梁河县河西乡人民政府2026年部门预算公开

梁河县河西乡人民政府2026年预算

公开目录

第一部分 梁河县河西乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县河西乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县河西乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村“两委”班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，畅通群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我乡共设置8个内设机构，包括：梁河县河西乡人民政府、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队、社会事务办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、党群服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

河西乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣县委“葫芦丝之乡，康养新梁河”发展定位，紧盯高质量跨越式发展目标，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设，圆满完成“十四五”收官与“十五五”开局各项任务。“十四五”我乡聚焦收官提质、稳进增效，以乡村振兴为主线，牢牢把握党的全面领导、经济高质量发展、基层治理提升三个重点，立足自然资源、人文资源与区位优势，做强葫芦丝文化、特色种养、生态旅游等支柱产业，持续完善基础设施与公共服务，扎实推进生态保护、民生保障、安全稳定等工作，确保“十四五”规划目标全面落地，经济运行稳中有进、社会大局安定和谐。“十五五”我乡聚焦开局起步、蓄势赋能，持续深化乡村振兴战略，优化产业结构、提升发展质效，推动农文旅深度融合，打造生态美、旅游兴、产业强、社会和、百姓富的平安魅力新河西。坚持党建引领基层治理，不断提升治理体系和治理能力现代化水平；用心用情办好民生实事，持续改善群众生产生活条件，不断满足人民群众对美好生活的向往。河西乡上下解放思想、抢抓机遇、真抓实干，以钉钉子精神狠抓落实，奋力推动各项工作迈上新台阶，为全乡长远高质量发展奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16010919.26元，其中：一般公共预算16010919.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14968346.96元对比增加1042572.3元，增加6.97%。主要原因分析为2026年相关项目支出增加，单位人员有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16010919.26元，其中：本年收入16010919.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16010919.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14968346.96元对比增加1042572.3元，增加6.97%。主要原因分析为2026年相关项目支出增加，单位人员有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16010919.26元，与上年14968346.96元对比增加1042572.3元，增长6.97%。财政拨款安排支出16010919.26元，其中：基本支出13864648.44元，与上年13510636.96元对比增加354011.48元，增长2.62%，主要原因分析2026年我单位在编人员有所增加，人员工资支出增加；项目支出2146270.82元，与上年1457710元对比增加688560.82元，增长47.24%，主要原因分析为2026年新增项目较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务10000元，主要用于保障人大办机构正常运转开支；

2.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作119500元，主要用于保障人大代表视察工作正常运转开支；

3.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察10000元，主要用于保障政协委员开展视察正常运转开支；

4.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3647893.6元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务120000元，主要用于保障行政机构正常运转开支；

6.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1585994.44元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

7.功能科目2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务10000元，主要用于保障财政所机构正常运转开支；

8.功能科目2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项10000元，主要用于保障行政单位民族事务以及机构正常运转开支；

9.功能科目2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出20000元，主要用于保障行政单位民族事务以及机构正常运转开支；

10.功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行5000元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

11.功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务26700元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

12.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务43000元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

13.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务716260元，主要用于保障行政单位基层党组织以及机构正常运转开支；

14.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出46000元，主要用于保障党委部门一般公共服务正常运转开支；

15.功能科目2040602公共安全支出—司法—一般行政管理事务20000元，主要用于保障其他一般公共服务正常运转开支；

16.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障事务管理支出17211.36元，主要用于保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费；

17.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6600元，主要用于保障行政退休人员公用经费正常运转开支；

18.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出60650.2元，主要用于保障事业退休人员公用经费正常运转开支；

19.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1075605.12元，主要用于行政事业单位人员养老保险上缴和正常运转开支；

20.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出33403.32元，主要用于行政事业单位人员退休死亡人员遗嘱补助；

21.功能科目2080999社会保障和就业支出—退役安置支出—其他退役安置支出74600元，主要用于退役军人事务办正常运转开支；

22.功能科目2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助支出241200元，主要用于社会保障和就业支出正常运转开支；

23.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出26070.48元，主要用于社会保障和就业支出正常运转开支；

24.功能科目2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务支出—其他卫生健康管理事务支出30000元，主要用于爱国卫生运动及机构正常运转开支；

25.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出171407.52元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费；

26.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出231944.4元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费；

