德宏州生态环境局梁河分局2021年预算公开目录（县级）

第一部分 德宏州生态环境局梁河分局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州生态环境局梁河分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

德宏州生态环境局梁河分局2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入德宏州生态环境局梁河分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：内设机构4个，即：办公室、规划和自然生态保护股、环境影响评价股、污染防治股。下属2个事业单位：环境监测站、环境监察大队。

1. 重点工作概述

一是加大投资力度，增强发展后劲。积极争取各级项目资金的支持，加大对大气、水和土壤生态基础设施投资建设力度。同时，积极采取有效措施，大力推行经营权转让模式，提高运行、维护和管理能力。

二是强化部门联动，开展联合执法。开展挥发性有机物专项整治、扬尘整治及秸秆禁烧专项行动。继续加强环境应急监管和执法监管，定期开展“双随机”检查和“环保大练兵”活动，加强打击固废和危废专项行动，严厉惩处各类环境违法行为，进一步夯实网格化环境监管体系。

三是提高政治站位，强化责任担当。全力提高对生态环境保护的思想认识，严格执行环境保护“党政同责、一岗双责”职责，加强协调配合和抓好环境保护工作的责任落实。

四是持之以恒，坚定不移地抓好污染减排。按照州人民政府下达的污染减排目标任务要求，抓好总量减排工作，尽最大努力完成污染减排工作任务。按照上级部门要求，完成声环境功能区划和污染源普查工作。

五是优化环评审批准入，服务经济建设大局。加快环评审批时间和提高审批效率，加大对招商引资项目、重点项目的环评审批力度，服务地方经济发展。按照国家“放管服”改革工作要求，衔接好环境影响评价审批改革，开展好小水电清理整顿和长江经济带“三线一单”编制工作。

六是加强生态文明创建，做好生态转移支付工作。积极推进生态文明县创建工作，加强县城空气质量自动监测站的管理，按要求完成县域生态环境质量监测，努力完成县域生态环境质量考核的各项指标，争取更多的生态转移支付资金。

七是升级“污染防治攻坚战”，持续改善环境质量。坚持经济高质量发展与生态环境高水平保护协同发展作为发展方向。以习近平生态文明思想为引领，不断提高环境治理水平，加快构建生态文明体系，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。提升全县环境保护精细化管理水平，下沉工作重心，精准解决污染防治重点问题。进一步优化政府服务行为，提高服务意识，着力解决企业和群众最关心的热点、难点环境问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 6人（含行政工勤编制1人），事业编制20人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入41.56万元，其中：一般公共预算41.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长100%，主要原因是本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数，为纯增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 41.56万元，其中:本年收入41.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.56万元（本级财力41.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长100%，主要原因是本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数，为纯增加。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2021年部门预算总支出41.56万元。财政拨款安排支出 41.56万元，其中：基本支出0.06万元，与上年对比增长100%，主要原因是本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数；项目支出41.5万元，与上年对比增长100%，主要原因是本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1. 科目2080501行政单位离退休支出0.06万元，主要用于退休人员公用经费。

2. 科目2110299其他环境监测与监察支出41.5万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

1. 县对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   德宏州生态环境局梁河分局无县对下专项转移支付与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   德宏州生态环境局梁河分局无县对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   德宏州生态环境局梁河分局无县对下转移支付经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

   德宏州生态环境局梁河分局2021年无政府采购预算。

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德宏州生态环境局梁河分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   德宏州生态环境局梁河分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   本单位机构改革，上划为州直部门，三公经费预算做在州级预算上，未做在县级预算。

   （二）公务接待费

   德宏州生态环境局梁河分局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   本单位机构改革，上划为州直部门，三公经费中公务接待费预算做在州级预算上，未做在县级预算。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   德宏州生态环境局梁河分局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无法比较，原因是2020年县级预算未下达批复。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

