梁河县河西乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53312200250701000

梁河县河西乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种产业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）乡政府职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：河西乡人民政府、河西乡社会事务办公室、河西乡基层党建办公室、河西乡经济发展办公室、河西乡平安法制办公室、河西乡综合保障和技术服务中心、河西乡党群服务中心、河西乡综合执法队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：河西乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持和加强党对财政工作的领导

持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平新时代中国特色社会主义经济思想，将其作为推进学习教育常态化制度化的主要内容，持续用党的创新理论武装党员干部头脑，指导财政工作。加强队伍建设。准确把握财政干部队伍建设的基本要求，树立正确的选人用人导向，努力培养忠诚干净担当的队伍，为财政事业发展提供坚强的组织保障和人才支撑。深入推进全面从严治党。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，加强对党员干部的日常教育，规范财政权力运行，确保财政工作始终坚持正确的政治方向。

（二）严格财政预算执行。

严格执行年初财政预算，提高财政资金和公共资金的使用效率；2024年继续牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资足额发放和机构正常运转。2024年工资福利支出10790786.42元，主要包括财政代发在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及代扣机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；2024年“三公经费”支出13802.09元，即公务接待费0万元、因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置及运行维护费13802.09元，公务用车运行维护费为年初预算数的21.67%，比上年减少29738.73万元，同比下降68.3%；办公费、办公设备购置等支出495155.97元，主要用于更换老旧设备，更好适应办公需求。

（三）全面统筹推进项目建设。

为推动经济可持续开展，全方位助推乡村振兴建设，河西乡致力于统筹协调推进各类项目建设有序开展，突出抓项目、夯基础，各项工程有序推进；其中河西乡平易村乡村振兴示范点打造项目1500000元，河西乡芒陇自然村丙海农村生活污水治理工程750000元，河西乡通三级公路项目有关征地资金1304866.60元，2023年农村综合改革转移支付资金520000元，2024年中央农村综合改革转移支付资金340000元。

（四）夯实财政管理基础

进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强乡财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

（五）依法加强财政监督。

严格落实各项规章制度，自觉接受监督，积极配合各项审计监督专项行动，如国有资产管理问题专项清理整治、财政资金监管“清源行动”自查自纠等。按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付；推进财政信息公开，全面接受社会监督，加强乡财政管理，强化监督职能；本着少花钱多做事的原则，规范和节约开支，把有限的资金用在最急需的地方；始终坚持“以查促改、以查促管”监管效能，全面有效促进全乡经济发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县河西乡人民政府2024年度收入合计20751690.99元。其中：财政拨款收入15443030.20元，占总收入的74.42%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5308660.79元，占总收入的25.58%。

与上年相比，收入合计减少4736249.24元，下降18.58%。其中：财政拨款收入减少7753234.78元，下降33.42%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加3016985.54元，增长131.65%。主要原因是2024年中国有色集团定点帮扶平易村乡村振兴示范点打造项目、平易村乡村振兴示范打造项目-葫芦丝三产融合多媒体文化研学展演中心建设项目等未完工，专项资金支出较少。

二、支出决算情况说明

梁河县河西乡人民政府2024年度支出合计18015598.67元。其中：基本支出11285942.39元，占总支出的62.65％；项目支出6729656.28元，占总支出的37.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7524332.71元，下降29.46%。其中：基本支出减少757667.23元，下降6.29%；项目支出减少6766665.48元，下降50.14%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年中国有色集团定点帮扶平易村乡村振兴示范点打造项目、平易村乡村振兴示范打造项目-葫芦丝三产融合多媒体文化研学展演中心建设项目等未完工，专项资金支出较少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县河西乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11285942.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10790786.42元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费495155.97元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县河西乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6729656.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2021年县政协提案办理专项资金90000.00元，主要用于河西乡芒杏村新寨子停车场建设及河西乡德昂族民俗实物传习馆建设。

2.2022年中央财政林业改革发展资金20000.00元，主要用于加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。

3.2023年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目阳塘村公路水毁抢通补助资金30000.00元，主要用于阳塘村公路水毁抢通项目建设。

4.2023年度耕地流出问题整改恢复工作涉及经费105556.00元，主要用于耕地流出问题图斑整改恢复工作。

5.2023年度国土变更调查暨耕地流出问题图斑整改恢复工作经费149999.00元，主要用于耕地流出问题图斑整改恢复工作。

6.2023年农村综合改革转移支付（河西乡勐来村委会二古城自然村农村公益事业财政奖补项目）资金520000.00元，主要用于建设二古城自然村村内活动场所并改善提升周边环境设施，加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，建设美丽乡村。

7.2024年度耕地流出问题图斑整改恢复工作经费130132.00元，主要用于耕地流出问题图斑整改恢复工作。

8.2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费99889.00元，主要用于建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴。

9.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助（河西乡丙海、芒陇自然村农村生活污水治理工程）资金750000.00元，主要用于提升农村污水治理水平，实施村内污水处理、村容村貌提升及完善相关基础性服务设施等。

10.2024年中央农村综合改革转移（芒陇村委会丙海自然村农村公益事业财政奖补项目）支付资金340000.00元，主要用于提升改造丙海自然村村内基础设施建设及周边环境设施，改善农村生产生活条件。

