梁河县河西乡人民政府2023年预算公开目录

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梁河县河西乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分河西乡政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河西乡政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

河西乡政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村“两委”班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个，所属单位0个。分别是：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室；

4.社会治安综合治理办公室；

5.农业综合服务中心；

6.农村经济经营管理站；

7.文化广播电视服务中心；

8.村乡规划建设服务中心；

9.财政所；

10.社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧紧围绕县建设“葫芦丝之乡·康养新梁河”的总体规划，紧盯“高质量跨越式发展”这一目标，解放思想、抢抓机遇，实现巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，统筹推进全乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，实现经济行稳致远、社会安定和谐，不断满足人民群众对美好生活的向往，圆满完成“十四五”确定的各项目标任务和2035年远景目标。紧紧围绕乡村振兴这一主线，牢牢把握“坚持党的全面领导、坚持经济高质量发展、坚持基层治理提升”三个重点，利用辖区自然资源、人文资源、区位优势，紧抓发展机遇，找准定位，明确方向，持之以恒抓落实，一门心思干事业，努力建设生态美、旅游兴、产业强、社会和、百姓富的平安魅力新河西。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位2个；事业单位4个。所属单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中行政编制数27人，事业编制数38人，工勤编制数3人，2022年末实有在职人数56人，其中行政人员23人，事业人员29人，工勤人员4人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1538.9万元，其中：一般公共预算1529.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.83万元。

与上年对比部门预算收入增加了42.94万元，同比增长2.86%，主要原因分析为新增综治中心规范化建设经费、林长制工作经费、2021年新能源烤房建设项目专项经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1529.07万元，其中：本年收入1529.07万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1529.07万元（本级财力1529.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门预算收入增加了36.38万元，同比增长2.44%，主要原因分析为新增综治中心规范化建设经费、林长制工作经费、2021年新能源烤房建设项目专项经费等项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1538.9万元。财政拨款安排支出1529.07万元，其中：基本支出1384.43万元，与上年对比增加21.67万元，增长1.59%，主要原因分析行政运行较去年增大，组织事务投入增加；项目支出144.64万元，与上年对比增加15.01万元，增长11.57%，主要原因分析为新增综治中心规范化建设经费、林长制工作经费、2021年新能源烤房建设项目专项经费等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010102“一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于保障人大办机构正常运转开支；

2..功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”10.9万元，主要用于保障人民代表视察工作正常运转开支；

3.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务—委员视察”1万元，主要用于保障政协委员开展视察正常运转开支；

4.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”561.4万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”12万元，主要用于保障行政机构正常运转开支；

6.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”11.83万元，主要用于保障财政所人员工资以及机构正常运转开支；

7.功能科目2012304“一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项”1万元，主要用于保障行政单位民族事务以及机构正常运转开支；

8.功能科目2012399“一般公共服务支出—民族事务—其他民族工作专项”2万元，主要用于保障行政单位民族事务以及机构正常运转开支；

9.功能科目2012901“一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”0.5万元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

10.功能科目2012902“一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”2.82万元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

11.功能科目2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务”3.1万元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

12.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务”263.36万元，主要用于保障行政单位基层党组织以及机构正常运转开支；

13.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”4.6万元，主要用于保障党委部门一般公共服务正常运转开支；

14.功能科目2040602“一般公共服务支出—司法—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障其他一般公共服务正常运转开支；

15.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游支出—群众文化支出”23.08万元，主要用于保障文化站人员工资及其机构正常运转开支；

16.功能科目2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政支出”42.85万元，主要用于保障社会保障服务中心人员工资及其机构正常运转开支；

17.功能科目2080199“社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障事务管理支出”2.37万元，主要用于保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费；

18.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出”0.6万元，主要用于保障行政退休人员公用经费正常运转开支；

19.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出”2.78万元，主要用于保障事业退休人员公用经费正常运转开支；

20.功能科目2080503“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构支出”0.5万元，主要用于保障老年大学经费以及机构正常运转开支；

21.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”81.47万元，主要用于行政事业单位人员养老保险上缴正常运转开支；

22.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本职业年金缴费支出”21.64万元，主要用于行政事业单位人员职业年金上缴正常运转开支；

23.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出”19.35万元，主要用于行政事业单位人员退休死亡人员遗嘱补助；

24.功能科目2080999“社会保障和就业支出—退役安置支出—其他退役安置支出”7.36万元，主要用于退役军人事务办正常运转开支；

25.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.11万元，主要用于社会保障和就业支出正常运转开支；

26.功能科目2100199“卫生健康支出—卫生健康管理事务支出—其他卫生健康管理事务支出”3万元，主要用于爱国卫生运动及机构正常运转开支；

27.功能科目2100716“卫生健康支出—计划生育事务支出—其他计划生育机构支出”35.28万元，主要用于计划生育服务中心工作人员工资福利支出及机构正常运转开支；

28.功能科目2100799“卫生健康支出—计划生育事务支出—其他计划生育事务支出”1.13万元，主要用于计划生育服务中心及机构正常运转开支；

29.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出”11.01万元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费；

30.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出”14.45万元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费；

31.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出”3.06万元，主要用于其他行政是事业单位生育保险及工伤保险支出；

32.功能科目2120501“城乡社区支出—城乡社区环境卫生支出—城乡社区环境卫生支出”2万元，主要用于城乡社区环境卫生正常运转开支；

33.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行支出”255.18万元，主要用于保障农业服务中心及农经站人员工资以及机构正常运转开支；

