河西乡2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算（草案）报告 （书面）

河西乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）报告（书面）

——2025年3月12日在乡第十二届人民代表大会第九次会议上

河西乡人民政府副乡长  尹晓爱

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2024年全乡财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），提请河西乡第十二届人民代表大会第九次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，河西乡人民政府在县委、县政府的领导下，在乡人大的监督支持下，在上级各部门和社会各界人士的关心帮助下，全乡财政预算工作严格按照《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职，积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠及民生，财政监管扎实开展，全年各项目标基本完成，不断增强“六稳”、“六保”财力保障能力，为全乡经济和各项社会事业发展提供了强有力的保障。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2024年一般公共预算收入1413.82万元，为年初预算1504.56万元的93.97%，同比上年2319.62万元减少905.8万元，降幅39.05%。

一般公共预算支出1413.82万元，为年初预算1504.56万元的93.97%，同比上年2319.62万元减少905.8万元，降幅39.05%。

平衡情况：一般公共预算收入1413.82万元，一般公共预算支出1413.82万元；收支平衡。

2.政府性基金预算

2024年政府性基金上级补助收入130.49万元，政府性基金支出130.49万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入130.49万元；政府性基金支出130.49万元；收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

2024年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2024年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届第六次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入快报数与调整数持平。

2.政府性基金转移收入快报数与调整数持平。

3.国有资本经营预算无变化。

4.社会保险基金预算无变化。

（三）2024年全乡财务收支情况

2024年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1413.82万元，比上年2319.62万元减少905.8万元，降幅39.05%。

财政拨款支出1801.56万元，比上年2553.99万元减少752.43万元，降幅29.46%，主要原因为单位人员工资调整、年初保运转经费减少等，明细如下：

（1）一般公共服务支出780.73万元，比上年1094.40万元，减少313.67万元，同比下降28.66%。主要用于机关事业单位人员工资、编外人员工资补助、社会保险缴费、办公费用等支出。

（2）公共安全支出0万元，比上年5万元，减少5万元，同比下降100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.40万元，比上年21.36万元，增加11.04万元，同比增长51.69%。主要用于政府办公费用等支出。

（4）社会保障和就业支出140.65万元，比上年146.75万元，减少6.1万元，同比下降4.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金、其他社会保障和就业支出等支出。

（5）卫生健康支出64.41万元，比上年76.89万元，减少12.48万元，同比下降16.24%。主要用于社会保险、医疗补助缴费等支出。

（6）城乡社区支出130.49万元，比上年0万元，增加130.49万元，同比增长100%。

（7）农林水支出552.87万元，比上年1148.97万元，减少596.1万元，同比下降51.88%。主要用于政府日常办公费用等支出。

（8）交通运输支出3万元，比上年0万元，增加3万元，同比增长100%。

（9）住房保障支出58.46万元，比上年52.88万元，增加5.58万元，同比增长10.56%。主要用于住房公积金支出。

（10）自然资源与海洋气象等支出38.57万元，比上年5.75万元，增加32.82万元，同比增长570.76%。

（11）灾害防治及应急管理支出0万元，比上年2万元，减少2万元，同比下降100%。

2024年非财政拨款收入530.87万元。主要用于河西乡平易村乡村振兴示范建设项目、河西乡平易村乡村振兴示范点打造项目（葫芦丝三产融合多媒体文化研学展演中心建设项目）等。

二、2024年财政预算执行中的主要工作

（一）财政预算执行严格

贯彻落实新《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，严格执行人代会批准的财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。在财政预算安排和执行中，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保2024年工资的足额发放和机构正常运转。主要包括财政代发在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及代扣机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金及村小组党支部书记补贴；发放生活补助，主要包括：村民小组长补助、妇女小组长补助、老党员补助、计生宣传员补助、村干部考核奖励等。

乡政府日常工作支出主要用于保障本单位正常运转等开支。其中：“三公”经费支出1.38万元，即公务用车购置及运行维护费1.38万元，占“三公”经费支出的100%，较上年4.35万元减少68.27%；公务接待费0万元，接待0批次，0人次，占“三公”经费支出的0%；因公出国（出境）0万元。

