德宏州生态环境局梁河分局2022年预算公开目录（县级）

德宏州生态环境局梁河分局2022年

预算公开目录

 

第一部分 德宏州生态环境局梁河分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局梁河分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

德宏州生态环境局梁河分局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入德宏州生态环境局梁河分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：内设机构5个，即：办公室、综合股、大气与水生态环境股、土壤生态环境与固废股、行政审批与辐射安全管理股。下属2个事业单位：环境监测站、环境监察大队。

（三）重点工作概述

一是党建引领，着力提升干部队伍的凝聚力和战斗力。严格落实“三双”工作要求，创新学习方式和载体，扎实开展党史学习教育，加强党风廉政建设，为高质量发展护航，抓好干部作风建设，切实转变工作作风。

二是积极应对，以一线防疫措施解决好二线防控工作任务。认真开展单位和挂钩村疫情防控工作，认真履行疫情防控环境监管职责，积极开展应急监测工作，加强疫情期间敏感区域废水监测。

三是合力攻坚，深入打好污染防治攻坚战取得新进展。顺利完成“污染防治攻坚战”成效考核工作。深入“蓝天”保卫战，成立梁河县蓝天保卫专项行动领导小组，开展餐饮油烟整治专项行动，启动农作物秸秆禁烧及综合利用工作，加强硅冶炼企业烟气脱硫工程改造工作和挥发性有机物（VOCs）治理工作。深入打好“碧水”保卫战，推进乡镇级饮用水源地划分工作，开展黑臭水体排查工作，开展入河排污口排查工作。深入打好“净土”保卫战，完成了“十三五”工作目标考核任务，持续开展土壤污染防治工作，成废矿井、钻井、取水井排查登记。深入规范管控固体和危险废物，加快推进固体废物环境管理信息化工作，做好危险废物规范化管理工作，加强对尾矿库环境监管，展涉危化品的生产和经营单位危险废物贮存设施检查，开展梁河化学品环境国际公约管控物质统计调查。

四是狠抓落实，生态文明建设工作取得新突破。生态文明创建工作有力有效。省级生态乡镇创建率达到100%；创建绿色行动成果丰硕。全县共创建省级绿色学校12所，州级绿色学校19所，省级绿色社区1个；深入实施生物多样性保护行动计划，县域生态环境质量明显改善。

五是严管严控，生态环境执法监管工作取得新成效。持续加强环境执法监管，积极推进中央、省、州环境督察反馈问题整改销号工作，奋力化解和消除生态环境安全风险隐患，组织开展突发环境事件应急演练，持续开展砂石行业规范整治工作，格落实污染源日常环境监管随机抽查机制。

六是优化服务，生态环境公众满意率达到了新高度。全面深入推进投资项目环评审批改革，采取有效措施，服务企业复工复产、正常生产，积极配合完成全州排污许可证审核和质量核查工作，强化辐射安全管理工作。

七是围绕主题，深入开展“六五”环境日系列宣传活动。积极组织开展了以“人与自然和谐共生”为主题的2021年六五世界环境日系列宣传活动。通过开展“七个一”活动，进一步加大了梁河县生态环境保护的宣传力度，增强了全县各族人民群众的生态环境保护意识，为做好梁河县生态环境保护工作营造良好的舆论氛围。

八是服从大局，统筹开展好国家卫生县城创建工作。认真落实包联责任，积极组织开展爱国卫生大扫除活动。2021年共组织开展爱国卫生大扫除活动103场次，出动人员697人次。认真收集环境保护类档案材料，顺利通过省级专家组评估检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入166.76万元，其中：一般公共预算166.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加125.2万元，增长301.25%，主要原因是新增5个预算项目，确保梁河县生态环境状况持续良好。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入166.76万元，其中:本年收入166.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加125.2万元，增长301.25%，主要原因是新增5个预算项目，确保梁河县生态环境状况持续良好。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 166.76万元。财政拨款安排支出166.76万元，其中：基本支出0.06万元，与上年对比持平，主要原因是只有1名退休人员公用经费由县级预算安排；项目支出166.7万元，与上年对比增加125.2万元，增长301.69%，主要原因是新增5个预算项目，确保梁河县生态环境状况持续良好。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科目2080501行政单位离退休支出0.06万元，主要用于退休人员公用经费。

2.科目2110299其他环境监测与监察支出41.5万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

3.科目2110301大气支出8.7万元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费。

4.科目2110302水体支出39.5万元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费。

5.科目2110307土壤支出19万元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费、办公设备购置费。

6.科目2110402农村环境保护支出58万元，主要用于办公费、委托业务费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.社会保障和就业支出

（1）退休公用经费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费22.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.5万元）;

（2）差旅费12.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.2万元）；

（3）会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

（4）公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

（5）委托业务费123万元（其中：基本支出0万元，项目支出123万元）；

（6）办公设备购置费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

五、县对下专项转移支付情况

    本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央、省级配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项

