梁河县工业和商务科技局2024年度部门决算 目录

监督索引号53312200250501000

梁河县工业和商务科技局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

梁河县工业和商务科技局负责贯彻落实党中央关于工业和信息化、商务、科技创新工作的方针政策、决策部署和省委、州委、县委有关工作要求，把坚持和维护党中央对工业和信息化、商务、科技创新工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）拟定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。

（五）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调工业企业紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进等工作。

（六）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

（七）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策和措施，推动建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题。

（八）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

（九）依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合实施无线电管制。

（十）会同相关部门编制工业产业区经济发展相关规划，经批准后组织实施。制定工业产业区发展的管理制度和服务工作规定，营造工业产业区的良好投资环境，协助做好工业产业区招商引资工作。

（十一）按建设规划组织实施工业产业区基础设施建设、土地资产等各项管理工作，并报有关部门备案或审批。

（十二）受理进入工业产业区的企业申请，按照有关程序核准入区相关项目，依法对区域内的单位、个人及注册企业进行监督和管理。

（十三）贯彻执行国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实国家、省、州关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策，并拟定本县的相关政策。

（十四）培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（十五）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（十六）宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

（十七）负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

（十八）研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（十九）贯彻落实创新驱动高质量发展战略，组织拟定全县科技发展规划并组织实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重点科技问题、研判科技发展态势并提出应对措施建议。推进县重大科技决策咨询制度建设。

（二十）研究提出统筹推进全县创新体系建设、深化科技体制改革的政策建议，组织拟订全县科技发展政策并组织实施。统筹推进区域科技创新体系建设，负责县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（二十一）研究提出统筹科技资源配置的政策措施建议并组织实施。推动多元化科技投入体系建设。深化财政科技经费分配使用机制改革，完善县级财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理、科研项目资金协调。

（二十二）落实新型举国体制，组织凝练事关梁河高质量发展的重大科技任务，负责组织申报上级科技计划项目并组织实施。协调组织推进关键核心技术攻关。

（二十三）组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、政策措施和任务的建议并组织实施。指导全县科技保密工作和国防动员领域科技工作。

（二十四）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十五）组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（二十六）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引集聚国内外高端科技人才的政策措施，推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。拟订全县科学普及和科学传播规划、政策。

（二十七）拟订全县对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作。会同有关部门研究提出参与“一带一路”国际科技合作等措施并组织实施。

（二十八）配合开展科技监督评价体系建设，统筹科技评价机制改革和科研诚信建设，组织拟订科技伦理相关规定和制度，统筹推进科研学风作风建设。统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。

（二十九）配合州级开展省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名推荐工作。

（三十）承办县委、县政府和州工业和信息化局、州商务局、州科学技术局交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、无线电管理和信息化股、内贸市场管理股、外贸市场管理股、政策法规与科技股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县工业和商务科技局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，增强党组织凝聚力

我局始终把管党治党责任扛在肩上、抓在手上，强化理论武装，加强政治建设，不断提高政治站位。一是持续加强思想政治建设。按照年初制定的学习计划，通过集中、自学等多种方式学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和全会精神，坚持学以致用，以用促学，不断加强党员干部思想建设。开展理论学习中心组学习8次，工作学习会45次，支部学习会14次，观看红色电影2场次。二是抓实机关党建工作。坚持把机关党建工作纳入党组重要议事日程，层层抓紧，步步压实。形成党组抓全面，总支抓支部，支部抓党员的党建工作总格局，严格落实“三会一课”和“党费日”制度。每月定期召开主题党日活动，提高党支部的创新力、凝聚力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用。

（二）抓牢廉政建设，营造风清气正环境

一是持之以恒抓好作风建设责任落实。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，专题学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等法规，9月底对局内政治生态进行了摸底，向县纪委县监委上报了政治生态分析报告。开展警示教育活动3次，组织观看纪录片《风纪腐》、参观“云南省反腐倡廉警示教育基地云上数字展厅”，教育引导党员干部以永远在路上和坚持锲而不舍的精神抓好作风建设，形成整治形式主义、官僚主义的高压态势，营造风清气正的政治生态。二是持续巩固和落实中央八项规定及其实施细则精神  。紧盯重要时间节点，管住关键环节，开展春节、端午、中秋等节日期间提醒；严禁公款吃喝、公款旅游、收送礼品礼金等违反中央八项规定及其实施细则行为发生，持续保持正风肃纪的高压态势。三是强化监督执纪。始终坚持全面从严治党，强化领导干部的宣传教育，不断增强优化营商环境的责任感和紧迫感，牢固树立效率意识、服务意识和形象意识，强化对各股室和党员干部监督检查，要求与企业保持亲清交往，严肃查处吃拿卡要、权钱交易等违纪违法行为，引导干部正心明道、怀德自重，构建“亲”不逾矩、“清”不疏远、新型政商关系，让企业家在梁河安心经营、放心投资、专心创业、顺心发展。

