梁河县工业和商务科技局2025年部门预算公开

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梁河县工业和商务科技局

2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县工业和商务科技局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县工业和商务科技局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县工业和商务科技局2025年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。

负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调工业企业紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进等工作。

推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策和措施，推动建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题。

统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合实施无线电管制。

会同相关部门编制工业产业区经济发展相关规划，经批准后组织实施。制定工业产业区发展的管理制度和服务工作规定，营造工业产业区的良好投资环境，协助做好工业产业区招商引资工作。

按建设规划组织实施工业产业区基础设施建设、土地资产等各项管理工作，并报有关部门备案或审批。

受理进入工业产业区的企业申请，按照有关程序核准入区相关项目，依法对区域内的单位、个人及注册企业进行监督和管理。

贯彻执行国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实国家、省、州关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策，并拟定本县的相关政策。

培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

贯彻落实创新驱动高质量发展战略，组织拟定全县科技发展规划并组织实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重点科技问题、研判科技发展态势并提出应对措施建议。推进县重大科技决策咨询制度建设。

研究提出统筹推进全县创新体系建设、深化科技体制改革的政策建议，组织拟订全县科技发展政策并组织实施。统筹推进区域科技创新体系建设，负责县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

研究提出统筹科技资源配置的政策措施建议并组织实施。推动多元化科技投入体系建设。深化财政科技经费分配使用机制改革，完善县级财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理、科研项目资金协调。

落实新型举国体制，组织凝练事关梁河高质量发展的重大科技任务，负责组织申报上级科技计划项目并组织实施。协调组织推进关键核心技术攻关。

组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、政策措施和任务的建议并组织实施。指导全县科技保密工作和国防动员领域科技工作。

牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引集聚国内外高端科技人才的政策措施，推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。拟订全县科学普及和科学传播规划、政策。

拟订全县对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作。会同有关部门研究提出参与“一带一路”国际科技合作等措施并组织实施。

配合开展科技监督评价体系建设，统筹科技评价机制改革和科研诚信建设，组织拟订科技伦理相关规定和制度，统筹推进科研学风作风建设。统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。

配合州级开展省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名推荐工作。

承办县委、县政府和州工业和信息化局、州商务局、州科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、信息产业与无线电管理股、内贸市场管理股、外贸市场管理股、科技股、园区股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，促进经济指标增长。2025年计划实现工业产值11.12亿元，较2024年新增产值0.24亿元，同比增长2.2%；增加值预计完成2.83亿元，预计增9.69%；预计完成升规1户，规模以上工业企业达到9户，比2024年末净增1户；预计完成能源外工业投资0.6亿元。社会消费品零售总额同比增长7%；批发业增长8%；零售业增长10%；住宿业增长8%；餐饮业增长12%。外贸进出口总额2亿元，同比增长37.9%。实际利用外资50万美元，实现外资零突破。

2.紧抓安全建设，加快发挥园区效益。强化园区规划，确保园区开发建设与城市总体规划、土地利用规划相结合，实行统一规划、分步实施，本着成熟一片，开发一片的原则。继续推进园区建设，加快推进九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目，确保按时按质完工。加快三期项目建设，力争2025年8月竣工。推进产业园区弃土外运工作，顺利推进场地平整工作，并谋划好2025年建设项目，做好产业园区扩建工作。

3.深挖市场潜力，促进社会消费增长。一是根据相关政策要求，支持引导商贸主体开展以旧换新促销活动，营造商业氛围；组织开展促消费活动，释放消费潜力。二是充分发挥电商直播消费拉动作用，指导电商中心策划直播带货活动，推动梁河企业转型发展，增加产品销量。

4.坚持对外开放，促进外贸稳定增长。一是坚持开放发展，加大对外开放交流，组织好商贸企业参加省内外相关博览会、展销会，扩大对外营销、宣传和推广力度，支持外贸企业做大做强，扩大进出口贸易。二是鼓励企业拓展产业布局，调整产能结构，进行技术革新，开展跨境电商等新业态贸易。引导重点外贸企业增资扩容和拓展再投资，坚持稳外贸、促增长，完成全年外贸指标任务。

