德宏州生态环境局梁河分局2021年预算公开目录（州级）

德宏州生态环境局梁河分局2021年

预算公开目录

第一部分 德宏州生态环境局梁河分局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州生态环境局梁河分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州生态环境局梁河分局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入德宏州生态环境局梁河分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：内设机构4个，即：办公室、规划和自然生态保护股、环境影响评价股、污染防治股。下属2个事业单位：环境监测站、环境监察大队。

（三）重点工作概述

一是加大投资力度，增强发展后劲。积极争取各级项目资金的支持，加大对大气、水和土壤生态基础设施投资建设力度。同时，积极采取有效措施，大力推行经营权转让模式，提高运行、维护和管理能力。

二是强化部门联动，开展联合执法。开展挥发性有机物专项整治、扬尘整治及秸秆禁烧专项行动。继续加强环境应急监管和执法监管，定期开展“双随机”检查和“环保大练兵”活动，加强打击固废和危废专项行动，严厉惩处各类环境违法行为，进一步夯实网格化环境监管体系。

三是提高政治站位，强化责任担当。全力提高对生态环境保护的思想认识，严格执行环境保护“党政同责、一岗双责”职责，加强协调配合和抓好环境保护工作的责任落实。

四是持之以恒，坚定不移地抓好污染减排。按照州人民政府下达的污染减排目标任务要求，抓好总量减排工作，尽最大努力完成污染减排工作任务。按照上级部门要求，完成声环境功能区划和污染源普查工作。

五是优化环评审批准入，服务经济建设大局。加快环评审批时间和提高审批效率，加大对招商引资项目、重点项目的环评审批力度，服务地方经济发展。按照国家“放管服”改革工作要求，衔接好环境影响评价审批改革，开展好小水电清理整顿和长江经济带“三线一单”编制工作。

六是加强生态文明创建，做好生态转移支付工作。积极推进生态文明县创建工作，加强县城空气质量自动监测站的管理，按要求完成县域生态环境质量监测，努力完成县域生态环境质量考核的各项指标，争取更多的生态转移支付资金。

七是升级“污染防治攻坚战”，持续改善环境质量。坚持经济高质量发展与生态环境高水平保护协同发展作为发展方向。以习近平生态文明思想为引领，不断提高环境治理水平，加快构建生态文明体系，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。提升全县环境保护精细化管理水平，下沉工作重心，精准解决污染防治重点问题。进一步优化政府服务行为，提高服务意识，着力解决企业和群众最关心的热点、难点环境问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 6人（含行政工勤编制1人），事业编制20人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入368.19万元，其中：一般公共预算368.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长100%，主要原因是本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数，为纯增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 368.19万元，其中:本年收入368.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.19万元（本级财力338.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿30万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长100%，主要原因是本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数，为纯增加。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2021年部门预算总支出368.19万元。财政拨款安排支出 368.19万元，其中：基本支出338.19万元，与上年对比增长100%，主要原因是本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数；项目支出30万元，与上年对比增长100%，主要原因是本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.科目208社会保障和就业支出37.19万元，其中科目2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.82万元，科目2089999其他社会保障和就业支出0.37万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险和工伤保险支出。

2.科目211节能环保支出303.39万元（基本支出273.39万元，项目支出30万元）。其中科目2110101行政运行支出273.39万元（人员经费261.14万元，公用经费12.25万元），人员经费主要用于在职人员工资、津贴补贴支出，公用经费主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费；科目2110102一般行政管理事务支出30万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.科目221住房保障支出27.61万元，主要用于科目2210201住房公积金支出。

1. 州对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）与中央配套事项

   德宏州生态环境局梁河分局无州对下专项转移支付与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   德宏州生态环境局梁河分局无州对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   德宏州生态环境局梁河分局无州对下转移支付经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

   德宏州生态环境局梁河分局2021年无政府采购预算。

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德宏州生态环境局梁河分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.32万元，较上年增加（减少）10.32万元，增长（下降）100%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   德宏州生态环境局梁河分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   主要原因是本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数。

   （二）公务接待费

   德宏州生态环境局梁河分局2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加（减少）0.8万元，增长（下降）100%，国内公务接待批次为25次，共计接待80人次。

   增加原因：本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   德宏州生态环境局梁河分局2021年公务用车购置及运行维护费为9.52万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.52万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   增加原因：本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   德宏州生态环境局梁河分局无重点项目预算绩效目标情况。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

   2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   3. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   德宏州生态环境局梁河分局2021年机关运行经费安排21.03万元，主要用于日常办公、车辆维修等相关费用，具体明细如下：办公费6.18万元，公务接待费0.8万元，工会经费3.75万元，公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用8.78万元。2021年机关运行经费安排21.03万元，与上年对比增加100%，增加的原因：因2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未安排预算资金，故2020年无预算数。

   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

     [附件: 德宏州生态环境局梁河分局2021年部门预算公开表]