（三）加强企业指导，抓实工业服务工作

一是积极指导两户金属硅生产企业做好节能监察工作。 邀请省电子信息产品检验院及中铜资源的3位专家于2024年7月26日、27日对两户金属硅生产企业进行现场节能监察。二是对淘汰落后产能进行公示。对全县重点工业企业“淘汰类”及“限制类”生产工艺在政府网站进行公告、公示，接受群众监督。三是指导辖区内企业进行申报2024年超长期特别国债资金支持设备更新项目。2024年指导我县辖区内13户企业完成2024年超长期特别国债资金支持设备更新项目申报工作，申报企业13户，涉及更换先进设备340（台/套），绿色装备4（台/套），计划改造资金398292000.00元。为企业节能降耗、淘汰落后产能争取资金支持和基础保障。四是做好中小企业项目申报工作2024年组织全县中小企业申报创新型中小企业2户，申报专精特新中小企业1户。五是精心组织，统筹安排企业安全生产、消防安全及食盐销售行政督导检查。2024年对重点企业进行定期不定期安全生产督促检查48次，对食盐仓储、销售企业进行行政监督检查4次。督促企业严格执行“三个严禁”，强化安全生产各项工作，重点检查企业安全设施配备。为全年企业安全生产、食盐安全及食盐保供做好保障工作。

（四）激发市场潜力，拉动社会消费增长

一是鼓励支持全县商贸企业抢抓商机，创新促销方式，扩大消费需求。节假日期间，动员企业开展让利、抽奖、“周年庆”、会员答谢专场等形式多样的促销活动，周周有“小促销”，月月有“展销”，培育消费热点，搭建促进消费平台，增强传统零售业的活力。二是认真落实《云南省推动消费品以旧换新行动方案》，鼓励家电销售企业联合生产企业开展“家电以旧换新”活动。督促销售企业严格按照有关规定规范经营，防止并依法打击借家电以旧换新之机私自涨价、先提价后补贴等行为，确保广大消费者的合法权益。截至10月份，家电以旧换新销售金额454万元，财政补贴金额88.5万元。家电以旧换新主要涉海尔、海信、TCL、康佳、长虹、创维、容声、美的等品牌。

（五）优化发展体系，壮大电子商务行业

一是电商主体不断发展壮大。持续强化电商主体服务工作，帮助企业与个人开通抖音店铺、解答店铺经营中遇到的问题；走访康寿星农业开发有限公司、瘌痢山土特产、娥昌民族服饰有限公司、太溪农业有限公司等企业，了解企业发展近况，协力帮助企业解决经营中遇到的难题。通过帮扶发展起来的梁河树元商店2024年销售达4800000.00元。二是加大电商人才培育力度。坚持把电商人才培养作为电商发展的重点，目前共计培训58人次。三是持续完善物流体系建设。不断优化农村电商服务点，完成新增10个站点的设备投放，截至目前共有47个村级电商服务站点正常运行中，站点已具备产品零售、网络代购、物流配送、技术服务、农产品收储等功能。

（六）稳定对外贸易，扩大开放发展优势

一是推动外贸进出口行稳致远。加强高新、裕大、浩宇等外贸企业支持，协调解决企业在生产经营和外贸进出口过程中遇到的困难和问题，确保企业进出口运行回稳向好、稳中有进，做好外贸领域稳预期工作，为企业做大做强提供保障。二是支持开拓市场。积极鼓励企业通过参加境内外展会、利用跨境电商平台等多种渠道争取更多订单，扩大产品销路。围绕“一带一路”建设，有针对性组织企业参加推介会和展览展销会，引导企业开拓新兴市场，拓宽我县外贸发展的新思路。 

