德宏州生态环境局梁河分局2022年预算公开目录

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 德宏州生态环境局梁河分局2022年

预算公开目录

 

第一部分 德宏州生态环境局梁河分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局梁河分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州生态环境局梁河分局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合股、大气与水生态环境股、土壤生态环境与固废股、行政审批与辐射安全管理股。下属2个事业单位：环境监测站、环境监察大队。

（三）重点工作概述

一是党建引领，着力提升干部队伍的凝聚力和战斗力。严格落实“三双”工作要求，创新学习方式和载体，扎实开展党史学习教育，加强党风廉政建设，为高质量发展护航，抓好干部作风建设，切实转变工作作风。

二是积极应对，以一线防疫措施解决好二线防控工作任务。认真开展单位和挂钩村疫情防控工作，认真履行疫情防控环境监管职责，积极开展应急监测工作，加强疫情期间敏感区域废水监测。

三是合力攻坚，深入打好污染防治攻坚战取得新进展。顺利完成“污染防治攻坚战”成效考核工作。深入“蓝天”保卫战，成立梁河县蓝天保卫专项行动领导小组，开展餐饮油烟整治专项行动，启动农作物秸秆禁烧及综合利用工作，加强硅冶炼企业烟气脱硫工程改造工作和挥发性有机物（VOCs）治理工作。深入打好“碧水”保卫战，推进乡镇级饮用水源地划分工作，开展黑臭水体排查工作，开展入河排污口排查工作。深入打好“净土”保卫战，完成了“十三五”工作目标考核任务，持续开展土壤污染防治工作，成废矿井、钻井、取水井排查登记。深入规范管控固体和危险废物，加快推进固体废物环境管理信息化工作，做好危险废物规范化管理工作，加强对尾矿库环境监管，展涉危化品的生产和经营单位危险废物贮存设施检查，开展梁河化学品环境国际公约管控物质统计调查。

四是狠抓落实，生态文明建设工作取得新突破。生态文明创建工作有力有效。省级生态乡镇创建率达到100%；创建绿色行动成果丰硕。全县共创建省级绿色学校12所，州级绿色学校19所，省级绿色社区1个；深入实施生物多样性保护行动计划，县域生态环境质量明显改善。

五是严管严控，生态环境执法监管工作取得新成效。持续加强环境执法监管，积极推进中央、省、州环境督察反馈问题整改销号工作，奋力化解和消除生态环境安全风险隐患，组织开展突发环境事件应急演练，持续开展砂石行业规范整治工作，格落实污染源日常环境监管随机抽查机制。

六是优化服务，生态环境公众满意率达到了新高度。全面深入推进投资项目环评审批改革，采取有效措施，服务企业复工复产、正常生产，积极配合完成全州排污许可证审核和质量核查工作，强化辐射安全管理工作。

七是围绕主题，深入开展“六五”环境日系列宣传活动。积极组织开展了以“人与自然和谐共生”为主题的2021年六五世界环境日系列宣传活动。通过开展“七个一”活动，进一步加大了梁河县生态环境保护的宣传力度，增强了全县各族人民群众的生态环境保护意识，为做好梁河县生态环境保护工作营造良好的舆论氛围。

八是服从大局，统筹开展好国家卫生县城创建工作。认真落实包联责任，积极组织开展爱国卫生大扫除活动。2021年共组织开展爱国卫生大扫除活动103场次，出动人员697人次。认真收集环境保护类档案材料，顺利通过省级专家组评估检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 6人（含机关工勤1人），事业编制20人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入490.25万元，其中：一般公共预算490.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加122.06万元，增长33.15%，主要原因是人员及预算项目对比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入490.25万元，其中:本年收入490.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490.25万元（本级财力420.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿69.63万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加122.06万元，增长33.15%，主要原因是人员及预算项目对比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出490.25万元。财政拨款安排支出 490.25万元，其中：基本支出391.68万元，与上年对比增加53.49万元，增长15.82%，主要原因是人员增加；项目支出98.57万元，与上年对比增加68.57万元，增长228.57%，主要原因是预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.00万元，主要用于行政单位人员单位部分基本养老保险支出；

2.功能科目2082701财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.18万元，主要用于本单位事业人员单位部分失业保险支出；

3.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.39万元，主要用于行政单位人员工伤保险支出；

4.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.88万元，主要用于行政单位人员医疗补助支出；

5.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于行政单位人员其他医疗支出；

6.功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行316.01万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

7.功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务69.63万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

8.功能科目2110203环境监测与监察—建设项目环评审查与监督20.00万元，主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置；

9.功能科目2111102污染减排—生态环境执法监察8.94万元，主要用于行政单位人员购买执法服装支出；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.25万元，主要用于行政单位人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资274.01万元（其中：基本支出274.01万元，项目支出0.00万元）;

（2）社会保障费67.14万元（其中：基本支出67.14万元，项目支出0.00万元）；

（3）住房公积金29.25万元（其中：基本支出29.25万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费28.22万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出27.02万元）;

（2）公务接待费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）;

（3）工会经费8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0.00万元）;

（4）公务用车运行维护费9.52万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出7.52万元）;

（5）其他交通费12.65万元（其中：基本支出8.78万元，项目支出3.87万元）;

（6）办公设备购置21.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.57万元）;

（7）差旅费13.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.80万元）;

（8）电费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）;

（9）劳务费0.24万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.24万元）;

（10）其他商品和服务支出5.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.21万元）;

（11）邮电费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）;

（12）专用材料费8.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.94万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州生态环境局梁河分局无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州生态环境局梁河分局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州生态环境局梁河分局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额31.09万元，其中：政府采购货物预算21.57万元、政府采购服务预算9.52万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.32万元，较上年相比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局梁河分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局梁河分局2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年相比持平，无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局梁河分局2022年公务用车购置及运行维护费为9.52万元，较上年相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费9.52万元，较上年相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度德宏州生态环境局梁河分局全州重点项目3个，绩效目标情况如下：

（一）环境影响评价审查工作经费

组织完成建设项目环境影响报告书、环境影响报告表技术评估工作，有利于缩短报告技术评估时间，加快建设项目落地时间。进一步落实国家、省、州就优化营商环境，作出的重大决策部署和工作安排，持续降低实体经济企业成本。

（二）非税征管成本补助经费

完成2022年200.00万元罚款。加大环境违法行为打击力度，进一步贯彻落实新修订的环保法律法规，持续加大执行力度，完成环境违法案件处理处罚工作。确保行政处罚罚款及时、足额解缴。

（三）生态环境综合行政执法制式服装和标志经费

加强生态环境综合行政执法制式服装和标志管理，对执法人员配发制式服装和标志，推进规范文明执法。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

6.全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2022年机关运行经费安排21.28万元，主要用于日常办公、车辆维修等相关费用，具体明细如下：办公费1.20万元，公务接待费0.80万元，工会经费8.50万元，公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用8.78万元。，与上年对比增加0.25万元，增长1.20%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州生态环境局梁河分局资产总额1397.13万元，其中，流动资产0.53万元，固定资产13.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1382.96万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加636.06万元，其中固定资产减少0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

                  

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