34.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展支出”31.44万元，主要用于保障榨季甘蔗生产工作经费正常运转开支；

35.功能科目2130124“农林水支出—农业农村—农村合作经济支出”4.17万元，主要用于保障烟区基础设施建设及甘蔗生产目标县级补助资金经费正常运转开支；

36.功能科目2130199“农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”6.3万元，主要用于保障农村宅基地审批管理工作、耕地地力保护工作、集体产权制度改革工作经费正常运转开支；

37.功能科目2130299“林业和草原支出—其他林业和草原支出”2万元，主要用于保障林业林长制工作经费正常运转开支；

38.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出”17.33万元，主要用于保障乡村道路日常养护县级配套专项资金正常运转开支；

39.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”61.1万元，主要用于保障在职职工住房公积金正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出871.84万元

（1）基本工资233.5万元（其中：基本支出233.5万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴195.76万元（其中：基本支出195.76万元，项目支出0万元）；

（3）奖金68.66万元（其中：基本支出68.66万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资179.08万元（其中：基本支出179.08万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费81.47万元（其中：基本支出81.47万元，项目支出0万元）；

（6）职业年金缴费21.64万元（其中：基本支出21.64万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费25.46万元（其中：基本支出25.46万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费5.17万元（其中：基本支出5.17万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金缴费61.1万元（其中：基本支出61.1万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出237.54万元

（1）办公费70.65万元（其中：基本支出47.49万元，项目支出23.16万元）；

（2）邮电费4.6万元（其中：基本支出1元，项目支出3.6万元）；

（3）电费2.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.6元）；

（4）差旅费3.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.7万元）；

（5）培训费17.98万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出12.73万元）；

（6）会议费24.29万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出13.14万元）；

（7）公务接待费0.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.9万元）；

（8）公车运行费5.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.7万元）；

（9）劳务费26.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出22万元）；

（10）工会经费9.7万元（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元）；

（11）其他交通费30.62万元（其中：基本支出30.42万元，项目支出0.2万元）；

（12）维修（护）费：19.62万元（其中：基本支出13.65万元，项目支出5.97万元）；

（13）水费：0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）；

（14）印刷费：1.4万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0.8万元）；

（15）其他商品服务支出19.2万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出15.8万元）；

3.对个人和家庭的补助支出409.08万元

（1）退休费2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）；

（2）抚恤金19.35万元（其中：基本支出19.35万元，项目支出0万元）；

（3）生活补助351.06万元（其中：基本支出351.06万元，项目支出0万元）；

（4）其他对个人和家庭的补助36.43万元（其中：基本支出12.9万元，项目支出23.53万元）；

4.资本性支出20.44万元

（1）办公设备购置1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

（2）基础设施建设19.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.44万元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目河西乡政府8个，政府采购预算总额9.1万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算7.1万元、政府采购工程预算0万元，授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河西乡政府2023年一般公共预算“三公”经费年初预算数6.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

河西乡政府2023年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少1万元，下降52.6%，国内公务接待批次为6次，共计接待160人次。

减少原因为严格按照接待规定执行，年内无接待费用产生，减少接待预算费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河西乡政府2023年公务用车购置及运行维护费为5.7万元，较上年增加1万元，增长21.27%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费5.7万元，较上年增加1万元，增长21.27%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
  增加原因是2022年公车运行维修未做报账处理，加之，上年度无相关接待费用支出，三公经费预算做相应调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：农村集体产权制度改革工作经费

根据文件梁政办发〔2018〕163号梁河县农村集体产权制度改革工作方案的通知立项。主要内容包括：通过改革，科学确认农村集体经济组织成员身份，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济；管好用好集体资产，建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制，促进集体资产保值增值；落实农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权和对集体经济活动的民主管理权利，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。

项目二：农村宅基地审批管理工作经费

根据文件梁农办发〔2020〕6号关于做好农村宅基地审批管理工作的通知立项。主要内容包括：宅基地是保障农民安居乐业和农村社会稳定的重要基础；宅基地问题是农村社会各种矛盾在焦点和诱发不稳定因素的导火索，是农村生产生活中最复杂、最棘手的问题；深化农村宅基地制度改革，盘活土地资产是实施乡村振兴战略的重要举措。加强宅基地管理，对于保护农民权益，推进美丽乡村建设和实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。

项目三：乡镇党校建设经费

根据文件德室字〔2019〕29号中共德宏州办公室关于印发《德宏州加强乡镇（街道）党校规范化建设推进“万名党员进党校”培训活动的实施意见》的通知立项，主要内容包括：把乡镇党校办成边疆民族地区党员干部开展理论教育的“大学校”、接受党性锻炼的“大熔炉”、强化技能培训的“大平台”、提升综合素质的“大阵地”、展现办学特色的“大窗口”，积极打造党员干部满意、基层群众认可、党组织放心的乡镇党校。按照乡镇党校标准化建设要求，提升乡党校标准化建设水平，创新培训教育方式。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河西乡政府2022年机关运行经费安排128.88万元，与上年对比减少1.84万元，主要原因分析其他资本性支出及公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，河西乡政府资产总额2403.12万元，其中，流动资产2296.87万元，固定资产106.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1303.59万元，其中固定资产减少3.4万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200250700111

[附件：2023年河西乡政府预算数据]