1. 重点项目预算绩效目标情况

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
德宏州生态环境局梁河分局
德宏州生态环境局梁河分局
生态环境质量、生态环境监督性监测经费	项目通过对监测对象的监测获得环境质量现状和重点排污单位排放量，用于作为获得国家生态功能区转移支付数据支撑，同时根据数据掌握全县环境质量现状和环境容量，为下步政策制定，项目引进具备数据支撑。	产出指标	数量指标	根据项目实施方案完成监测项目、监测指标、监测频次	=	14	个	定量指标	14个监测项目
		产出指标	质量指标	监测数据真实、有效，严格执行质量控制	=	每份监测报告通过专辑人员审核，加盖CMA章	达标	定性指标	每份监测报告通过专辑人员审核，加盖CMA章
		产出指标	质量指标	掌握生态环境质量，重点排污单位排放量。	=	环境质量满足省级生态约束性指标，重点排污单位达标排放	达标	定性指标	环境质量满足省级生态约束性指标，重点排污单位达标排放
		产出指标	时效指标	在2021年内全面完成	=	1	年	定量指标	2021年12月底以前
		产出指标	成本指标	项目总投资	=	20	万元	定量指标	20万元
		效益指标	社会效益指标	对梁河县社会发展提供支撑作用	=	梁河县社会发展全面提高	达标	定性指标	梁河县社会发展全面提高
		效益指标	生态效益指标	梁河县生态环境全面提高	=	蓝天、碧水、净土	达标	定性指标	蓝天、碧水、净土
		效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响年限	=	长期	年	定性指标	项目长期可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度率大于等于90%
梁河县县域生态环境质量监测经费	完成梁河县县域主要地表水、重点污染源、集中式饮用水水源地等生态环境质量监测，保障空气自动监测站正常运行，有序推进生态创建和生物多样性保护工作，顺利完成梁河县县域生态环境质量监测评价与考核工作。	产出指标	数量指标	勐养镇民族中学断面每季度监测1次	=	4	次	定量指标	勐养镇民族中学断面每季度监测1次
		产出指标	数量指标	饮用水源地每季度监测1次	=	4	次	定量指标	饮用水源地每季度监测1次
		产出指标	数量指标	完成生态环境质量监测	=	重点污染源按照规定频次开展监测	达标	定性指标	重点污染源按照规定频次开展监测
		产出指标	质量指标	完成生态环境质量监测	=	空气自动站实时监测	达标	定性指标	空气自动站实时监测
		产出指标	时效指标	全面完成梁河县2021年度县域生态环境质量监测评价与考核工作	=	2022年1月底以前	年	定性指标	2022年1月底以前
		产出指标	时效指标	按时按质上报县域生态环境质量监测评价与考核工作资料	=	形成县域生态环境质量监测评价与考核工作季报和年报资料，并按时上报	达标	定性指标	形成县域生态环境质量监测评价与考核工作季报和年报资料，并按时上报
		产出指标	成本指标	项目总投资	=	21.5	万元	定量指标	21.5万元
		效益指标	社会效益指标	县域生态环境质量监测评价与考核结果直接运用于云南省县域经济考核、云南省县委书记考核评价、省对县生态转移支付资金分配，具有显著的社会效益。	=	考核结果代表县域生态环境综合现状	达标	定性指标	考核结果代表县域生态环境综合现状
		效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响年限	=	1	年	定量指标	项目可持续影响年限1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象（梁河县居民）对项目实施取得成效的满意度	>=	90	%	定量指标	满意度90%以上

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2021年机关运行经费安排41.56万元，主要为行政单位离退休经费0.06万元；其他环境监测与监察支出41.5万元。

德宏州生态环境局梁河分局2021年机关运行经费安排41.56万元，与上年对比增加100%，增加的原因：本单位2020年处于机构改革期间，单位上划至州上，职能职责未理清，导致州、县均未纳入预算，故2020年无预算数。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 德宏州生态环境局梁河分局2021年预算公开表]