梁河县河西乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告（书面）

梁河县河西乡2023年财政预算执行

情况和2024年财政预算（草案）报告（书面）

——2024年 2月4日在乡第十二届人民代表大会第六次会议上

河西乡人民政府副乡长  尹晓爱

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2023年全乡财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请河西乡第十二届人民代表大会第六次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，河西乡人民政府在县委、县政府和乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在上级各部门和社会各界人士的关心帮助下，全乡财政预算工作严格按照《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职，积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠及民生，财政监管扎实开展，全年各项目标基本完成，不断增强“六稳”、“六保”财力保障能力，为全乡经济和各项社会事业发展提供了强有力的保障。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2023年一般公共预算收入总计2319.62万元，为年初预算1538.82万元的150.74%，同比上年3573.05万元减少1253.43万元，降幅35%。其中：一般公共预算支出2319.62万元，为年初预算1538.82万元的150.74%，同比上年3573.05万元减少1253.43万元，降幅35%。

平衡情况：一般公共预算收入2319.62万元，一般公共预算支出2319.62万元；年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2023年政府性基金收支均为零。

3.国有资本经营预算执行情况

2023年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2023年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届第四次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入快报数与调整数持平。

2.政府性基金转移收入快报数与调整数持平。

3.国有资本经营预算无变化。

4.社会保险基金预算无变化。

（三）2023年全乡（镇）财务收支情况

1.2023年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2319.62万元，比上年3573.05万元减少1253.43万元，降幅35%。

财政拨款支出2553.99万元，比上年3668.62万元减少1114.63万元，降幅30.3%，主要原因为单位人员工资调整、年初保运转经费减少等，明细如下：

（1）一般公共服务支出1094.40万元，比上年1937.38万元，减少842.98万元，同比下降43.51%。主要用于机关事业单位人员工资、编外人员工资补助、社会保险缴费、办公费用等支出。

（2）公共安全支出5万元，比上年3.27万元，增加1.73万元，同比增长52.87%。

（3）文化旅游体育与传媒支出21.36万元，比上年30.62万元，减少9.26万元，同比下降30.25%。主要用于政府办公费用等支出。

（4）社会保障和就业支出146.75万元，比上年114.41万元，增加32.35万元，同比增长28.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金、其他社会保障和就业支出等支出。

（5）卫生健康支出76.89万元，比上年63.09万元，增加13.8万元，同比增长21.87%。主要用于社会保险、医疗补助缴费等支出。

（6）节能环保支出0万元，比上年38.37万元，减少38.37万元，同比下降100%。

（7）城乡社区支出0万元，比上年5.24万元，减少5.24万元，同比下降100%。

（8）农林水支出1148.97万元，比上年1401.09万元，减少252.12万元，同比下降17.99%。主要用于政府日常办公费用等支出。

（9）交通运输支出0万元，比上年0.33万元，减少0.33万元，同比下降100%。

（10）住房保障支出52.88万元，比上年60.75万元，减少7.87万元，同比下降12.95%。主要用于住房公积金支出。

（11）灾害防治及应急管理支出2万元，比上年14万元，减少12万元，同比下降85.7%。主要用于地质灾害防治等支出。

2023年非财政拨款收入229.16万元。主要用于河西乡平易村乡村振兴示范建设项目、河西乡平易村党群文化中心建设项目、种植业保险及各村协调挂钩单位资金。

二、2023年财政预算执行中的主要工作

（一）财政预算执行严格

贯彻落实新《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，严格执行人代会批准的财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保2023年工资的足额发放和机构正常运转。主要包括财政代发在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及代扣机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金及村小组支部书记补贴；发放生活补助，主要包括：村民小组长补助、妇女小组长补助、老党员补助、计生宣传员补助、村干部考核奖励等。

乡政府日常工作支出主要用于保障本单位正常运转等开支。其中：“三公”经费支出4.35万元，即公务用车购置及运行维护费4.35万元，占“三公”经费支出的100%，较上年增加51.56%；公务接待费0万元，接待0批次，0人次，占“三公”经费支出的0%；因公出国（出境）0万元。

办公设备购置主要用于更新替换老旧办公设备，更好地适应办公行政管理精细化发展需要，加大信息化建设力度；平易村党群文化建设项目购置办公设备8.87万元，勐来村办公设备购置0.8万元、党组织标准化办公设备购置1.18万元、纪委办、人大办办公设备购置1万元等。

（二）加快基础建设步伐，助推乡村振兴建设

2023年，我们致力于统筹协调发展，突出项目、夯基础，乡村振兴战略在统筹推进中迈出新步伐。2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助（二古城德昂族村庄乡村旅游示范建设项目），工程已完工100%，拨付工程项目款628万元；河西平易村党群文化建设项目，工程已完工100%，拨付项目工程款25万元； 2023年州人大代表建议办理（河西乡来连村小勐武自然村亮化工程），工程已完工100%，拨付项目工程款10万元；2022年人大代表建议办理（河西乡邦读村下勐连中条机耕路箱涵修复工程、芒杏村赖帕停车场建设项目、上芒杏路口至村委会道路修复工程、勐来村二古城滚塘公路路面硬化工程），工程已完工100%，拨付工程项目款9万元。