27.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出48890.12元，主要用于其他行政事业单位生育保险及工伤保险支出；

28.功能科目2130104农林水支出—农业农村支出—事业运行支出2675777.36元，主要用于保障农业服务中心及农经站人员工资以及机构正常运转开支；

29.功能科目2130122农林水支出—农业农村支出—农业生产发展支出167000元，主要用于保障榨季甘蔗生产工作经费正常运转开支；

30.功能科目2130124农林水支出—农业农村支出—农村合作经济支出60307.5元，主要用于保障烟区基础设施建设及甘蔗生产目标县级补助资金经费正常运转开支；

31.功能科目2130199农林水支出—农业农村支出—其他农业农村支出20000元，主要用于保障农村宅基地审批管理工作、耕地地力保护工作、集体产权制度改革工作经费正常运转开支；

32.功能科目2130299农林水支出—林业和草原支出—其他林业和草原支出20000元，主要用于保障林业林长制工作经费正常运转开支；

33.功能科目2130705农林水支出—农村综合改革支出—对村民委员会和村党支部的补助3676600元，主要用于保障村民委员会和村党支部正常运转开支；

34.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输支出—公路养护支出176600元，主要用于保障乡村道路日常养护县级配套专项资金正常运转开支；

35.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出806703.84元，主要用于保障在职职工住房公积金正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：

（1）基本工资2766072元（基本支出2766072元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴2026224元（基本支出2026224元，项目支出0元）；

（3）奖金347779元（基本支出347779元，项目支出0元）；

（4）绩效工资2038623元（基本支出2038623元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1075605.12元（基本支出1075605.12元，项目支出0元）；

（6）公务交通补贴257400元（基本支出257400元，项目支出0元）；

（7）职工基本医疗保险缴费403351.92元（基本支出403351.92元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费74960.6元（基本支出74960.6元，项目支出0元）；

（9）住房公积金缴费806703.84元（基本支出806703.84元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费758230.5元（基本支出147073元，项目支出744157.5元）；

（2）邮电费45000元（其中：基本支出0元，项目支出45000元）；

（3）电费25000元（其中：基本支出0元，项目支出25000元）；

（4）差旅费55500元（其中：基本支出33000元，项目支出22500元）；

（5）培训费206700元（其中：基本支出27000元，项目支出179700元）；

（6）会议费240000元（其中：基本支出35000元，项目支出205000元）；

（7）公务接待费4000元（其中：基本支出0元，项目支出4000元）；

（8）公车运行费57750元（其中：基本支出0元，项目支出57750元）；

（9）劳务费6800元（其中：基本支出 1800元，项目支出5000元）；

（10）工会经费110894.4元（其中：基本支出110894.4元，项目支出0元）；

（11）其他交通费23000元（其中：基本支出0元，项目支出23000元）；

（12）维修（护）费45000元（其中：基本支出20000元，项目支出25000元）；

（13）水费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；

（14）印刷费13000元（其中：基本支出0元，项目支出13000元）；

（15）其他商品服务支出342200元（其中：基本支出58200元，项目支出284000元）。

（16）委托业务支出316600元（其中：基本支出100000元，项目支出216600元）；

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）抚恤金33403.32元（其中：基本支出33403.32元，项目支出0元）；

（2）生活补助3465186.88元（其中：基本支出3465186.88元，项目支出0元）；

（3）其他对个人和家庭的补助339671.36元（其中：基本支出338111.36元，项目支出1560元）。

4.资本性支出：

（1）办公设备购置37000元（其中：基本支出0元，项目支出37000元）；

（2）基础设施建设107000元（其中：基本支出0元，项目支出107000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额247750元，其中：政府采购货物预算157750元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县河西乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61750元，较上年61750元无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县河西乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县河西乡人民政府2026年公务接待费预算为4000元，较上年4000元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县河西乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为57750元，较上年57750元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费57750元，较上年57750元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大专项经费。确保河西乡人大活动按时有效开展，规范乡人大主席团审议意见形成和处理工作，完善监督机制，履行人大法定职权，强化监督促进法律法规的贯彻实施，推进“一府两院”工作，加强人大代表之间学习交流活动，提高人大工作水平。主要内容包括：依法认真行使大会期间的各项职权，审议各项工作报告并发表意见，积极提出议案及建议、批评和意见，努力做好大会期间的工作。人大代表应当积极参加闭会期间人大常委会组织的会议、视察、执法检查、调研、评议等活动，参加代表小组组织的活动，提出议案及建议、批评和意见，协助人民政府推进工作。按照资金管理列支，确保专款专用。2025年开展人大活动9次以上，人大审议处理数量5件以上，开展专题调研20次以上，人大代表学习培训4次以上；切实按照年初规划完成各项工作任务，不断提高人大主席、各级代表履职能力，提高群众对重大事项和民生项目等的知晓率，促进我乡经济平稳健康发展。

