德宏州生态环境局梁河分局2019年度部门决算

德宏州生态环境局梁河分局2019年度部门决算

目录

   第一部分  德宏州生态环境局梁河分局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏州生态环境局梁河分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能基本职能及主要工作是贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；依据主管环保部门的委托对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等排污费的征收工作，统计报表的编制汇审工作；参与环境污染事故、纠纷的调查处理；参与污染治理项目年度计划编制；负责该计划执行情况的监督检查；负责环境监理人员的业务培训、总结交流环境监理工作经验；承担主管或上级环保部门委托的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以生态文明创建工作为主线，加快推进“生态梁河”建设步伐

生态文明示范创建工作深入推进。梁河县共9个乡镇，66个行政村，2014年启动省级生态文明建设示范县（市）创建工作，及时编制了《德宏州梁河生态县规划 》（2014-2020）已编制完成全县9个乡镇环境保护规划。创建情况：目前，累计创建9个省级生态文明乡镇，创建率100%，其中已获命名乡镇5个，其余4个乡镇已通过省厅专家技术评估，目前正在公示。创建66个州级生态文明村，创建率100%。

创绿行动成果丰硕。积极开展绿色创建申报工作，现有省级绿色学校8所，州级绿色学校19所，省级绿色社区1个，正在申报省级绿色学校4所。

县域生态环境质量明显改善。截至2019年，县域生态环境质量连续5个年度考核评定结果为“基本稳定”，为梁河县累计争取到生态转移支付资金7929万元。2019年度考核工作已于2020年1月20日顺利完成，争取到资金2401万元，同比增长22.43%。

环保投资项目取得新进展。一是九保村传统村落环境整治项目，已完成投资125万元，完成总工程量的95%。二是河西乡邦读传统村落环境整治项目总投资180万元，已完成投资20万元，购置1辆垃圾清运车辆及6个配套垃圾斗，于5月21日移交河西乡人民政府。三是勐养镇整乡推进环境综合整治项目，项目总投资450万元，完成帮盖自然村污水收集主管335米，污水收集支管2343米，一体式污水处理装置（25m3/d），生活污水综合处理率≥60%，帮盖自然村项目覆盖勐养镇8个行政村，受益人口达1.9万人。四是完成勐养镇生活垃圾热解厂的建设，处理规模为20t/d，投入使用后勐养镇生活垃圾定点存放清运率达100%。五是来利山矿区历史遗留无主尾矿废渣风险管控示范获中央土壤污染防治专项资金711万，获科技部示范项目350万元支持，目前项目已完成招投标工作，预计2020年3月底开工建设。六是项目储备。积极争取中央、省环境保护专项资金支持，2019年入库项目共计8个，总投资32244.52万元。

2、狠抓环境污染治理，全力打好打赢蓝天、碧水和净土三大保卫战

强化大气污染防治，切实保障空气质量。一是2019年完成加油站储油库油罐车油气回收综合治理项目改造5座，2019年我县辖区内运营的18座加油站已全部完成改造。二是对6家企业强制性清洁生产工作进行持续监管。2019年11月，梁河县中亚硅业有限公司强制性清洁生产整改完成通过验收。三是开展重点行业企业挥发性有机物调查工作，涉及企业33家，其中3家停产、15家不产生VOCs、3家无设施/厂址，完成了排放核算工作。四是完成《梁河县声环境功能区划分（2019~2029）》编制。报告于2019年6月25日完成评审，并正式发布。五是2019年县城环境空气质量优良天数比例为99.7%，同比上升1.73%；PM2.5平均浓度为17微克每立方米，同比上升1.73%；PM10平均浓度为36微克每立方米，同比上升9.09%，各项污染物低于《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，均达到和优于国家、省级考核要求。

强化水污染治理，切实改善水生态环境质量。一是梁河县污水处理厂2019年共处理污水115.6510万吨，负荷率为63.4%，同比上升2.26%；化学需氧量进口平均浓度为211.17mg/L，同比下降3.57%，出口平均浓度为23.24mg/L，同比下降20.68%；氨氮进口平均浓度为27.38mg/L，同比下降7.5%，出口平均浓度为1.198mg/L，同比下降43.49%。二是有序开展加油站地下油罐防渗治理改造。辖区内建成运营的加油站共有18座，2019年完成改造5座，共完成油罐更新改造18座，已全部完成改造。三是农村生活污水治理专项规划有序开展。已完成492个自然村生活污水治理现状和治理需求的管理系统数据录入，涉及投资需求12.46亿，新建农村生活污水处理设施371座，总处理规模为7646.7m³/d，新建污水收集入户管道884.35km，污水收集主管1378.19km，新建沟渠1146.05km，污水收集处理率60%，受益人口15.25万人。四是强化水源监督监测。开展集中式饮用水水源地基础信息调查，完成县级、乡镇级及以下饮用水水源评估工作。勐科河流域水质达到或优于II类标准，县城饮用水源达标率为100%。出境河流大盈江、瑞丽江梁河段断面水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类及Ⅲ类以上，水质达标率为100%。城市集中式饮用水源地水质均达到《地表水环境质量标准》II类及II类以上，水质达标率保持100%；并对全县10家已建设在线监测系统的重点涉水企业加大监督管理力度，确保设施正常运转。