(二)加快基础建设步伐，助推乡村振兴建设

2024年，我们致力于统筹协调发展，突出项目、夯实基础，乡村振兴战略在统筹推进中迈出新步伐。河西乡平易村乡村振兴示范点打造项目，工程已完工100%，拨付工程项目款139.5万元；河西乡丙赛乡村振兴示范项目，工程已完工100%，拨付项目工程款90.94万元；河西乡邦读村2017年村级“四位一体”建设项目，工程已完工100%，拨付项目工程款80.81万元；河西乡丙海、芒陇自然村农村生活污水治理工程，工程已完工100%，拨付项目工程款74.25万元；河西乡勐来村委会二古城老寨自然村农村公益事业奖补项目，工程已完工100%，拨付工程项目款52万元。

（三）依法加强财政监督

自觉接受乡人大监督，积极配合各项审计监督专项行动，如“清廉云南”建设行动专项治理自查自纠、行政事业单位银行账户专项治理、专项资金使用管理监督和国有资产管理问题专项清理整治等，较好地发挥了“以查促改、以查促管”的监管效能。

三、2025年财政预算安排草案

2025年全乡财政预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深化预算管理改革，强化财政资源统筹，推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会福祉持续改善、风险隐患持续化解，经济实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建成社会主义现代化提供坚实的财力保障。

2025年预算编制工作将坚持“实事求是、科学预测、合理编制”的收入编制原则和“兜牢底线、防范风险、量力而行”的支出编制原则，不断提高预算编制的科学性和准确性，保障财政平稳运行和可持续发展。

（一）一般公共财政预算

2025年一般公共预算收入总计1496.83万元，比上年1504.56万元下降0.51%。其中：一般公共预算收入1496.83万元，比上年1504.56万元下降0.51%。

一般公共预算支出1496.83万元，比上年1504.56万元下降0.51%。其中：一般公共服务支出933.61万元，比上年860.68万元增加8.47%；公共安全支出2万元，与上年持平；文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年30.65万元减少100%；社会保障和就业支出123.72万元，比上年212.05万元减少41.65%；卫生健康支出55.37万元，比上年50.12万元增加10.48%；城乡社区支出0万元，比上年2万元减少100%；农林水支出294.42万元，比上年285.93万元增加2.97%；交通运输支出17.66万元，与上年持平；住房保障支出70.04万元，比上年43.46万元增加61.16%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1496.83万元；一般公共预算支出1496.83万元；收支平衡。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2025年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2025年社会保险基金收支均为零。

四、2025年财政主要工作任务

2025年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，竭尽全力实现2025年财政运行平稳，确保经济社会发展目标全面完成。

（一）提升财政保障效能，加强财政资源统筹。全面贯彻“零基预算”理念，加大各类资金统筹力度，常态化开展财政资金和闲置资产清查，及时收回沉淀闲置资金，统筹用于“三保”和政府债务支出，把党政机关习惯过“紧日子”作为常态化纪律要求，合理规范财政供养人员规模，严格压缩“三公”经费、大力压减一般性支出，严格把关政府采购流程，持续探索政府资产管理机制，健全资产资源台账，努力降低行政运行成本。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政惠农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、乡村振兴等支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，改善城乡环境，做好民生和重点领域保障，推动就业、教育、医疗和社会救助等民生政策可持续发展。

（三）提升风险防控能力，深入实施财政监督行动。继续推进财会监督专项行动、预算执行监督专项行动，促进财会监督与其他监督有机贯通、相互协调，形成监督合力。认真贯彻执行财政运行风险监控提升管理绩效行动，加快构建“发现-评估-预警-处置”的财政运行风险防控体系。细化资金管理保障措施，严格执行重大支出需求提前报告制度，在财力范围内保障好重点支出，筑牢资金“防火墙”。牢固树立风险意识，严守“三条红线”，严格执行化债方案，持续优化债务结构，确保不发生债务风险，严守政策红线和风险底线。

各位代表，坐而言不如起而行，路虽远，行则将至，事虽难，做则必成。2025年财政工作形势依然复杂、任务仍然艰巨，我们将在乡党委、政府的领导下，自觉接受乡人大的监督指导，切实加强财政科学管理，埋头苦干、踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政改革发展各项工作，努力完成全年经济社会发展目标任务，促进全乡经济社会持续健康发展。

 [附件1：梁河县河西乡2024年度财政预算执行情况表] 

 [附件2：梁河县河西乡2025年度财政预算]