德宏州生态环境局梁河分局2023年部门预算公开

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德宏州生态环境局梁河分局2023年部门预算公开目录

 

第一部分 德宏州生态环境局梁河分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局梁河分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州生态环境局梁河分局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合股、大气与水生态环境股、土壤生态环境与固废股、行政审批与辐射安全管理股。

所属单位2个，分别是：

1.环境监测站；

2.环境监察大队。

（三）重点工作概述

一是以坚定的信念，抓好党建工作，提升干部队伍的凝聚力和战斗力，强化党建引领，凝聚奋进力量，加强党风廉政建设，切实转变工作作风，推进机关效能建设，提升服务发展水平。

二是以昂扬的斗志，开展好疫情防控，用一线防疫措施解决好二线防控工作，认真开展单位和挂钩村疫情防控工作，认真履行疫情防控环境监管职责，加强疫情期间敏感区域废水监测。

三是以坚韧的毅力，深入打好污染防治攻坚战，持续打好蓝天保卫战，持续打好碧水保卫战，持续打好净土保卫战。

四是以顽强的意志，加快推进生态环境建设步伐，生态文明创建工作有序推进，县域生态环境质量明显改善，推动生态环境项目投资建设。

五是以十足的信心，开展好环境执法监管，持续加强环境执法监管，严格落实污染源日常环境监管随机抽查机制，积极推进环境督察反馈问题整改销号工作。

六是以务实的作风，不断优化审批服务质量，深化“放管服”改革，优化环评审批服务，优化审批服务，服务营商环境，加强排污许可证管理工作。

七是以积极的态度，强化对生态环境保护的宣传，开展“干部走进广播室 掌上普法进万家”活动，开展六五宣传系列活动。

八是以创新的理念，推动乡村振兴，加强疫情防控，加快推进项目建设步伐，开展好防返贫动态监测，顺利完成烤烟、甘蔗种植发展目标，开展春节、重阳节走访慰问活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入47,064,812.21元，其中：一般公共预算5,110,212.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款41,954,600.00元。

与上年对比增加42,162,341.84元，增长860.02%，主要原因是县财政预算收入及上级专项资金项目资金需纳入州级预算里，人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,110,212.21元，其中:本年收入5,110,212.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,110,212.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加207,741.84元，增长4.24%，主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出47,064,812.21元。财政拨款安排支出5,110,212.21元，其中：基本支出4,260,212.21元，与上年对比增加343,441.84元，增长8.77%，主要原因是人员增加；项目支出850,000.00元，与上年对比减少135,700.00元，下降13.77%，主要原因是2022年预算项目非税收入有上年结转金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出453,536.34元，主要用于行政单位人员单位部分基本养老保险支出；

2.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14,321.91元，主要用于本单位事业人员单位部分失业保险支出；

3.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗224,379.45元，主要用于行政单位人员单位部分基本医疗保险支出；

4.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助56,804.92元，主要用于行政单位人员医疗补助支出；

5.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,419.20元，主要用于行政单位人员工伤保险支出和行政单位人员其他医疗支出；

6.功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,158,598.14元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

7.功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务600,000.00元，主要用于环境保护管理一般行政性项目支出；

8.功能科目2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出150,000.00元，主要用于环境执法监测等支出；

9.功能科目2110306节能环保支出—污染防治—辐射100,000.00元，主要用于电磁辐射州控点辐射环境监测等支出；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金340,152.25元，主要用于行政单位人员住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州生态环境局梁河分局2023年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额162,640.00元，其中：政府采购货物预算67,440.00元、政府采购服务预算95,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,200.00元，较上年相比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局梁河分局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局梁河分局2023年公务接待费预算为8,000.00元，较上年相比持平，无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局梁河分局2023年公务用车购置及运行维护费为95,200.00元，较上年相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费95,200.00元，较上年相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2023年机关运行经费安排217,194.00元，主要用于日常办公、车辆维修等相关费用，具体明细如下：办公费21,800.00元，公务接待费8,000.00元，工会经费90,000.00元，公务用车运行维护费15,200.00元、其他交通费用82,194.00元。与上年对比增加4,144.00元，增长2.07%，主要原因是人员增加，调整了公务员月发绩效金额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州生态环境局梁河分局资产总额16,334,177.70元，其中，流动资产737,446.37元，固定资产净值297,607.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,299,123.63元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,362,844.36元，其中固定资产增加161,183.38元，流动资产增加732,121.68元，在建工程增加1,469,539.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                                                                                                                                                                                                                         [附件: 德宏州生态环境局梁河分局2023年预算公开表20230523053913295]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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