梁河县河西乡人民政府关于2021年财政决算（草案）的报告

河西乡十二届人大三次会议材料之

梁河县河西乡人民政府关于2021年财政决算（草案）的报告

河西乡人民政府副乡（镇）长 尹晓爱

2022年11月28日

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2021年财政决算（草案）提请河西乡第十二届人民代表大会第三次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2021年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入2319.86万元，为年初预算数1492.39万元的155%，为调整预算数的100%，同比增长5.9%。其中：一般性转移支付收入2319.86万元，为年初预算数1492.39万元的155%，为调整预算数的100%，同比增长5.9%。

一般公共预算支出2345.64万元，为年初预算数的165.4%，为调整预算数的252.9%，同比增长7%。其中：一般公共服务支出836.23万元，为年初预算数的107%，为调整预算数的13641.6%，同比减1.2%；文化体育与传媒支出41.43万元，为年初预算数的93.4%，为调整预算数的1409.2%，同比减21.7%；社会保障和就业支出97.95万元，为年初预算数的89.5%，为调整预算数的854%，同比减8.7%；医疗卫生与计划生育支出32.55万元，为年初预算数的69.2%，为调整预算数的224.9%，同比减3.5%；节能环保支出55.61万元；农林水支出1175.26万元，为年初预算数的369.9%，为调整预算数的137.1%，同比增长7.6%；自然资源海洋气象等支出2.86万元；住房保障支出82.25万元，为年初预算数的121.4%，为调整预算数的568%，同比增长47.6%；灾害防治及应急管理支出20万元，为调整预算数的100%，同比减41.2%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2319.86万元（一般性转移性收入2319.86万元），一般公共预算收入合计2319.86万元；一般公共预算支出2345.64万元（含上年结转结余资金12.33万元，存量资金13.45万元），支出合计2345.64万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收支均为零。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十一届一次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入决算数与十一届一次人代会报告快报数减少24.44万元，其中：一般性转移支付收入减少24.44万元。

2.一般公共预算支出决算数与十一届一次人代会报告快报数增加1.34万元，其中：一般公共服务支出增9.7万元，社会保障和就业支出减7.33万元，卫生健康支出减0.15万元，节能环保支出增0.73万元，农林水支出减0.01万元，自然资源海洋气象等支出减0.14万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入合计数与十一届一次人代会报告快报数无变化。

2.政府性基金预算支出决算数与十一届一次人代会报告快报数无变化。

三、2021年主要工作情况

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2021年工资福利支出975.26万元，主要包括财政代发在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及代扣机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金及建档立卡户大学生公益性岗位补贴；发放生活补助215.87万元，主要包括：村干补助、村务监督员补助、计生宣传员补助、村干部补助、小支部书记补助、村宣传员补助、村庄规划管理员补助、社保协办员补助、遗属补助、村民小组长生活补助、农村老党员生活补助、农村公路养护补助等。

乡政府日常工作支出255.51万元（包含行政人员交通补贴），主要用开展党建、人大、纪检、甘蔗、烤烟种植、CD级危房改造、易地搬迁、脱贫攻坚等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出4.99万元，即公务用车购置及运行维护费4.7万元，占“三公”经费支出的94%，同比增长加0.02%；公务接待费0.29万元，接待4批次，72人次，占“三公”经费支出的6%，同比减少78%；因公出国（出境）0万元。

办公设备购置支出5.63万元，用于更新替换老旧办公设备，更好地适应办公行政管理精细化发展需要，加大信息化建设力度。

（二）基础设施日益完善，加快乡村建设。

各项基础设施的全面开展，推动经济可持续发展，全方位提升乡村发展。项目建设逐步形成梯次推进格局，致力于统筹协调发展，突出抓项目、夯基础，乡村振兴战略在统筹推进中迈出新步伐。河西乡邦读村2017年村级“四位一体”建设项目114万元，河西乡三锅疆茶厂改造提升项目239.6万元，河西乡丙赛村产业基地提升项目350万元，河西乡丙赛乡村振兴建设项目200.73万元。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强镇财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全镇向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2021年盘活存量资金上缴国库2000万元。非税收入4.81万元，其中：利息收入4.81万元。

各位代表，2021年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力继续加大；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理机制不尽完善，管理水平还有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

以上报告，请予审议。