梁河县河西乡人民政府关于2022年预算调整方案的报告

河西乡十二届人大三次会议材料之

梁河县河西乡人民政府关于2022年预算调整方案的报告

河西乡人民政府副乡长尹晓爱

2022年11月28日

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将2022年度预算调整方案提请河西乡第十二届人民代表大会第三次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2022年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1—10月一般公共预算转移性收入3051.21万元，为年初预算数1492.39万元的204%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）3051.21万元，为年初预算数的204%。

1—10月一般公共预算支出3051.21万元，为年初预算数1492.39万元的204%。其中：一般公共服务支出1737.35万元，为年初预算数827.66万元的209%；公共安全支出3.27万元为年初预算数2万元的164%；文化旅游体育与传媒支出27.17万元为年初预算数44.72万元的60%；社会保障和就业支出101.58万元，为年初预算数154.8万元的65%；医疗卫生与计划生育支出59.57万元，为年初预算数85.4万元的69%；节能环保支出38.37万元； 城乡社区支出5.04万元，为年初预算数2万元的252%；农林水支出1013.44万元，为年初预算数297.61万元的340%；交通运输支出0.33万元，为年初预算数17.33万元的1.9%；自然资源海洋气象等支出0.08万元；住房保障支出51.01万元，为年初预算数61.23万元的83%；灾害防治及应急管理支出14万元。

2. 政府性基金预算 

1—11月政府性基金转移收入0万元。1—11月政府性基金支出0万元。

3. 国有资本经营预算 

1—11月国有资本经营预算收入0万元。1—11月国有资本经营预算支出0万元。

4. 社会保险基金预算 

1—11月社会保险基金收入0万元。1—11月社会保险基金支出0万元。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入3190.25万元，为年初预算1492.39万元的214%。其中：一般性转移支付收入3190.25万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数1492.39万元的214%。

预计全年一般公共预算支出3190.25万元，为年初预算数1492.39万元的214%。其中：一般公共服务支出1832.33万元，为年初预算数827.66万元的221%；公共安全支出3.27万元为年初预算数2万元的164%；文化旅游体育与传媒支出29.4万元为年初预算数44.72万元的65%；社会保障和就业支出109.94万元，为年初预算数154.8万元的71%；医疗卫生与计划生育支出62.16万元，为年初预算数85.4万元的72%；节能环保支出38.37万元； 城乡社区支出5.04万元，为年初预算数2万元的252%；农林水支出1034.12万元，为年初预算数297.61万元的347%；交通运输支出0.33万元，为年初预算数17.33万元的1.9%；自然资源海洋气象等支出0.08万元；住房保障支出61.21万元，为年初预算数61.23万元的99%；灾害防治及应急管理支出14万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金预算收支均零。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2022年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入增加1697.86万元，比年初预算增加1697.86万元、增长113%。其中：一般性转移支付收入增加1697.86万元（县级基本财力保障奖补资金收入）、比年初预算增加1697.86万元、增长113%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加1697.86万元，比年初预算增加1697.86万元、增长113%。其中：一般公共服务支出增加1004.67万元，比年初预算增加1004.67万元、增长121%；公共安全支出增加3.27万元，比年初预算增加3.27万元、增长164%；；文化体育与传媒支出减少15.32万元，比年初预算减少15.32万元、下降34%；社会保障和就业支出减少44.86万元，比年初预算减少44.86万元、下降28%；医疗卫生与计划生育支出减少22.8万元，比年初预算减少22.8万元、下降26%；节能环保支出38.37万元，年初预算为0万元；城乡社区支出增加3.04万元，比年初预算增加3.04万元、增长152%;农林水支出增加736.51万元，比年初预算增加736.51万元、增长247%；交通运输支出减少17万元，比年初预算减少17万元、下降98%；自然资源海洋气象等支出0.08万元，年初预算为0万元；住房保障支出减少0.02万元，比年初预算减少0.02万元、下降0.03%；灾害防治及应急管理支出14万元，年初预算为0万元。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入3190.25万元，收入总计3190.25万元；一般公共预算支出3190.25万元，支出总计3190.25万元。（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入无变化。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出无变化。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议

 [附件: 河西乡预算调整方案报告]