5.强化企业服务，抓实优化营商环境。一是持续做好重点商贸、企业走访调研，点对点解决企业提出的生产经营中的困难。二是进一步优化营商环境，不断提高服务企业质量，积极落实中小微企业纾困资金。三是抓项目建设，增强发展后劲。推动谋划项目建设早完工、早投产、早见效，及时入库纳统；四是加大招商引资力度，引进优质项目和投资，做好配套服务工作，增强我县工业企业后劲。2025年全年计划完成投资0.6亿元，其中，2025年新建项目计划完成投资0.25亿元，续建项目计划完成投资0.35亿元。五是2025年持续抓好以上工业投资项目纳统工作。对新建项目进行跟踪落实，确保真实上报全年工业投资数据。六是牢牢守好发展底线，进一步压紧压实部门、企业安全生产责任，确保产业园区各项工作安全，加大行业整治，重点场所和人员密集场所检查力度，确保隐患排查治理工作落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4882843.06元，其中：一般公共预算4882843.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年6163841.85元对比减少1280998.79元，下降20.72%，主要原因是梁河县工业园区建设项目预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4882843.06元，其中:本年收入4882843.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4882843.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6163841.85元对比减少1280998.79元，下降20.72%，主要原因是梁河县工业园区建设项目预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4882843.06元，与上年6163841.85元对比减少1280998.79元，下降20.72%。财政拨款安排支出4882843.06元，其中：基本支出3499494.42元，与上年2946493.21元对比增加553001.21元，增长18.77%，主要原因是2024年新召录1 名事业员，人员经费、事业运行经费增加；项目支出1383348.64元，与上年3217348.64元对比减少1834000元，下降57%，主要原因是梁河县工业园区建设项目预算资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行2258191.04元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010402一般公共服务支出—发展与改革事务— 一般行政管理事务200000.00元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支；

3.功能科目2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行170147.32元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支；

4.功能科目2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行1183348.64元，主要用于支付梁河县工业园区项目建设资金、委托业务费及工作经费；

5.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出41240.00元，主要用于支付驻村第一书记工作经费、补贴及老干支部书记、委员补助；

6.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出4950.00元，主要用于支付党组织及老干支部工作经费；

7.功能科目2080199一般公共服务支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出9793.44元，主要用于支付大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

8.功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—行政单位离退休19800.00元，主要用于支付老干部公用经费；

9.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出301422.72元，主要用于支付单位养老保险；

10.功能科目2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出292615.49元，主要用于支付单位职业年金；

11.功能科目2080801社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤6054.00元，主要用于支付已故职工刘正龙遗属抚恤补助；

12.功能科目2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3618.12元，主要用于支付失业保险；

12.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗129575.70元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；

13.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗11716.2元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；

14.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24303.35元，主要用于支付其他社会保障缴费；

15.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金226067.04元，主要用于支付单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资802632.00元（基本支出802632.00元，项目支出0.00元）；

（2）津贴补贴895368.00元（基本支出895368.00元，项目支出0.00元）；

（3）奖金446578.00元（基本支出446578.00元，项目支出0.00元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费301422.72元（基本支出301422.72元，项目支出0.00元）；

（5）职业年金缴费292615.49元（基本支出292615.49元，项目支出0.00元）；

（6）职工基本医疗保险缴费141291.90元（基本支出141291.90元，项目支出0.00元）；

（7）其他社会保障缴费55781.99元（基本支出55781.99元，包括大病保险费13000.00元；残疾人就业保障金财政分担部分27860.52元；工伤保险3767.78；生育保险7535.57元；失业保险3618.12元，项目支出0.00元）；

（8）住房公积金226067.04元（基本支出226067.04元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费114972.00元（基本支出55772.00元，项目支出89200.00元）；