强化土壤污染防治，积极推进各项工作的落实。一是部署应用全国污染地块土壤环境管理信息系统，上传疑似污染地块名单。二是划定了农用地土壤污染状况详查单元9个、确定了详查点位32个；配合农业部门完成了22个国控例行监测点位的6个土样和16个农产品样品的采集送检以及土壤详查农产品产地土壤样品7个。三是开展危险废物申报登记及工业固体废物堆存场所排查整治。纳入云南省危险废物转移管理信息系统的11家企业，共转移危险废物5吨，2019年度危险废物规范化考核结果为A，全州排名第二。四是按时上报“土十条”工作进展调度情况，完成了重点企业用地基础信息调查、县域生态环境风险调查评估前期工作；全面排查了全县涉重金属重点行业企业；编制完成了全县畜禽养殖限养禁养区划定工作。

3、全面开展全国第二次污染源普查工作

一是成立了污染源普查领导机构。建立了普查数据库，确定普查对象为243个（工业企业128家、规模化畜禽养殖场22家、集中式污染治理设施2个、移动源15个、行政村62个、入河排污口14个）。于2019年8月31日完成了所有数据（含修改完善数据）核算和上报工作，2019年10月8日完成了《普查工作总结报告》、《普查汇总数据审核和对比分析报告》编制。二是集中开展了核与辐射安全隐患排查。对存在安全隐患的核技术利用单位下达整改要求，督促辖区内10家核技术利用单位严格落实辐射安全措施。                         

4、严把建设项目环评审批关，优化行政审批

全面深入推进项目环评审批改革，简化了35类项目的环评文件类别，建设项目环境影响评价报告书类别项目由40%降至38%，优化行政许可事项办事指南5项。环评报告书、环评报告表审批时限分别由60日、30日缩减为30个工作日、20个工作日，告知性备案实现网上办理，用户从注册、填报到成功提交平均用时20分钟。2019年组织技术审查建设项目环评文件10份，受理并完成项目环评文件审批19份，督促指导项目建设单位完成竣工环境保护自主验收8个，指导建设项目业主完成环境影响评价登记表备案 36个。

5、抓好环境风险防控，严格监管执法

全年共出动执法车辆49辆次，出动执法人员138人次，巡回检查污染减排企业49家次，检查主要排污企业和在建项目19家。立案查处违法企业5家，免于处罚1家，下达处罚决定书4家，结案2家，正在调查处理2家，罚款50.7万元。一是开展“散乱污”企业清理整治。采取部门联动清理上报证照不齐全、用地不合法、无环保手续、安全生产有隐患的各类散乱污企业26家，目前整治工作正在按时序推进。二是根据州委巡察组对“两江流域”梁河段生态环境保护工作反馈问题，会同县市场监督管理局、乡镇人民政府对大盈江、瑞丽江梁河段28家直排污水的餐馆进行全面排查登记，并拟定餐馆污水排放治理整改方案，分阶段性落实整改工作。三是开展“清废行动”。截至12月底检查发现随意倾倒生活垃圾、建筑垃圾点位5处，通过手机APP现场完成信息录入和上报审核工作，目前5个自查点位全部整改完成。四是开展环境噪声污染防治工作。针对群众投诉率较高的噪声污染问题，于6月份完成了梁河县声环境功能区划分（2019—2029）并批准实施（梁政复〔2019〕154号），督促新建娱乐场所办理环境影响评价登记表3家（备案制）。中高考期间，在全县范围内对建筑工地、各类营业场所开展了2次拉网式检查，保证了居民和考生良好的休息和学习环境。五是开展沙石行业规范整治工作。会同水利、国土等部门联合执法2次,取缔非法砂石加工点2处。集中约谈砂石生产企业7家，立案查处违法企业2家。六是严格落实随机抽查机制。在全县工业企业污染源中抽取了随机检查企业25家，其中重点污染源15家，特殊监管企业7家，一般污染源3家。

6、扎实推进中央、省、州环境督察反馈问题整改销号

中央环保督察反馈问题13项，已完成整改13项，规定时限内完成率为100%；中央环保督察“回头看”交办的信访投诉件5件，已受理调查处理5件，办结率为100%；省委省政府环保督察反馈问题14个，完成整改11个，整改完成率78.57%，其余3项任务按时序正在推进；州委“两江流域”专项巡察反馈问题5个，已完成整改3个，整改完成率60%，其余2项任务正在按时序推进。

