宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

23.负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

24.研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

25.贯彻执行国家、省、州关于工业产业发展工作方针、政策、依法行驶经济、行政管理的职权；会同有关部门编制工业产业区经济发展相关规划，经批准后组织实施；制定工业产业区发展的管理制度和服务工作规定，营造工业产业区的良好投资环境，协助做好工业产业区招商引资工作；按建设规划组织实施工业产业区基础设施建设、土地资产等各项管理工作，并报有关部门备案或审批；受理进入工业产业区的企业申请，按照有关程序核准入区相关项目，依法对区域内的单位、个人及注册企业进行监督和管理。

26.贯彻落实科技成果转移转化法规，以及有关的规划、计划和行动；开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研判；承担县城成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。

27.承办县委、县政府和州工业信息化和科学技术局、州商务局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，助推各项工作开展 

坚持全面从严治党“两个责任”，全力推进“清廉云南”建设十大行动相关工作，结合单位工作实际，高度重视党的理论知识和法律法规的学习，始终把加强领导班子建设和干部职工思想教育放在首位，扎实深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续开展“效能革命”“作风革命”，认真落实意识形态工作的决策部署。2023年开展党总支委员会12次，党支部委员会21次，党员大会21次；班子会6次，党组会13次，理论学习中心组学习10次，工作学习会61次；党组专题研究意识形态2次，党组书记讲党课4次，视频专题党课2次；廉政党课3次、廉政家访1轮，家风家教和廉政阅读活动3次，重走廉政（爱国教育）路线2次；走访慰问单位、挂钩村党员、困难党员39人次，发放慰问金1.16万元。通过学习积极开展活动有效地改进机关作风，促进工业商务经济、科技人才、产业园区建设、意识形态、服务企业等工作的开展。

2.紧盯目标任务，攻坚克难，保持工业、商贸经济平稳发展

（1）工业经济指标完成情况。2023年1-12月完成规模以上工业企业完成工业产值132300万元，同比下降8.3%，工业增加值完成30300万元，同比下降6.5%（工业增加值增速为-6.7%）,工业总产值、增加值增速排全州第二。完成能源外工业投资8700万元，同比下降14%。

（2）商务经济指标完成情况。2023年1-12月社会消费品零售总额累计完成140600万元，同比增长4.3%；批发业销售额累计完成219400万元，同比增长0.9%；零售业销售额累计完成140100万元，同比增长9.3%；住宿业营业额累计完成5909万元，同比增长16.3%；餐饮业营业额累计完成38281万元，同比增长14.8%。进出口总额完成6500万元。

3.坚持统筹兼顾，各项工作齐头并进

（1）产业园区工作。根据梁河县委编委文件要求，2023年4月县工业园区管理委员会工作职责及人员编制划入我局。一是完成梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设（一期）项目，建筑面积27306平方米，建成4幢标准化厂房，2幢配套用房，并满足企业入园的条件。二是持续推进九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目：（一期）新建18193㎡的厂房1幢，消防水池扩建113.70㎡以及配套附属设施工程，现已完成厂房内部装修，附属设施正在完善，累计完成固定投资6956万元，目前厂房已经在网上招租，满足企业入住。（二期）工程新建18193㎡的厂房1幢、场地硬化1100㎡、绿地工程1100㎡，计划投资4055万元，目前已完成1幢厂房主体工程已封顶，正在开展厂房装修工程，完成固定资产投资2817万元。三是结合实际，制定印发了《梁河县绿美园区三年行动（2022—2024年）工作方案》《梁河县产业园企业准入和退出管理办法》，为产业园区管理奠定基础。四是积极开展招商引资工作，招引企业入驻产业园区，目前共有2户企业落户产业园区（德宏智远商业运营管理有限责任公司、云南媛媛针纺织品有限公司），2户企业有入驻意向，正在洽谈中。

（2）成品油市场监管工作。为进一步加强成品油市场监督管理，巩固整顿和规范成品油市场秩序成果，切实维护消费者合法权益，制定《梁河县开展成品油流通市场专项整治行动方案》，成立了由我单位牵头的成品油市场秩序专项整治行动联合工作小组，对19家成品油经营企业开展全面排查，重点打击无证照经营、非法储存销售成品油、销售不符合国家标准油品等行为，强化部门之间的信息交换和联动，对违法违规经营以及严重扰乱成品油市场秩序的，进行联合整治打击，从根本上净化成品油市场环境，构建合法经营、竞争有序的成品油市场秩序，确保人民生命财产安全。

