梁河县河西乡人民政府关于2023年财政决算 （草案）的报告

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2023年财政决算（草案）提请河西乡第十二届人民代表大会第八次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

 一、2023年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入2548.79万元，为年初预算数1538.82万元的165.6%，为调整预算数的100%，同比减少30.2%。其中：一般性转移支付收入2548.79万元，为年初预算数1538.82万元的165.6%，为调整预算数的100%，同比减少30.2%。

一般公共预算支出2553.99万元，为年初预算数1538.82万元的166%，为调整预算数的251.6%，同比减少30.4%。其中：

1.一般公共服务支出1094.40万元，为年初预算数的123.6%，为调整预算数的523.5%，同比减少43.5%；

2.公共安全支出5万元，为年初预算数的250%，为调整预算数的166.7%，同比增长52.9%；

3.文化体育与传媒支出21.36万元，为年初预算数的92.5%，为调整预算数的1241.9%，同比减少30.2%；

4.社会保障和就业支出146.75万元，为年初预算数的81.1%，为调整预算数的428.6%，同比增长28.3%；

5.卫生健康支出76.89万元，为年初预算数的113.02%，为调整预算数的856.2%，同比增长21.9%；

6.农林水支出1148.97万元，为年初预算数的348.2%，为调整预算数的135.2%，同比减少18%；

7.自然资源海洋气象等支出5.75万元，为调整预算数的100%；

8.住房保障支出52.87万元，为年初预算数的86.5%，为调整预算数的643.2%，同比减少26.1%；

9.灾害防治及应急管理支出2万元，为调整预算数的100%，同比减少85.7%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2548.79万元（一般性转移性收入2548.79万元），一般公共预算收入合计2548.79万元；一般公共预算支出2553.99万元，支出合计2553.99万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十二届五次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入决算数2548.79万元与十二届五次人代会报告快报数3651.81万元相比减少1103.02万元，其中：一般性转移支付收入减少1103.02万元。

一般公共预算支出决算数2553.99万元与十二届五次人代会报告快报数3668.63万元相比减少1114.64万元，其中：一般公共服务支出减少842.98万元，公共安全支出增加1.73万元，文化体育与传媒支出减少9.26万元，社会保障和就业支出增加32.34万元，卫生健康支出增加13.8万元，节能环保支出减少38.37万元，城乡社区支出减少5.24万元，农林水支出减少252.12万元，交通运输支出减少0.33万元，自然资源海洋气象等支出增加5.67万元，住房保障支出减少7.88万元，灾害防治及应急管理支出减少12万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入合计数与十二届五次人代会报告快报数相比减少5.24万元。

2.政府性基金预算支出决算数与十二届五次人代会报告快报数相比减少5.24万元。

三、2023年主要工作情况

（一）严格财政预算执行。严格执行人代会批准的财政预算，提高财政资金和公共资金的使用效率；2023年继续牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资足额发放和机构正常运转。2023年工资福利支出839.24万元，主要包括财政代发在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及代扣机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；2023年“三公经费”支出4.35万元，即公务接待费0万元、因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置及运行维护费4.35万元，公务用车运行维护费为年初预算数的65.9%，比上年增加1.58万元，同比增长56.72%；办公设备购置支出2.98万元，主要用于更换老旧设备，更好适应办公需求。

（二）全面统筹推进项目建设。为推动经济可持续发展，全方位助推乡村振兴建设，河西乡致力于统筹协调推进各类项目建设有序开展，突出抓项目、夯基础，各项工程有序推进；其中河西乡平易村乡村振兴示范点打造项目139.5万元，河西乡通三级公路项目有关征地资金130.82万元，河西乡芒陇自然村丙海农村生活污水治理工程75万元，河西乡勐来村委会二古城老寨自然村农村公益事业财政奖补项目52万元，葫芦丝三产融合多媒体文化研学展演中心建设项目38万元。

（三）依法加强财政监督。自觉接受乡人大监督，积极配合各项审计监督专项行动，如国有资产管理问题专项清理整治、财政资金监管“清源行动”自查自纠等。按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付；推进财政信息公开，全面接受社会监督，加强乡财政管理，强化监督职能；本着少花钱多做事的原则，规范和节约开支，把有限的资金用在最急需的地方；始终坚持“以查促改、以查促管”监管效能，全面有效促进全乡经济发展。

各位代表，2023年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力继续加大；二是图斑工作任务繁重。上级对专项资金拨付力度不足，财政保障力度难以满足全乡工作开展需求；三是内控制度不健全。乡镇财政管理职能在不断转变，预算执行会存在一定偏差，资金使用绩效监督力度不够和财政管理机制不够完善，管理水平还有待进一步提高。我们将高度重视上述存在的困难和问题，理性应对，并认真听取意见和建议，切实采取有效措施，强化资金监督管理，逐步完善和解决。在县委、县政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们将以更加务实的作风和勇于担当的精神，真抓实干、锐意进取、主动作为，全面完成财政预决算收支任务，努力开创经济发展新局面！

以上报告，请予审议。

附件: 梁河县河西乡（镇）2023年地方财政决算草案