7、妥善做好信访调处工作

积极做好环境信访查处工作，严格执行“12369”环保热线值班制度，保证 24小时通信畅通。截至目前收到各类环保投诉案件23件，调查处理23件，办结率为100%。期间立案查处“违法排放污染物”企业1家，目前案件正在办理当中。受理人大代表意见1件，政协委员提案2件，办结率100%，面复满意率100%。

8、强化宣传，强化生态环境让绿水青山理念深入人心

先后开展宣传活动3次，利用“6·5”世界环境日宣传活动，引导广大群众关心环保事业、支持环保事业、参与环保事业，取得了良好的宣传效果和社会效应。共投入宣传经费约5.6万元，粉刷永久性环境保护宣传标语10条，发放新《环境保护法》2000余本、环保宣传单2000余份、宣传册1500多本、环保宣传袋2000多个。

9、履行全面从严治党，凝心聚力促发展

一是切实履行党风廉政“一岗双责”职责，签订党风廉政承诺书21份，开展学习活动9次，参观中共梁河特委纪念馆、警示教育基地、河西乡尹氏宗祠开展家风教育各48人次，开展“谁分管谁谈话”81人次。组织党员集中学习12次，讲党课6次，党员学习笔记100余篇，心得体会30余篇，并认真落实民主生活会、组织生活和民主评议党员等制度。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神和中央、省委、州委、县委对生态环境保护治理工作的决策部署。

10、坚持精准扶贫，深入开展脱贫攻坚工作

一是抽派2名年轻干部和1名实职副科干部驻村开展工作，完成农村危房改造17户，完成65户建档立卡户和69户一般困难群众的人居环境提升工程。二是向上级部门争取道路建设资金60万元，实施道路硬化面积11000平方米，直接受益农户达200户以上。三是组织实施了2019年第一批产业到户扶持项目，共涉及16户，协调1家企业、2家专业合作社、4户养殖大户分别与60户建档立卡户确立帮扶带动关系。全村102户建档立卡户中外出务工人员达117人，公益性岗位共有27人。四是开展走访慰问活动，慰问生活困难老党员共计6人，驻村工作队员2名，建档立卡贫困户54户，发放慰问金9360元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州生态环境局梁河分局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个：内设机构4个，即：办公室、规划和自然生态保护股、环境影响评价股、污染防治股。参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位2个：环境监测站、环境监察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局梁河分局部门2019年末应有编制人数25人，实有人员编制24人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

      德宏州生态环境局梁河分局部门2019年度收入合计412.96万元。其中：财政拨款收入412.74万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.22万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入增加80.80万元，增长率24.32%，增加原因主要是项目增加（勐养乡整乡推进综合整治项目、箐头河水源地资金等）。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局梁河分局部门2019年度支出合计423.54万元。其中：基本支出314.21万元，占总支出的74.19%；项目支出109.33万元，占总支出的25.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出增加102.05万元，增长率31.74%，增加原因主要是人员增加（机构改革划入人员1人，新招考事业干部3人，调入副科级干部1人），支付项目工程款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.21万元。与上年对比增加78.42万元，主要原因分析人员增多，工资上调，固定资产增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.33万元。与上年对比增加23.63万元，主要原因是支付以前年度项目款、支付新增项目款。主要表现在：梁财预〔2019〕562号下达箐头河水源地保护区标识工程建设资金10万元，完成预算绩效目标100%；梁财预〔2019〕1号下达县城环境空气自动监测站站房及配套设施经费18.96万元，完成预算绩效目标100%；梁财建〔2019〕33号梁河县勐养镇整乡推进环境综合治理项目75.6万元，完成预算绩效目标16.8%；梁财建〔2019〕33号梁河县环境监测站2018年省级生态环境监测网络运行费4.77万元，完成预算绩效目标94%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局梁河分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出423.44万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加101.96万元，主要原因是人员新增、支付项目工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于人大提案经费（河西来连小勐武党员活动室建设费）；

2.社会保障和就业（类）支出25.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于单位在职人员社会保障支出；  

3.节能环保（类）支出375.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于人员经费支出及办公水电费支出；

4.住房保障（类）支出16.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局梁河分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.32万元，支出决算为3.21万元，完成预算的138.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的153.29%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的108.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展脱贫攻坚工作、环保督察工作。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.21万元，下降27.38%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降38.18%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长36.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展脱贫攻坚工作、环保督察工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占72.76%；公务接待费支出0.87万元，占27.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作、环保督察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门监察监督，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局梁河分局部门2019年机关运行经费支出62.93万元，与上年对比增加29.68万元，主要原因分析人员增加，工资上调。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州生态环境局梁河分局部门资产总额364万元，其中，流动资产33.57万元，固定资产净值18.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程312.3万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加331.68万元，其中;流动资产增加12.01万元，固定资产净值7.37万元,在建工程增加312.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。