（2）水费3400.00元（基本支出1000.00元，项目支出2400.00元）；

（3）电费13600.00元（基本支出10000.00元，项目支出3600.00元）；

（4）邮电费50400.00元（基本支出0.00元，项目支出50400.00元）；

（5）差旅费30000.00元（基本支出0.00元，项目支出30000.00元）；

（6）维修（护）费183000.00元（基本支出5000.00元，项目支出178000.00元）；

（7）公务接待费19400.00元（基本支出0.00元，项目支出19400.00元）；

（8）委托业务费420800.00元（基本支出0.00元，项目支出420800.00元）；

（9）工会经费57677.84元（基本支出37677.84元，项目支出20000.00元）；

（10）公务用车运行维护费14550.00元（基本支出0.00元，项目支出14550.00元）；

（11）其他交通费用157600.00元（基本支出157600.00元，项目支出0.00元）；

（12）其他商品和服务支出9600.00元（基本支出0.00元，项目支出9600.00元）；

（13）福利费28200.00元（基本支出28200.00元，项目支出0.00元）；

（14）会议费2000.00元（基本支出0.00元，项目支出2000.00元）；

（15）培训费500.00元（基本支出0.00元，项目支出500.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）生活补助34093.44元（基本支出27793.44元，包括驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费18000.00元，大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套9793.44元，项目支出6300.00元）；

（2）抚恤金6054.00元（基本支出6054.00元，项目支出0.00元）；

（3）其他对个人和家庭的补助8640.00元（基本支出8640.00元，项目支出0.00元）。

4.资本性支出：

（1）基础设施建设527348.64元（基本支出0.00元，项目支出527348.64元）；

（2）办公设备购置9250.00元（基本支出0.00元，项目支出9250.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额20850.00元，其中：政府采购货物预算10850.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33950.00元，较上年35000.00元减少1050.00元，减少3%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县工业和商务科技局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县工业和商务科技局2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年20000.00元减少600.00元，减少3%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县工业和商务科技局2025年公务用车购置及运行维护费为14550.00元，较上年15000.00元减少450.00元，减少3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费14550.00元，较上年15000.00元增加450.00元，增长3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）梁河县工业园区挡土墙工程专项资金，项目年度绩效目标  

1.产出指标：

①数量指标：由梁河县益坤粮油公司垫付的公司项目23亩用地范围内的159.2米挡土墙建设资金527,348.64元，项目建设已全部完工。

②质量指标：严格控制安全事故发生，工程项目建设期间未发生安全事故。

③时效指标：项目建设已全部完工，计划2025年12月31日前完成支付。

2.效益指标：社会效益指标:梁河县益坤粮油公司为受益企业，受益覆盖率达100%。

3.满意度指标：服务对象满意度指标,梁河县益坤粮油公司对挡土墙建设的满意度达100%。

（二）梁河县工业和商务科技局专项工作经费，项目年度绩效目标

1.产出指标：

①数量指标：计划完成工业增加值增速达6%；社会消费品零售总额增长6%；人才培养、培训人数达300人；展览（展会）参展达60人/3次；完成纳限2户。

②时效指标：各项指标完成时限为2025年12月31日。

2.效益指标：社会效益指标: 使全县工业化信息化、商务、 科技和园区工作有序推进且效果明显。

3.满意度指标：服务对象满意度指标：使受服务的工业企业、商贸企业、科技企业、园区入驻企业、参加展览、展会人员的满意度大于等于90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2025年机关运行经费安排295249.84元，与上年290860.48元对比增加4388.36元，增长1.51%，主要原因为事业运行支出及其他组织事务支出有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县工业和商务科技局资产总额58828294.11元，其中，流动资产3800960.97元，固定资产1139515.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程53887816.10元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年32034872.43元相比，本年资产总额增加26793421.68元，其中：货币资金增加982212.61元，其他应收款减少63063.25元，固定资产减少377021.78元，在建工程增加26251294.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值19860.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200250500111

 [附件: 梁河县工业和商务科技局预算公开表20250311085239087]