德宏州生态环境局梁河分局2023年预算公开目录(县级）

第一部分 德宏州生态环境局梁河分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局梁河分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

德宏州生态环境局梁河分局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合股、大气与水生态环境股、土壤生态环境与固废股、行政审批与辐射安全管理股。

所属单位2个，分别是：环境监测站、环境监察大队。

（三）重点工作概述

一是以坚定的信念，抓好党建工作，提升干部队伍的凝聚力和战斗力，强化党建引领，凝聚奋进力量，加强党风廉政建设，切实转变工作作风，推进机关效能建设，提升服务发展水平。

二是以昂扬的斗志，开展好疫情防控，用一线防疫措施解决好二线防控工作，认真开展单位和挂钩村疫情防控工作，认真履行疫情防控环境监管职责，加强疫情期间敏感区域废水监测。

三是以坚韧的毅力，深入打好污染防治攻坚战，持续打好蓝天保卫战，持续打好碧水保卫战，持续打好净土保卫战。

四是以顽强的意志，加快推进生态环境建设步伐，生态文明创建工作有序推进，县域生态环境质量明显改善，推动生态环境项目投资建设。

五是以十足的信心，开展好环境执法监管，持续加强环境执法监管，严格落实污染源日常环境监管随机抽查机制，积极推进环境督察反馈问题整改销号工作。

六是以务实的作风，不断优化审批服务质量，深化“放管服”改革，优化环评审批服务，优化审批服务，服务营商环境，加强排污许可证管理工作。

七是以积极的态度，强化对生态环境保护的宣传，开展“干部走进广播室 掌上普法进万家”活动，开展六五宣传系列活动。

八是以创新的理念，推动乡村振兴，加强疫情防控，加快推进项目建设步伐，开展好防返贫动态监测，顺利完成烤烟、甘蔗种植发展目标，开展春节、重阳节走访慰问活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 144.56万元，其中：一般公共预算144.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少22.20万元，下降13.31%，主要原因是减少了预算项目，保留的部分预算项目在2022年资金已经拨付了一部分，导致2023年预算资金有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 144.56万元，其中:本年收入144.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.56万元（本级财力144.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少22.20万元，下降13.31%，主要原因是减少了预算项目，保留的部分预算项目在2022年资金已经拨付了一部分，导致2023年预算资金有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 144.56万元。财政拨款安排支出 144.56万元，其中：基本支出0.06万元，与上年对比持平，主要原因是只有1名退休人员公用经费由县级预算安排；项目支出144.50万元，与上年对比减少22.20万元，下降13.32%，主要原因是减少了预算项目，保留的部分预算项目在2022年资金已经拨付了一部分，导致2023年预算资金有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（1）功能科目2080501行政单位离退休支出0.06万元，主要用于退休人员公用经费。（2）功能科目2110299其他环境监测与监察支出41.50万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、委托业务费。（3）功能科目2110302水体支出35.00万元，主要用于委托业务费。（4）功能科目2110399其他污染防治支出10.00万元，主要用于邮电费、差旅费。（5）功能科目2110402农村环境保护支出58万元，主要用于办公费、委托业务费。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：1.社会保障和就业支出：退休公用经费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。2.商品和服务支出：（1）办公费14.50万元（基本支出0万元，项目支出14.50万元）；（2）差旅费5.50万元（基本支出0万元，项目支出5.50万元）；（3）会议费1.00万元（基本支出0万元，项目支出1.00万元）；（4）委托业务费115.50万元（基本支出0万元，项目支出115.50万元）；（5）邮电费8.00万元（基本支出0万元，项目支出8.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少4.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局梁河分局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局梁河分局2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局梁河分局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少4.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0减少4.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是本单位为州级二级预算单位，因公务用车费用支出需进行政府采购，为便于管理，上报县上预算不安排此项费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：梁河县县域生态环境质量监测经费，绩效目标:产出指标—数量指标：完成生态环境质量监测勐养镇民族中学断面每季度监测1次，饮用水源地每季度监测1次。

