梁河县河西乡人民政府关于2024年预算调整方案的报告

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将2024年度预算调整方案提请河西乡第十二届人民代表大会第八次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2024年1—10月预算执行情况

（一）1—10月预算收支执行情况

1.一般公共预算

1—10月一般公共预算转移性收入1654.54万元，为年初预算数1504.56万元的109.96%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）1654.54万元，为年初预算数的109.96%。

1—10月一般公共预算支出1654.54万元，为年初预算数1538.90万元的109.96%。其中：一般公共服务支出720.31万元，为年初预算数860.68万元的83.69%；公共安全支出0万元，为年初预算数2万元的0%；文化旅游体育与传媒支出26.98万元为年初预算数30.65万元的88.03%；社会保障和就业支出126.34万元，为年初预算数212.05万元的59.58%；卫生健康支出60.63万元，为年初预算数50.12万元的120.96%；农林水支出504.14万元，为年初预算数285.94万元的176.31%；城乡社区支出130.90万元，为年初预算数2万元的6545%；交通运输支出3万元，为年初预算数17.66万元的16.98%；住房保障支出47.67万元，为年初预算数43.46万元的109.68%；自然资源海洋气象等支出34.57万元，年初预算为0万元。

2.政府性基金预算

1—10月政府性基金转移收入0万元。1—10月政府性基金支出0万元。

3.国有资本经营预算

1—10月国有资本经营预算收入0万元。1—10月国有资本经营预算支出0万元。

4.社会保险基金预算

1—10月社会保险基金收入0万元。1—10月社会保险基金支出0万元。

（二）全年财政预算收支预计情况

1.一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入2670.14万元，为年初预算1504.56万元的177.47%。其中：一般性转移支付收入2670.14万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数1504.56万元的177.47%。

预计全年一般公共预算支出2670.14万元，为年初预算1504.56万元的177.47%。其中：一般公共服务支出1425.05万元，为年初预算数860.68万元的165.57%；公共安全支出2万元，为年初预算数2万元的100%；文化旅游体育与传媒支出32.98万元，为年初预算数30.65万元的107.6%；社会保障和就业支出182.03万元，为年初预算数212.05万元的85.84%；卫生健康支出75.03万元，为年初预算数50.12万元的149.7%；城乡社区支出132.82万元，为年初预算数2万元的6641%；农林水支出657.17万元，为年初预算数285.94万元的229.83%；交通运输支出44.90万元，为年初预算数17.66万元的254.24%；住房保障支出47.67万元，为年初预算数43.46万元的109.68%；自然资源海洋气象等支出70.49万元，年初预算为0万元。

2.政府性基金预算

预计全年政府性基金预算收支均为零。

3.国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2024年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入增加1165.58万元，比年初预算增加1165.58万元增长77.47%。其中：一般性转移支付收入增加1165.58万元（县级基本财力保障奖补资金收入），比年初预算增加1165.58万元增长77.47%。

2.支出预算调整情况

一般公共预算支出增加1165.58万元，比年初预算增加1165.58万元增长77.47%。其中：一般公共服务支出增加564.37万元，比年初预算增加564.37万元增长66%；文化体育与传媒支出增加2.33万元，比年初预算增加2.33万元增长8%；社会保障和就业支出减少30.02万元，比年初预算减少30.02万元下降14%；卫生健康支出增加24.91万元，比年初预算增加24.91万元增长50%；城乡社区支出增加130.82万元，比年初预算增加130.82万元增长65.41‰；农林水支出增加371.23万元，比年初预算增加371.23万元增长130%；交通运输支出增加27.24万元，比年初预算增加27.24万元增长154%；住房保障支出增加4.21万元，比年初预算增加4.21万元增长10%；自然资源海洋气象等支出70.49万元，年初预算为0万元。

3.调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2670.14万元，收入总计2670.14万元；一般公共预算支出2670.14万元，支出总计2670.14万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入无变化。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出无变化。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

[附件：梁河县河西乡（镇）2024年度预算调整方案]