（七）培育科技企业，提升科技创新动能

一是抓实高新技术企业培育工作。高度重视科技企业培育工作，积极动员指导符合条件的企业申报，目前，梁河县毛峰名曲茶业有限公司、梁河县益坤粮油工业有限责任公司2家企业已向上申报高新技术企业，梁河县益坤粮油工业有限责任公司已经申报成功。二是开展科技型中小企业申报工作。目前已完成梁河县毛峰名曲茶业有限公司、德宏德润建设工程有限公司等2家企业的认证工作。三是加大科研经费投入归集工作。积极动员企业加大研发经费的投入，目前仅有4户企业（红云制药梁河公司、梁河益坤粮油工业有限公司、梁河联创混凝土有限公司、中粮集团梁河有限公司）上报2024年度研发投入，计划投入5590000.00元，截至目前实际填报4070000.00元（其中：梁河县益坤粮油工业有限责任公司上报研发投入2100000.00元，红云制药梁河有限公司上报研发投入720000.00元，梁河联创混凝土有限公司上报研发投入1150000.00元、中粮集团梁河有限公司100000.00元）。四是积极推进技术合同登记，实现零的突破。今年9月份完成科技成果转化中心关于芒陇乡村振兴科技创新村技术合同的登记和申报工作，完成登记4700000.00元。五是完成2名科技副总派驻，派驻企业为梁河益坤粮油工业有限公司、尚善品味农业开发有限公司；“三区”人才申报26人，科技特员成功派驻7人。

（八）优化营商环境，培育壮大市场主体

一是提升惠企服务效能。认真贯彻落实《云南省人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质政策措施的通知》精神，强化调查研究，深入了解企业存在的困难问题，兑现各项惠企政策，全面支持中小微企业加快发展，2024年共兑付纳限、在库增速奖等奖励资金825000.00元。持续优化营商环境，简化政务流程，不断提升贸易便利化水平；二是培育壮大市场主体。大力推动市场主体发展，全面激发市场主体活力，加快市场经济复苏，指导培育梁河德新商贸工作、德宏中品粮油贸易有限公司、梁河县听元家电维修中心、德宏蜂境商贸有限公司等纳限工作，及时掌握企业的运行状况，努力解决企业经济运行中的面临的问题，确保企业年内能顺利实现纳限。三是持续做好清欠工作。以优化营商环境为目标做好清理中小企业账款工作。

（九）紧抓项目建设，加快推动高质量发展

九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目顺利推进。该项目规划用地37亩，建筑面积为46187平方米，总投资151000000.00元。项目分三期建设，一期建设，包含新建厂房1幢、建筑面积18193平方米，消防水池扩建、面积113.70平方米以及配套附属设施工程。资金来源为：中国有色集团公司3000000.00元，上海青浦帮扶资金20000000.00元，中央及省级财政衔接资金24400000.00元。目前，已完成该项目验收。2024年5月已交付企业使用。二期新建厂房1幢、建筑面积18193平方米，场地硬化1100平方米、绿地工程1100平方米，计划投资40550000.00元。累计完成固投42110000.00元。目前，已完成该项目验收。2024年8月已交付企业使用。三期新建业务用房1幢，五层框架结构， 建筑面积3180平方米。倒班房1幢（梁河县农民工返乡创业园农民工倒班房），五层框架结构，建筑面积6621平方米。土石方工程2200立方米，场地硬化面积3380平方米。计划投资30460000.00元。目前，已完成主体封顶，正在开展室内安装。已完成固投13720000.00元。预计2025年8月竣工。采取“外招内引”方式积极招引企业入驻园区，目前已有6户企业落户园区。

（十）加强园区服务，抓实外籍人员管理

截至目前，梁河县产业园区内共有员工人数994人，其中缅籍856人，产业园区内聘用外籍员工企业共4户，已推广安装APP企业3户。抓实外籍人员管理工作：一是到4户聘用外籍工人的企业多次开展法治宣传。通过双语讲解让缅籍工人认识中国法律，引导其通过合法渠道反映诉求，严禁在网站上恶意散布不实信息和有关政治、宗教等敏感信息。二是畅通诉求反映渠道。为便于外籍员工反映诉求，在产业园区内安装3个中缅双语标注的意见箱，便于外籍务工人员遇到困难向各单位进行反映。三是联合县公安局对招聘外籍企业开展互联网手机使用相关法律知识宣传工作，实际抽查外籍员工使用手机情况，并对在产业园区外租赁房屋居住的场所进行安全检查。四是对聘用外籍人员的企业食堂进行督导检查，要求企业按照行业标准做好食堂整改工作。到企业员工宿舍开展安全检查，共发现宿舍安全问题8个，现已全部整改。五是对园区企业开展“胞波友谊保”政策宣传工作，动员聘用外籍员工企业购买此保险，为员工提供保障。