（三）切实做好乡政府非税收入工作，加强收入征管

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2023年非税收入2.3万元，其中：利息收入2.3万元。

（四）依法加强财政监督

自觉接受乡人大主席团监督，积极配合各项审计监督专项行动，如“清廉云南”建设行动专项治理自查自纠、行政事业单位银行账户专项治理、专项资金使用管理监督和国有资产管理问题专项清理整治等，较好地发挥了“以查促改、以查促管”监管效能。

各位代表，2023年全乡财政预算执行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是我乡经济社会发展水平较低，外部环境复杂严峻，制约我乡经济发展因素较多，规模经济、地方财政增收压力持续加大；二是图斑整改任务繁重，各种社会矛盾相继凸显，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理机制不尽完善，管理水平还有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

三、2024年财政预算安排（草案）

2024年全乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性，调整优化支出结构，坚持底线思维和可持续发展理念，坚持勤俭办事，从严控制一般性支出，加强和改进预算管理，提高财政资金使用绩效。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续用好区位优势和自然资源优势，不断深化乡情认识，增强发展信心，拓展发展空间，激发潜力动能，牢牢把握各种战略机遇，振奋精神，再接再厉，以实实在在的工作成效稳步推进河西各项事业的快速发展，奋力谱写“平安魅力河西”新篇章。

（一）一般公共财政预算

2024年一般公共预算收入总计1504.56万元，比上年1538.82万元增加2.22%。其中：一般公共预算收入1504.56万元，比上年1538.82万元增加2.22%。

一般公共预算支出1504.56万元，比上年1538.82万元增加2.22%。其中：一般公共服务支出860.68万元，比上年885.33万元减少2.78%；公共安全支出2万元，与上年持平；文化旅游体育与传媒支出30.65万元，比上年23.08万元增加32.78%；社会保障和就业支出212.05万元，比上年180.99万元增加17.16%；卫生健康支出50.12万元，比上年67.91万元减少26.2%；城乡社区支出2万元，与上年持平；农林水支出285.93万元，比上年299.09万元减少4.4%；交通运输支出17.66万元，比上年增加1.9%；住房保障支出43.46万元，比上年61.1万元减少28.86%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1504.56万元；一般公共预算支出1504.56万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2024年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2024年社会保险基金收支均为零。

四、2024年财政主要工作任务

2024年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财，多措并举不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题。深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好县委各项决策部署，落实好更加积极的财政政策，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。

（一）统筹财政资金，促进经济发展

统筹考虑全乡经济社会发展基本需求，发挥好财政投入对经济增长的拉动作用，多渠道筹措资金，统筹运用好财政预算、上级补助、涉农资金等各类资金，建好财政扶持资金的蓄水池。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是支持实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，优先保障“三农”发展，整合各类支农惠农资金，集中力量加快美丽乡村建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。三是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，提高乡镇税收收入

增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。按照税收入提高10%（其中：县级收入提高7%）总要求，抓实抓好税收征收工作，推动我乡2024年税收任务圆满完成。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展

财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，财政管理规范有序

深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，严格财政支出管理，践行厉行节约原则。严格财政支出预算管理，严控“三公”经费开支，做到厉行节约过“紧日子”，确保提高资金支付效率，提升预算约束刚性，降低行政成本，推动财政资金稳健安全运行，切实保障民生和重点项目支出。完善乡财政体制，增加公有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础

进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强乡财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

（六）坚持和加强党对财政工作的领导

一是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平新时代中国特色社会主义经济思想，将其作为推进学习教育常态化制度化的主要内容，持续用党的创新理论武装党员干部头脑，指导财政工作。二是加强队伍建设。准确把握财政干部队伍建设的基本要求，树立正确的选人用人导向，努力培养忠诚干净担当的队伍，为财政事业发展提供坚强的组织保障和人才支撑。三是深入推进全面从严治党。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，加强对党员干部的日常教育，规范财政权力运行，确保财政工作始终坚持正确的政治方向。

各位代表，做好各项财政工作十分重要。我们将在乡党委、乡政府的正确领导下，自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督，切实加强财政科学管理，开拓进取、扎实工作，以更加务实的工作作风，勇于担当的精神，真抓实干、锐意进取、主动作为，确保2024年财政收支预算任务全面完成，促进全乡经济社会持续健康发展。以优异成绩圆满完成全年各项工作任务，推动河西经济社会蓄势发力稳步前进，为构建“平安河西、魅力河西”而奋斗。

 附件1：梁河县河西乡2023年度财政预算执行情况表

 附件2：梁河县河西乡2024年度财政预算