河西乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告（书面）

梁河县河西乡2021年财政预算执行

情况和2022年财政预算（草案）报告（书面）

——2022年1月6日在乡第十二届人民代表大会第一次会议上

河西乡人民政府副乡长  尹晓爱

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2022年全乡财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请河西乡第十二届人民代表大会第一次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。一年来，河西乡人民政府在县委、县政府和乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在上级各部门和社会各界人士的关心帮助下，团结带领全乡各族干部群众，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进工作的总基调，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实化量化“十四五”时期经济社会发展主要目标和重大任务，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动魅力河西新篇章。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2021年一般公共预算收入总计2344.30万元，为年初预算1418.43万元的165.27%，同比上年2188.34万元增加155.96万元，增幅7.13%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成450万元，为年初预算数的120%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成1894.30万元，为年初预算的181.55%，同比上年1730.34增加9.48%。一般公共预算支出2344.30万元（支出明细详见附表《2021年梁河县河西乡一般公共预算收支执行情况表》），为年初预算1418.43万元的615.27%，同比增加155.96万元，增幅7.13%。

平衡情况：一般公共预算收入2344.30万元，一般公共预算支出2344.30万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2021年政府性基金上级补助收入0万元，年初预算0万元，政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元；年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2021年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十一届第八次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入快报数与调整数持平。

2.政府性基金转移收入快报数与调整数持平。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2021年全乡（镇）财务收支情况

1.2021年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2344.30万元，比上年2188.34万元增加155.96万元，增幅达7.13%。

财政拨款支出2322.94万元，比上年2225.95万元增加97万元，增幅达4.36%，主要原因为单位人员工资调整、年初保运转经费增加等，明细如下：

人大事务支出12.00万元，主要是一般行政管理事务2.3万元，代表工作9.70万元；

政协事务支出12.23万元，主要是委员视察0.23万元，其他政协事务支出12万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支出637.80万元，主要是行政运行621.01万元，一般行政管理事务16.79万元；

财政事务支出15.41万元，主要是行政运行15.41万元；

民族事务支出0.85万元，主要是民族工作专项0.85万元；

群众团体事务支出7.46万元，主要是行政运行6.06万元，其他群众团体事务支出1.40万元；

组织事务支出95.79万元，主要是其他组织事务支出95.79万元；

宣传事务支出1.7万元，主要是一般行政管理事务支出1.7万元；

其他共产党事务支出0.99万元，主要是其他共产党事务支出0.99万元；

其他一般公共服务支出29.30万元，主要是其他一般公共服务支出29.30万元；

司法支出1.5万元，主要是一般行政管理事务支出1.5万元；

文化和旅游支出41.43万元，主要是群众文化支出41.43万元；

人力资源社会保障管理事务支出14.61万元，主要是行政运行14.57万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出0.04万元；

行政事业单位养老支出74.73万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出74.73万元；

抚恤支出0.58万元，主要是其他优抚支出0.58万元；

其他社会保障和就业支出8.02万元，主要是其他社会保障和就业支出8.02万元；

公共卫生支出6.56万元，主要是突发公共卫生事件应急处理6.56万元；

计划生育事务支出26万元，主要是计划生育机构26万元；

自然生态保护支出55.61万元，主要是其他自然生态保护支出55.61万元；

农业农村支出289.97万元，主要是事业运行255.13万元，病虫害控制1.13万元，农业生产发展13.17万元，农村合作经济9.20万元，农村社会事业9.08万元，农村道路建设1.00万元，对高校毕业生到基层任职补助1.26万元；

扶贫支出769.29万元，主要是农村基础设施建设501.60万元，生产发展242.00万元，其他扶贫支出25.69万元；

农村综合改革支出116.00万元，主要是对村级公益事业建设的补助116.00万元；

自然资源事务支出2.86万元，主要是自然资源利用与保护2.86万元；

保障性安居工程支出30.00万元，主要是农村危房改造30.00万元；

住房改革支出52.25元，主要是住房公积金52.25万元；

自然灾害救灾及恢复重建支出20万元，主要是中央自然灾害生活补助20万元。

2021年非财政拨款收入11.60万元，非财政拨款支出22.22万元。其中：日常工作开支22.22万元，主要用于森林防火、拆除活人墓奖励、违法图斑核实、道路清方、电信通信服务费、烤房维修、教师节庆祝活动、电子商务进农村培训及各村协调挂钩单位资金。

二、2021年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2021年工资福利支出1003.06万元，主要包括财政代发在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及代扣机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金及村干补助小支部书记补贴及大学生村官工资；发放生活补助107.57万元，主要包括：村民小组长补助、妇女小组及妇联主席补助、信访（五级联动）联络员补助、计生宣传员补助、村干部考核奖励等。

乡政府日常工作支出77.29万元（包含行政人员交通补贴），主要用于保障本单位正常运转等开支。其中：“三公”经费支出4.99万元，即公务用车购置及运行维护费4.7万元，占“三公”经费支出的94.19%，于上年持平；公务接待费0.29万元，接待4批次，72人次，占“三公”经费支出的5.81%，同比减少82.21%；因公出国（出境）0万元。

办公设备购置支出3.24万元，用于更新替换老旧办公设备，更好的适应办公行政管理精细化发展需要，加大信息化建设力度；上级部门协调用于完善乡村组织标准化建设1.6万元，主要是花坝地傈僳文化传统音响设备购置、邦读村妇女之家锅炉设备购置、平易村LED显示屏设备购置。

