德宏州梁河县河西乡2022年度部门决算

监督索引号53312200250701000

德宏州梁河县河西乡2022年度部门决算

目录

第一部分 德宏州梁河县河西乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德宏州梁河县河西乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种产业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

 2.乡政府职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年河西乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，团结一心，逆势而上，开拓进取、扎实工作，实现了年初确定的预期目标，保持了经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。我乡坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，进一步深化生态文明建设，人民生活水平持续改善，乡村振兴全面启动，乡风文明取得阶段性进展。全乡综合实力和可持续发展能力得到提升，人民安居乐业，人民群众的获得感、幸福感和安全感进一步提升。

1.聚焦乡域经济发展，综合实力进一步增强。综合实力提高，乡域经济实现新突破，种植业、养殖业得到较好发展。

2.加快基础建设步伐，助推乡村振兴建设。

3.抓住脱贫攻坚决胜关键，战役取得新胜利。

4.大力整治人居环境，助推爱国卫生运动。着力改善人居环境，提高健康意识为动力，助推爱国卫生“八个”专项行动。

5.维护社会稳定，加快和谐社会建设进程。坚持“平安河西”建设思路，坚定和谐稳定的社会环境是全乡政治、经济、社会、文化、生态文明持续发展的基础。

6.全面推进民生事业，巩固提升人民福祉。保障改善民生，突出促稳定、保基本、兜底线，民计民生在均衡普惠中取得到新发展。

7.严防控保民生，把疫情防控措施落到实处。新型冠状病毒的突然肆虐，全乡给予高度重视，根据安排及时应对，成立河西乡新型冠状病毒肺炎防控工作领导小组，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作；针对春节返乡高峰期的特殊性，第一时间开展入梁人员的排查统计，查实行动轨迹，做到外来人员底数清，乡村两级医生履职尽责，维护群众安全；各村组积极组织、自发参与对主要路口进行封堵，谢绝外来人员进村，形成群防群治的联防局面。

8.加强政府自身建设，全面提高服务水平。为更好地服务群众，我们致力于提高行政效能，突出改作风、转职能、促落实，自身建设在职能转变中展现新气象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（行政）、经济发展办公室（行政）、社会事务办公室（行政）、社会和治安管理办公室（行政）、乡村振兴办公室（行政）；7个站所，包括：财政所（参公）、社会和保障服务办公室（事业）、农业综合服务中心（事业）、农村经济管理站（事业）、村镇规划服务中心（事业）、文化和广播宣传服务中心（事业）、林业站（事业）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州梁河县河西乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参公管理事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。具体为：德宏州梁河县河西乡。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县河西乡2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县河西乡部门2022年度收入合计36518053.86元。其中：财政拨款收入35782986.06元，占总收入的97.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入735067.8元，占总收入的2.01%。与上年相比，收入合计增加13203499.55元，增长56.63%。其中：财政拨款收入增加12584393.7元，增长54.25%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加619105.85元，增长533.89%。增长主要原因为财政返还我乡镇上缴存量资金，乡村振兴局下拨河西乡平易村文化广场建设项目专项资金等。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县河西乡部门2022年度支出合计36686258.43元。其中：基本支出11355378.71元，占总支出的30.95%；项目支出25330879.72元，占总支出的69.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13229835.68元，增长56.4%。其中：基本支出减少737016.75元，下降6.09%，主要原因是行政运行较去年减少，组织事务投入减少；项目支出增加13966852.43元，增长122.9%；上缴上级支出增加0元，增0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因本年度新建项目增多，基础设施建设项目支出增加；当前年度有大额征地款支出，同时上缴存量资金11000,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县河西乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,355,378.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1082,592.18元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费532786.53元，占基本支出的4.69％。本单位年人均工资为119361.58元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县河西乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25330879.72元。其中：基本建设类项目支出23295819元。具体项目开支及开展工作情况：中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）专项资金120000.00 元，2021年省级财政生态护林员补助资金63900.00 元，邦读勐蒙自然村勐蒙大沟维修专项资金15000.00 元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3000000.00 元，2021年公益性岗位县级专项资金308750.00 元，疫情防控网格员补助资金195750.00 元，2019年中央自然灾害（洪涝）救灾专项资金10000.00 元等，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县河西乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出35730592.21元，占本年支出合计的97.4%。与上年相比增加12501817.13元，增长53.82%。主要原因是政府专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19057287.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.34%。主要用于河西乡行政人员工资及乡政府日常开支；

2.公共安全（类）支出32682元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公路沿线广告类设施拆除整治工作经费及材料费；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出306195.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于宣传文化人员工资及项目开支；

4.社会保障和就业（类）支出1144138.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于退休人员工资、定额人员生活补助、死亡抚恤；

5.卫生健康（类）支出630921.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于社会事务办工资、计生日常开支；

6.节能环保（类）支出383650元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于其他自然生态保护支出；

7.农林水（类）支出13424122.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.57%。主要用于事业人员工资、村干补助及农林水事务日常支出、项目支出；

8.交通运输（类）支出3300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于公路养护业务支出；

9.自然资源海洋气象等（类）支出800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于耕地保护责任目标考核奖励支出。

10.住房保障（类）支出607495元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于河西乡政府职工住房公积金。

11.灾害防治及应急管理（类）支出140000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于冬春救助专项补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000元，支出决算为27781.95元，完成年初预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27781.95元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县河西乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00 元，支出决算为27,781.95元，完成年初预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,781.95元，完成年初预算的42%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,105.05元，下降44.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少19,218.05元，下降40.89%；公务接待费支出决算减少2,887元，下降100%，减少原因为2022严格按照接待规定执行，年内无接待费用产生，减少接待预算费用支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年受疫情影响下乡次数少，公车使用次数减少，公车运行维护费用减少导致本年支出小于上年。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县河西乡部门2022年机关运行经费支出489,786.51元，机关运行经费总体比上年减少369，469.43元，下降42.99%,主要原因分析本年受疫情影响下乡次数少，公车使用次数减少，公车运行维护费用减少导致机关运行经费支出小于上年。部门机关运行经费主要用于办公费58,088.89元占部门机关运行经费的11.86%，电费18,212.62元占部门机关运行经费的3.7%，差旅费6,000元占部门机关运行经费的1.2%，会议费510元占部门机关运行经费的0.1%，培训费10,263元占部门机关运行经费的2.09%，劳务费29,800元占部门机关运行经费的6%，工会经费100,962元占部门机关运行经费的20.6%，公务用车运行维护费9,000元占部门机关运行经费的1.8%，其他交通费256,950元占部门机关运行经费的52.4%等。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州梁河县河西乡部门资产总额26,223,488.07 元，其中，流动资产22,968,701.91 元，固定资产3,254,786.16 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,843,574.66 元，其中固定资产减少116,923.20 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额739343.95元，其中：政府采购货物支出711562元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27781.95元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200250701111

[附件：河西乡人民政府2022年决算报表公开20231011043611933]