（十一）推动行业监管，保障市场发展秩序

一是压实工作责任。坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述和批示精神为指导，积极贯彻落实县委、县政府对于安全生产工作部署要求，始终将安全生产列为中心工作，强化对商贸企业、餐饮、加油站等行业的监督管理。督促企业切实履行主体责任。二是强化日常监管。结合行业特点，对工业企业、加油站、商超、园区等行业开展安全生产监督检查，对发现的安全隐患，要求立即整改。配合消防、应急、市管、住建等部门开展企业、园区、餐饮燃气、电动自行车、成品油整治常态化整治工作。开展各类检查30余次，对企业进行安全生产督促检查29次，开展园区安全检查26次，确保了各行业安全健康发展。

（十二）推进法治建设，不断提高行政水平

一是强化法治思想建设。把法治建设工作摆在重要议事日程并作为一项基础性工作来抓，与全局中心工作同安排、同部署、同落实。聘请法律顾问，为依法行政把好关口，为有序稳妥推进本单位依法行政奠定了基础。在“3.15消费者权益保护日”“科普宣传周”“国家网络安全宣传周”等重要时间节点，深入企业开展法律法规知识宣传，利用周一例会、理论学习中心组、“三会一课”和主题党日开展干部职工法律法规学习和普法宣传。二是依法履行行政职责。确保依法依规承担部门监管职责，强化责任落实，2024年我局重新上报行政执法事项十三项清单，其中：行政检查2项，行政处罚11项。2024年新增2名行政执法人员，目前共有7名干部取得执法证。三是依法办理建议提案。自觉接受人大、政协监督，及时办理人大代表建议和政协委员提案7件，已办结7件，办结率达100%，满意率达100%。

（十三）加大帮扶力度，推动乡村全面振兴

一是扎实开展防返贫监测工作。始终保持对挂钩村（曩宋乡河东村）的帮扶工作力度不减，职责落实到位，扎实推进重点工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。充分运用防返贫监测预警系统，一月一次开展对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户这“三类人员”监测对象的重点监测和排查，目前尚有8户16人未完全消除风险。2024年无新增风险监测对象户，2024年脱贫户及监测对象人均纯收入19800.00多元，增幅19.67%。二是推动产业发展。2024年完成甘蔗种植351亩，超任务131亩；完成烤烟种植800亩。通过整合农贸市场、马仑茶厂、烤房管护、铺面出租等资源，2024年河东村已完成集体经济入账320000.00元。

（十四）加强统筹谋划，各项工作齐头并进

认真贯彻落实上级指示批示精神，加强机关各项工作的统筹谋划，继续深入抓好意识形态、精神文明建设、保密、产业工人队伍建设改革、民族团结、河湖长制、社会综合治理、创文创卫、妇女儿童、老干部、禁毒防艾、平安建设等工作，确保各项工作有人管、有人抓、能落实，为全面持续健康发展提供坚强保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县工业和商务科技局2024年度收入合计31806503.86元。其中：财政拨款收入31806503.86元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3051138.68元，下降8.75%。其中：财政拨款收入减少51138.68元，下降0.16%；上年无上级补助收入；无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少3000000.00元，下降100%。主要原因是县工业园区建设项目专项资金较上年减少、没有疫情防控医疗物资采购专项资金及电子商务进农村项目专项资金支出，其他收入减少原因是2023年县乡村振兴局转拨了中国有色集团2023年定点帮扶资金3000000.00元。

二、支出决算情况说明

梁河县工业和商务科技局2024年度支出合计31806503.86元。其中：基本支出2927436.30元，占总支出的9.20%；项目支出28879067.56元，占总支出的90.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3051138.68元，下降8.75%。其中：基本支出减少78595.02元，下降2.61%；项目支出减少2972543.66元，下降9.33%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年无抚恤金支出，园区项目资金减少、没有疫情防控医疗物资采购专项资金及电子商务进农村项目专项资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2927436.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2746778.05元，占基本支出的93.83%；办公费、水电费、维修维护费、其他交通费等公用经费180658.25元，占基本支出的6.17%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28879067.56元。其中：基本建设类项目支出26351294.10元。

1.梁河县工业和商务科技局专项工作经费78959.46元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、生活补助等支出。

2.梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）县级配套专项资金1260063.00元，主要用于支付梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目2020年1月发行的4000万元专项债券资金的利息和发行费。

3.梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）专项资金2400000.00元，主要用于支付梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设工程款。

4.梁河县产业园区管理专项资金1700.00元，主要用于支付园区维修维护费。

5.梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）工程专项资金1000000.00元，主要用于支付梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设工程款。