。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额51.5万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算43.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加4万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局梁河分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局梁河分局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局梁河分局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是本单位公务用车老旧，经常需要修理。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：梁河县县域生态环境质量监测经费，绩效目标:产出指标—数量指标：完成生态环境质量监测勐养镇民族中学断面每季度监测1次，饮用水源地每季度监测1次，重点污染源按照规定频次开展监测，空气自动站实时监测。

产出指标—时效指标：全面完成梁河县2022年度县域生态环境质量监测评价与考核工作、按时按质上报县域生态环境质量监测评价与考核工作资料。

产出指标—质量指标：按时按质上报县域生态环境质量监测评价与考核工作资料形成县域生态环境质量监测评价与考核工作季报和年报资料，并按时上报。

产出指标—成本指标：项目总投资21.5万元。

效益指标—社会效益：县域生态环境质量监测评价与考核结果直接运用于云南省县域经济考核、云南省县委书记考核评价、省对县生态转移支付资金分配，具有显著的社会效益。

效益指标—可持续影响指标：项目可持续影响年限1年。

满意度指标：调查对象（梁河县居民）对项目实施取得成效的满意度90%以上。

项目二：生态环境质量、生态环境监督性监测经费，绩效目标:产出指标—数量指标：根据项目实施方案完成14个监测项目、监测指标、监测频次。

产出指标—时效指标：在2022年内全面完成。

产出指标—质量指标：监测数据真实、有效，严格执行质量控制，掌握生态环境质量，重点排污单位排放量。

产出指标—成本指标：项目总投资20万元。

效益指标—社会效益指标：对梁河县社会发展提供支撑作用。

效益指标—生态环境效益：掌握生态环境质量，重点排污单位排放量。环境质量满足省级生态约束性指标，重点排污单位达标排放。

效益指标—可持续影响指标：项目可持续影响年限为长期。

满意度指标：群众满意度90%以上。

项目三：梁河县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分编制工作经费，绩效目标:产出指标—数量指标：编制饮用水水源保护区划定方案3个。

产出指标—质量指标：按质编制饮用水水源保护区划定方案，确保饮用水水源保护区划定方案审核通过。

产出指标—时效指标：按时编制完成饮用水水源保护区划定方案。

产出指标—成本指标：项目总投资30万元。

效益指标—社会效益指标：划定饮用水水源保护区3个。

效益指标—生态效益指标：改善饮用水水源保护区环境。

效益指标—可持续影响指标：项目可持续影响区域芒东镇竹平山、勐养镇曩挤河、大厂乡河头箐。

满意度指标：群众满意率大于等于90%。

项目四：梁河县农村生活污水治理专项规划工作经费，绩效目标:产出指标—数量指标：编制梁河县农村生活污水治理专项规划方案1个。

产出指标—质量指标：按照农村环境整治成效评估标准要求开展工作，完成年度考核评估工作。

产出指标—时效指标：根据梁河县农村生活污水治理专项规划方案按时开展相关工作。

产出指标—成本指标：项目总投资58万元。

效益指标—社会效益指标：对梁河县农村发展提供支撑作用。

效益指标—生态效益指标：减少污染物排放量。

效益指标—可持续影响指标：项目可持续影响年限为长期。

项目五：土壤污染防治工作经费，绩效目标:产出指标—数量指标：一是参与检查人数20人、二是开展检查次数10次。

产出指标—时效指标：检查任务及时完成率90%。

产出指标—质量指标：检查覆盖率 90%。

产出指标—成本指标：项目总投资19万元。

效益指标—社会效益指标：检查结果公开率90%。

满意度指标：检查人员被投诉次数 0次。

项目六：水污染防治工作经费，绩效目标:产出指标—数量指标：一是每次参与检查人数4人，二是完成检查报告12份，三是开展24次检查次。

产出指标—时效指标：检查任务及时完成率90%。

产出指标—成本指标：项目总投资9.5万元。

效益指标—生态效益指标  行政区域内现状水质达到或优于Ⅲ类的优良水体，主要流域生态环境稳中趋好。

满意度指标：群众满意率100% 。

项目七：大气污染防治工作经费，绩效目标:产出指标—数量指标：一是每次参与检查人数4人，二是完成检查报告12份，三是开展不少于24次检查 。

产出指标—时效指标：检查任务及时完成率90%。

产出指标—成本指标：项目总投资8.7万元。

效益指标—生态效益指标：大气环境质量提升。

满意度指标：生产企业、群众满意度提高，满意率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2022年机关运行经费安排166.76万元，与上年对比增加125.2万元，增长301.25%，主要原因新增5个预算项目，确保梁河县生态环境状况持续良好。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州生态环境局梁河分局资产总额1397.13万元，其中，流动资产0.53万元，固定资产62.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1382.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加636.06万元，其中固定资产增加3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

   

  [附件: 德宏州生态环境局梁河分局2022年预算公开表] 

 

                         德宏州生态环境局梁河分局

                                 2022年2月8日