产出指标—时效指标：全面完成梁河县2023年度县域生态环境质量监测评价与考核工作、按时按质上报县域生态环境质量监测评价与考核工作资料。

产出指标—质量指标：按时按质上报县域生态环境质量监测评价与考核工作资料形成县域生态环境质量监测评价与考核工作季报和年报资料，并按时上报。

产出指标—成本指标：项目总投资21.5万元。

效益指标—社会效益：县域生态环境质量监测评价与考核结果直接运用于云南省县域经济考核、云南省县委书记考核评价、省对县生态转移支付资金分配，具有显著的社会效益。

效益指标—可持续影响指标：项目可持续影响年限1年。

满意度指标：调查对象（梁河县居民）对项目实施取得成效的满意度90%以上。

项目二：生态环境质量、生态环境监督性监测经费，绩效目标:产出指标—数量指标：根据项目实施方案完成14个监测项目、监测指标、监测频次。

产出指标—时效指标：在2023年内全面完成。

产出指标—质量指标：监测数据真实、有效，严格执行质量控制，掌握生态环境质量，重点排污单位排放量。

产出指标—成本指标：项目总投资20万元。

效益指标—社会效益指标：对梁河县社会发展提供支撑作用。

效益指标—生态环境效益：掌握生态环境质量，重点排污单位排放量。环境质量满足省级生态约束性指标，重点排污单位达标排放。

效益指标—可持续影响指标：项目可持续影响年限为长期。

满意度指标：群众满意度90%以上。

项目三：梁河县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分编制工作经费，绩效目标:产出指标—数量指标：编制饮用水水源保护区划定方案2个。

产出指标—质量指标：按质编制饮用水水源保护区划定方案，确保饮用水水源保护区划定方案审核通过。

产出指标—时效指标：按时编制完成饮用水水源保护区划定方案。

产出指标—成本指标：项目总投资20万元。

效益指标—社会效益指标：划定饮用水水源保护区2个。

效益指标—生态效益指标：改善饮用水水源保护区环境。

效益指标—可持续影响指标：项目可持续影响区域芒东镇竹平山、大厂乡河头箐。

满意度指标：群众满意率大于等于90%。

项目四：梁河县农村生活污水治理专项规划工作经费，绩效目标:产出指标—数量指标：编制梁河县农村生活污水治理专项规划方案1个。

产出指标—质量指标：按照农村环境整治成效评估标准要求开展工作，完成年度考核评估工作。

产出指标—时效指标：根据梁河县农村生活污水治理专项规划方案按时开展相关工作。

产出指标—成本指标：项目总投资58万元。

效益指标—社会效益指标：对梁河县农村发展提供支撑作用。

效益指标—生态效益指标：减少污染物排放量。

效益指标—可持续影响指标：项目可持续影响年限为长期。

满意度指标：群众满意率大于等于90%。

项目五：污染防治攻坚战工作专项经费，绩效目标：产出指标—数量指标：每次参加检查人数不少于4人，开展24次检查。

产出指标—质量指标：行政区域内现状水质达到或优于Ⅲ类；大气环境质量提升；受污染地块安全利用率95%。

产出指标—时效指标：检查任务及时完成率100%。

产出指标—成本指标：项目总投资10万元。

效益指标—社会效益指标：改善城市水环境，保障城市社会经济发展；深化工业污染治理；保障农产品质量安全，人民群众身体健康。

效益指标—生态效益指标：大气环境质量提升、保障水生态环境长期持续保持良好、农用地和建设用地土壤环境安全得到改善。

效益指标—可持续影响指标：项目可持续影响年限为长期。

满意度指标：群众满意率大于等于95%。

项目六： 云南省德宏州梁河县饮用水水源地环境保护整治工程项目可行性研究报告编制工作经费，绩效目标：产出指标—数量指标：编制可行性研究报告1本。

产出指标—质量指标：按质编制完成。

产出指标—时效指标：按时编制完成。

产出指标—成本指标：项目总投资15万元。

效益指标—经济效益指标：保障经济可持续发展。

效益指标—社会效益指标：项目周边居民水环境保护意识提高。

效益指标—生态效益指标：项目涉及饮用水水源地风险管控率。

效益指标—可持续影响指标：项目可持续影响年限为长期。

满意度指标：群众满意率大于等于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因是本单位为州级二级预算单位，县级财政不承担机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州生态环境局梁河分局资产总额1633.42万元，其中，流动资产73.74万元，固定资产净值29.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1529.91万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加236.29万元，其中流动资产增加73.21万元，固定资产净值增加16.13万元，在建工程增加146.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 [附件: 德宏州生态环境局梁河分局2023年预算公开表]