6.2021年纳限及增速奖励专项资金480000.00元，主要用于支付2021年纳限及增速贡献企业的奖励资金。

7.梁河县勐养农贸市场改扩建项目专项补助资金100000.00元，主要用于支付2017年州级市场流通体系建设项目（梁河县勐养农贸市场改扩建）的补助资金。

8.2024年春节18户重点企业慰问专项经费48000.00元，主要用于开展梁河县2024年对18户重点企业的春节慰问工作。

9.九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目专项资金14300000.00元，主要用于支付九保乡丙盖村轻纺产业园（一期）建设工程款、工程检测费、监理费及前期费用。

10.九保乡丙村轻纺产业园建设项目专项经费6940000.00元，主要用于支付九保乡丙盖村轻纺产业园（二期）建设工程款、监理费及前期费用。

11.梁河县农民工返乡创业园项目专项资金1611294.10元，主要用于支付九保乡丙盖村轻纺产业园（二期）建设工程款。

12.2022年度升规企业专项奖励资金50000.00元，主要用于支付2022年升规企业（梁河县红仙茶业有限公司）的奖励资金。

13.2021年增速贡献奖励专项资金150000.00元，主要用于支付2021年度升规企业及对工业增长做出突出贡献企业（梁河县中亚硅业、梁河县万鑫硅业）的奖励资金。

14.2020年住宿餐饮业复工营业加快发展专项资金345000.00元，主要用于支付2022年纳限及增速贡献企业的奖励资金。

15.中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目专项资金114051.00元，主要用于支付中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质企业（梁河县裕大进出口公司）补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县工业和商务科技局2024年度一般公共预算财政拨款支出31806503.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少51138.68元，下降0.16%,完成年初预算的516.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7576788.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.82%,完成年初预算的140.48%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出、老干支部和机关党组织工作经费、驻村队员生活补助、梁河县生物医药高原特色农产品产业园建设工程款、2021年纳限奖励、勐养农贸市场改扩建补助等；造成预决算差异的主要原因一是年中因人员调入，调入2人，新招录1人，增加工资福利支出，二是年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，导致预决算差异较大。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出377613.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,完成年初预算的74.82%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助、退休人员日常活动开支、2024年18户重点企业慰问经费支出；造成预决算差异的主要原因一是本年年中有人员调入，调入2人，新招录1人，增加养老、失业险支出，二是年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，导致预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出140785.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,完成年初预算的100.50%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中有人员调动，退休1人，调入2人，新招录1人，增加医疗、生育、工伤险支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22851294.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.84%,年初无此项预算。主要用于梁河县九保乡丙盖村轻纺产业园区建设（一、二期）项目工程款、工程检测费、监理费及前期费用；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，导致预决算差异较大。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于2022年升规奖励及2021年增速奖励；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，导致预决算差异较大。

15.商业服务业等（类）支出459051.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,年初无此项预算。主要用于2021年纳限奖励及促进外贸稳中提质项目补助；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，导致预决算差异较大。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出200970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的160.11%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中有人员调动，调入2人，新招录1人，增加住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33950.00元，决算为8225.40元，完成年初预算的24.23%；支出决算较上年减少3258.39元，下降28.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14550.00元，决算为6946.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.45%，完成年初预算的47.74%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为1279.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.55%，完成年初预算的6.59%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少918.39元，下降11.68%；公务接待费支出决算较上年减少2340.00元，下降64.66%；具体是国内接待费支出决算1279.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2340.00元，下降64.66%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33950.00元，支出决算为8225.40元，完成年初预算的24.23%，支出决算较上年减少3258.39元，下降28.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14550.00元，决算为6946.40元，完成年初预算的47.74%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为1279.00元，完成年初预算的6.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未支付公车维修维护费，公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少918.39元，下降11.68%；公务接待费支出决算减少2340.00元，下降64.66%，具体是国内接待费支出决算1279.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2340.00元，下降64.66%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年未支付公车维修维护费，公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州工信、商务、科技等部门到梁河开展工作调研、安全生产检查、外籍人员管理等产生的8批次42人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县工业和商务科技局2024年机关运行经费支出180658.25元，比上年减少71121.62元，下降28.25%,主要原因是2024年办公费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修维护费、其他交通费用等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县工业和商务科技局资产总额58828294.11元，其中，流动资产3800960.97元，固定资产1139515.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程53887816.10元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26793421.68元，其中固定资产减少377021.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值19860.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6946.40元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1946.40元。授予中小企业合同金额6946.40元，其中：授予小微企业合同金额6946.40元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200250501111

 [附件: 梁河县工业和商务局2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]  [附件: 梁河县工业和商务科技局2024年度部门决算公开报表]  [附件: 梁河县工业和商务科技局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]