（二）乡镇宣传、宗教、综治维稳工作经费。1、贯彻执行上级有关社会治安综合治理、规范化建设的方针、政策和总体部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划。2、精心组织对外宣传，充分展示我乡社会发展的良好形象，营造良好舆论环境。综治维稳调解矛盾纠纷12起以上，深入开展普法宣传30次以上，接待群众来信来访10次以上，开展禁毒防艾、反邪教宣传10次以上，综治中心规范化建设1处，门户网站发布宣传文章20篇以上，按照程序做好化解或组织相关部门办理、督办结案等工作。3、组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、突出问题联合治理、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制。4、接待群众来信来访，对群众诉求事项依照国家法律和相关政策，按照程序做好化解或组织相关部门办理、督办结案等工作，及时化解各项矛盾，维护辖区和谐稳定。

（三）县级重点产业发展专项补助经费。按照全县蔗区、烟区种植规划工作指导意见，乡、村、组加大宣传，采取切实有效措施，确保全县蔗区、烟区种植规划工作指导意见落实到位。明确目标任务和责任，层层落实，2026年计划完成甘蔗种植面积1500亩，完成甘蔗入榨量17000吨，烟区基础设施建设维修3条以上，使烟叶质量达标率稳步提高，保质保量完成上级安排种植任务，持续提升蔗农、烟农种植积极性，把蔗糖生产工作和烤烟工作纳入县委、县人民政府工作督查范畴，确保全县甘蔗、烟叶种植任务圆满完成，筑牢蔗糖、烤烟产业稳定发展基础。

（四）退役军人服务专项经费绩效目标。指导村社区退役军人服务站业务工作；协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育服务管理等工作。2026年继续做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访等工作。完成上级领导部门交代的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律事务和退役军人舆情收集、引导等工作。协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施，提供就业、创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务。全面摸清、动态掌握特殊困难退役军人和其他优抚对象的基本情况，针对性做好帮扶援助等工作。协助做好军烈属、残疾军人、带病回乡退伍军人等优抚对象事务性工作。积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥先进典型引领、示范和激励作用；开展会议2次以上涉及270余人次，做好退役军人和优抚对象来访接待50人次，宣传退役军人政策法规2次，开展春节慰问1次；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导。

（五）乡镇党校建设经费专项资金绩效目标。始终坚持党校姓党的根本原则，突出党校政治学校功能，统筹推进“万名党员进党校”培训活动，把乡镇（街道）党校办成边疆民族地区党员干部开展理论教育的“大学校”、接受党性锻炼的“大熔炉”、强化技能培训的“大平台”、提升综合素质的“大阵地”、展现办学特色的“大窗口”，积极打造让党员干部满意、基层群众认可、党组织放心的乡镇（街道）党校。2026年计划开展万名党员进党校培训3次，涉及党员数900余人次，不断强化党员学习、服务、技能培训，通过党建引领、发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质，带动农村党员发挥带头作用、服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县河西乡人民政府2026年机关运行经费安排790367.4元，与上年1082397.24元对比减少292029.84，主要原因分析为其他资本性支出及公用经费预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县河西乡人民政府2026年委托业务费安排316600元，与上年211610元对比增加104990元，主要原因分析为2026年委托业务类预算支出有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河西乡人民政府资产总额20414013.14元，其中，流动资产19557687.13元，固定资产净值608338.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值272986.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7877484.35元，其中固定资产净值减少86999.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5864元，实现资产处置收入200元；资产使用收入3964.99元，其中出租资产1255.91平方米，资产出租收入3964.99元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

[附件：梁河县河西乡人民政府2026年部门预算公开表]

[附件：梁河县河西乡人民政府2026年部门预算公开工作制度]