（3）科技工作。一是完成省级科技型中小企业认定2户（蓝青电子商务有限责任公司、云南优金中药科技有限公司）。二是4月27日由县委机构编制委员会批准成立梁河县科技成果转化中心，核定事业编制3名，目前已经公开招考1名，12月15日调入1名，充实了科技工作。三是积极深入企业开展“一对一”服务，大力宣传研发投入奖补政策，激励企业争取国家政策支持，加大科技研发投入的力度，认真落实科技项目申报工作，2023年共取得5个项目支持，胡蜂产业科技特派团项目1个，科技副总项目2个，科技特派员项目2个，同时还配合企业申报了科技示范村项目1个、星创天地项目1个。四是认真组织全县25个部门开展科普统计工作及地方财政科技支出统计工作。五是积极组织科技宣传周活动，助力乡村振兴工，配合组织参加5场次第七个全国科技者工作日暨科技宣传周活动，大力弘扬科学家精神，宣传科学生活观念，普及科学生活知识，发放宣传册2000余份。六是积极开展科技特派员和“三区”人才服务工作，2023年省级派到我县的“三区”人才有10名，科技特派员有12名，今年三区人才到大邦幸村开展小花鱼养殖培训一次，共培训人员30人次。科技特派团到梁河各乡镇开展胡蜂养殖培训3次，共计培训人员195人次。

（4）信息化建设及无线电监测工作。一是大力开展宣传，提升群众认知。为了让社会公众更好地了解无线电、基站辐射等知识，加大宣传力度，利用目瑙纵歌节、泼水节等活动，张贴布标、发放资料等300余份，到挂钩村、管辖企业、社区、农贸市场、老干部家中开展防诈反诈、非法集资等宣传教育5场次，走进广播室开展基站辐射的宣传1次，进一步提升群众的认知。二是2023年度已完成基站建设247个，已完成投资达3966万元，实现5G网络行政村覆盖率达100%，自然村网络覆盖率达85%以上。全县农村地区互联网用户116536户，农村宽带接入用户46641户。

（5）盐业批发管理工作。为保证县内群众食盐安全，1-10月对云南省盐业德宏有限公司梁河批发仓库开展食盐出入库台账、月报表情况、产品追溯码等检查4次，经检查暂未发现批发有问题的食用盐，要求企业严禁销售液体盐、卤水、工业用盐等其他不符合食盐标准的盐产品。

（6）行业安全生产工作。严格落实安全生产责任，及时与39家重点监管企业签订了安全责任书，确保各企业安全生产措施落实到位。截至目前，开展安全生产专项行动62次，出动检查人员127人次，针对企业安全领域领导小组建立、消防安全设施配备、设备设施管理使用等情况开展了执法安全检查。针对检查中发现的安全漏洞和安全生产隐患，给予现场指正，要求及时整改，并加强对整改成效的监督。截至目前，辖区内未发生安全事故。

（7）全力支持“两代表一委员”对单位工作的监督、指导工作。截至目前，办理人大建议、政协提案6件，实现见面率、回复率、满意率100%，办理县委、县政府督办事项2件，群众来信来访1件，办理率、办结率、反馈率均为100%。

（8）乡村振兴工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果，根据上级安排选派1名领导干部驻村，单位领导20多人次到挂钩村开展工作，结合“普法强基”行动开展法律法规、家风家教、好家风典型教育等培训宣传学习11次，其中：大邦幸村开展5次，河东村开展6次。春节、六一、七一走访慰问老党员、监测户、困难儿童，为挂钩村助学、助农、宣传学习、购买公放机等，共投入资金2.00万余元。开设腾讯公益捐款专栏，组织干部职工为挂钩村捐款。积极支持产业发展，承诺解决甘蔗种植补助资金1.26万元。日常持续开展防返贫监测工作，根据每户实际情况制定一户一帮扶措施，目前帮扶措施已落实到位。结合挂钩村实际，抓好种植业、养殖业和劳务输出三大主导产业，扎实推进农村发展工作，为乡村振兴打好坚实基础。

（9）其他工作。强化工作落实，各项工作顺利推进，认真贯彻落实上级指示精神，高度重视党建、党风廉政建设、意识形态、平安建设、法治建设、禁毒防艾、老干部、工会、妇女儿童、河长制、创文创卫、控烟、政务服务、清欠等工作并稳步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

梁河县工业和商务科技局共设置7个内设股室，包括：办公室、工业股、中小企业股、内贸市场管理股、外贸市场管理股、政策法规与科技股、无线电管理和信息化股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县工业和商务科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：梁河县工业和商务科技局。