(二)加快基础建设步伐，助推乡村振兴建设

2021年，我们致力于统筹协调发展，突出项目、夯基础，乡村振兴战略在统筹推进中迈出新步伐。河西丙赛村乡村振兴示范村建设项目890.85万元，工程已完工50%，拨付项目工程进度款488.38万元；河西乡三锅疆老茶园改造项目已完工，拨付工程款239.60万元；大坪子新农村建设资金2万元；勐来村二古城德昂族文化传习所建设项目工程款12万元；邦读村村级“四位一体”建设工程114万元；上海青浦区帮扶资金建设勐来村沟渠建设项目工程5万元，光坪村村内道路建设3万元，三锅疆村内道路建设1万元；中色集团定点帮扶平易村委会村民活动室工程款80万元。

（三）深化乡镇财政体制改革，推动我乡税收收入任务圆满完成

严格按照《梁河县深化县乡财政管理体制改革实施办法（试行）》的要求，加强财政收入管理，规范收入行为，推进我乡财政体制改革，进一步做好税收共治工作，确保收入稳定增长。2021年税收收入任务数375万元，实际完成450万元。另一方面，强化乡财政支出管理，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，强化预算管理，科学化、精细化、精准化编制好我乡预算。严格按照中央八项规定要求，继续执行国库集中支付制度，不断规范和节约支出，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。继续推进财政信息公开，全面接受社会监督。

（五）切实做好乡政府非税收入工作，加强收入征管

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2021年非税收入9.15万元，其中：房屋租金2.1万元，利息收入5.58万元，露天焚烧农作物秸秆罚没款0.55万元，退回不符合享受耕地地力保护补贴0.34万元，退回工资收入0.58万元。

各位代表，2021年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力持续加大；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理机制不尽完善，管理水平还有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

三、2022年财政预算安排（草案）

2022年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省、州、县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续用好区位优势和自然资源优势，不断深化乡情认识，增强发展信心，拓展发展空间，激发潜力动能，牢牢把握各种战略机遇，振奋精神，再接再厉，以实实在在的工作成效稳步推进河西各项事业的快速发展，奋力谱写“平安魅力河西”新篇章。

（一）一般公共财政预算

2022年一般公共预算收入总计1492.39万元，比上年1418.43万元增加5.21%。其中：一般公共预算收入（税收收入）412万元，比上年同比增加9.87%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1080.39万元，比上年1043.43万元增加3.54%。

一般公共预算支出1492.39万元，比上年1418.43万元增加5.21%。其中：一般公共服务支出827.66万元，比上年830.10万元减少0.29%；公共安全支出2万元，与上年持平；文化旅游体育与传媒支出44.72万元，比上年44.37万元增加0.79%；社会保障和就业支出154.80万元，比上年109.42万元增加41.47%；卫生健康支出85.04万元，比上年47.02万元增加80.86%；城乡社区支出2万元，比去年增加2万元；农林水支出297.61万元，比上年317.75万元减少6.34%；交通运输支出17.33万元，比去年增加2万元；住房保障支出61.23万元，比上年67.77万元减少9.65%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1492.39万元；一般公共预算支出1492.39万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2022年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2022年社会保险基金收支均为零。

四、2022年财政主要工作任务

2022年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财，多措并举不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题。深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好县委各项决策部署，深入推进供给侧结构性改革，支持打好三大攻坚战，落实好更加积极的财政政策，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。

（一）统筹财政资金，促进经济发展

统筹考虑全乡经济社会发展基本需求，发挥好财政投入对经济增长的拉动作用，多渠道筹措资金，统筹运用好财政预算、上级补助、涉农资金、扶贫资金等各类资金，建好财政扶持资金的蓄水池。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是支持实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，优先保障“三农”发展，整合各类支农惠农资金，集中力量加快美丽乡村建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。三是加快基础设施建设，在全面完成村组道路硬化的基础上，加大断头路、村内巷道路的建设，加快乡村现代化建设。着力抓好农田水利设施建设，推动农业现代化生产，切实提高单产，增加群众收入，提高群众生活品质。四是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，提高乡镇税收收入

增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。按照税收入提高10%（其中：县级收入提高7%）总要求，抓实抓好税收征收工作，推动我乡2022年税收任务圆满完成。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展

财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大人畜饮水、农田水利、党员文化活动室、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户项目库建设，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

(四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平

深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加公有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础

进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

（六）坚持和加强党对财政工作的领导

一是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平新时代中国特色社会主义经济思想，将其作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的主要内容，持续用党的创新理论武装党员干部头脑，指导财政工作。二是加强队伍建设。准确把握财政干部队伍建设的基本要求，树立正确的选人用人导向，努力培养忠诚干净担当的队伍，为财政事业发展提供坚强的组织保障和人才支撑。三是深入推进全面从严治党。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，加强对党员干部的日常教育，规范财政权力运行，确保财政工作始终坚持正确的政治方向。

各位代表，2022年的财政工作任务仍然艰巨，让我们在河西乡党委、政府的坚强领导下，坚持全面深化改革的信心，迎难而上，以优异成绩圆满完成全年各项工作任务，推动河西经济社会蓄势发力稳步前进，为构建“平安河西、魅力河西”而奋斗。

 [附件: 附件1：梁河县河西乡2021年度财政预算执行情况表] 

 [附件: 附件2：梁河县河西乡2022年度财政预算]