纳入梁河县工业和商务科技局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县工业和商务科技局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县工业和商务科技局2023年度收入合计3485.76万元。其中：财政拨款收入3185.76万元，占总收入的91.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入300.00万元，占总收入的8.61%。与上年相比，收入合计减少2546.07万元，下降42.21%。其中：财政拨款收入减少2846.07万元，下降47.18%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加300.00万元，增长100%。主要原因是县工业园区建设项目专项资金、疫情防控医疗物资采购专项资金及电子商务进农村项目专项资金较上年减少。其他收入是增加县乡村振兴局转拨的中国有色集团2023年定点帮扶资金300.00万元（梁河县轻纺产业园区项目资金）。

二、支出决算情况说明

梁河县工业和商务科技局2023年度支出合计3485.76万元。其中：基本支出300.60万元，占总支出的8.62%；项目支出3185.16万元，占总支出的91.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少246.07万元，下降42.21%。其中：基本支出增加25.95万元，增长9.45%；项目支出减少2572.01万元，下降44.67%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出方面：增加死亡抚恤金支出17.43万元；项目支出方面：县工业园区建设项目专项资金、疫情防控医疗物资采购专项资金及电子商务进农村项目专项资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.43万元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.18万元，占基本支出的8.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3185.16万元。其中：基本建设类项目支出2889.66万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务6.53万元，主要用于开展日常工作（办公运转、4050福利费等）春节慰问挂钩村、挂钩村补助、八一慰问复转军人。

2.其他发展与改革事务支出126.01万元，主要用于支付园区债券资金利息和发行费。

3.其他商贸事务支出10.00万元，主要用于支付2021年纳限增速奖。

4.其他一般公共服务支出3.65万元，主要用于开展园区日常工作及办理园区不动产证费用。

5.其他技术研究与开发支出5.00万元，主要用于支付红云制药（梁河）有限公司2021年度研发经费投入补助。

6.其他社会保障和就业支出3.4万元，主要用于支付2023年春节慰问11户重点企业。

7.突发公共卫生事件应急处理55.02万元，主要用于支付疫情防控医疗物资采购资金。

8.生产发展2460.45万元，主要用于支付园区项目资金。   

9.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出300.00万元，主要用于支付梁河县轻纺产业园区项目工程资金。

10.产业发展20.00万元，主要用于支付梁河县红仙茶业有限公司2022年度升规奖励。

11.其他商业流通事务支出143.00万元，主要用于支付2020年度纳限奖、电子商务项目资金。

12.其他涉外发展服务支出42.10万元，主要用于替代种植项目资金及日常办公经费（办证、差旅、公车燃油、）

13.其他商业服务业等支出10.00万元，主要用于支付电子商务项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县工业和商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出3185.76万元,占本年支出合计的91.39%。与上年相比减少2846.07万元，下降47.18%,主要原因是项目支出方面：县工业园区建设项目专项资金、疫情防控医疗物资采购专项资金及电子商务进农村项目专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出364.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、园区项目专项资金支出、2021年纳限增速奖励支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于红云制药（梁河）有限公司2021年度研发经费投入补助；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出53.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位工资补贴、遗属人员补助、退休人员日常活动开支、春节慰问企业及退休干部支出；

9.卫生健康（类）支出69.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险、工伤保险支出及疫情防控采购物资资金支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2460.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%。主要用于园区项目专项业务支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于梁河县红仙茶业有限公司2022年度升规奖励；

15.商业服务业等（类）支出195.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于2020年度纳限奖励、电子商务项目资金、替代种植项目资金及日常办公经费支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出18.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为1.15万元，完成年初预算的32.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.69%，完成年初预算的52.67%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.30%，完成年初预算的18.00%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县工业和商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的32.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.79万元，完成年初预算的52.67%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.36万元，完成年初预算的18.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.79万元，增长219.44%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.59万元，增长295.00%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长125%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费比上一年增加，主要用于燃油费、修理费及检车费；公务接待费比上一年增加，主要是公务接待次数较上年增加州工信科技局、州商务局等部门到我单位开展调研检查2次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工信科技局、州商务局等部门到我单位开展调研检查等相关工作产生的18批次85人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县工业和商务科技局2023年机关运行经费支出25.18万元，比上年增加0.75万元，增长3.07%，主要原因是工作业务开展办公费及其他交通费等部分增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会上缴费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县工业和商务科技局资产总额3203.49万元，其中，流动资产288.18万元，固定资产151.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2763.65万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2766.63万元，其中固定资产减少16.67万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值5.04万元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200250501111

 [附件: 梁河县工业和商务科技局2023年部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县工业和商务科技局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县工业和商务科技局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）]