11.邦读村勐蒙自然村勐蒙大沟管理维护（尹自正处级领导经费）经费20000.00元，主要用于保障邦读村勐蒙自然村勐蒙大沟管理维护经费。

12.财政局返还河西乡上交存量专项资金88506.80元，主要用于征地补偿支出。

13.河西乡邦读自然村老年协会活动缺口（李仲臣处级领导挂村经费）工作经费10000.00元，主要用于解决邦读村老年协会活动缺口资金支出。

14.河西乡工作（李继鸿处级领导挂村经费）经费10000.00元，主要用于河西乡综合工作开支。

15.河西乡工作（余文龙处级领导经费）经费2685.00元，主要用于开展全乡日常工作开支。

16.河西乡来连村小勐武组高标准农田改造后续设施（王兴胜处级领导挂村经费）完善资金6000.00元，主要用于河西乡小勐武自然村高标准农田改造资金。

17.河西乡来连村新寨组（王兴胜处级领导挂村经费）活动中心修缮缺口资金5000.00元，主要用于河西乡来连村新寨组活动中心修缮。

18.河西乡勐来村耕地流出图斑整改（王兴胜处级领导挂村经费）工作经费5000.00元，主要用于河西乡勐来村耕地流出图斑整改。

19.河西乡勐来村王家寨组文化活动（梁昌才处级领导挂村）经费10000.00元，主要用于河西乡勐来村王家寨组文化活动。

20.河西乡勐来村蔗糖产业发展（王兴胜处级领导挂村经费）工作经费10000.00元，主要用于河西乡勐来村蔗糖产业发展。

21.基层党建工作（其他对个人和家庭补助）经费9000.00元，主要用于基层党建工作。

22.基层党建工作经费115544.79元，主要用于河西乡基层党建工作。

23.梁河县河西乡阳塘村水槽洼森林防火通道建设（王明山副主任领导）工作经费20000.00元，主要用于河西乡阳塘村水槽洼森林防火通道建设。

24.梁河县经营性骨灰公墓（河西乡二古城）征地工作经费44989.00元，主要用于梁河县经营性骨灰公墓（河西乡二古城）征地工作。

25.林长制工作经费10000.00元，主要用于林长制工作。

26.芒陇村甘蔗种植工作（王兴胜处级领导挂村经费）经费14000.00元，主要用于芒陇村甘蔗种植工作。

27.芒陇村高标准农田建设（王兴胜处级领导挂村经费）工作经费5000.00元，主要用于芒陇村高标准农田建设。

28.芒杏村产业发展（陈绍攀处级领导挂村经费）经费10000.00元，主要用于芒杏村产业发展。

29.芒杏村甘蔗种植工作（李继鸿处级领导挂村）经费20000.00元，主要用于芒杏村甘蔗种植工作。

30.芒杏村高标准农田建设（王兴胜处级领导挂村经费）工作经费5000.00元，主要用于芒杏村高标准农田建设。

31.勐来村耕地流出图斑整改（王兴胜处级领导经费）工作经费5000.00元，主要用于勐来村图斑整改工作。

32.勐来村数字乡村办公室桌椅（王兴胜处级领导挂村经费）资金5000.00元，主要用于保障勐来村数字乡村支出。

33.勐来自然村老年人活动（王兴胜处级领导挂村经）经费6000.00元，主要用于勐来村老年人活动支出。

34.平易村产业发展（宋国兴处级领导挂村经费）经费10000.00元，

主要用于平易村甘蔗种植工作。

35.三个一百示范创建对县市补助经费40000.00元，主要用于河西乡“红色堡垒”规范化建设。

36.退役军人服务保障工作经费4900.00元，主要用于协助基层党组织做好退役军人党员教育服务管理等工作。

37.退役军人军属春节慰问经费52000.00元，主要用于慰问退役军人。

38.阳塘村产业发展工作（宋国兴处级领导经费）经费10000.00元，主要用于保障阳塘村产业发展支出。

39.乡镇工作经费44920.00元，主要用于协助党政领导处理日常事务。

40.乡镇人代会经费39620.00元，主要用于召开人大会议，为全乡人大重大会议提供保障。

41.乡镇宣传工作经费3802.09元，主要用于完成乡党委政府和上级宣传部门交办的工作。

42.阳塘村产业发展（孙玉廷处级领导经费）工作经费10000.00元，主要用于河西乡阳塘村购买鸡苗、饲料壮大阳塘村集体经济支出。

43.州级领导（肖占先）工作经费60000.00元，主要用于河西乡勐来村村级公益性公墓建设和二古城新寨古井改造支出。

44.河西乡通三级公路项目有关征地资金1304866.60元，主要用于河西乡通三级公路征地支出。

45.单位安排自有专项资金22246.00元，主要用于村级驻村工作经费支出。

46.河西乡平易村乡村振兴示范点打造项目葫芦丝三产融合多媒体文化研学展演中心建设项目资金1000000.00元，主要用于平易村乡村振兴示范点打造项目葫芦丝三产融合多媒体文化研学展演中心建设。

47.平易村乡村振兴示范点打造项目资金1455000.00元，主要用于平易村乡村振兴示范点建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县河西乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出14138163.60元，占本年支出合计的78.48%。与上年相比减少9058101.38元，下降39.05%，完成年初预算的93.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6689693.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.32%，完成年初预算的77.73%。主要用于河西乡行政人员工资及乡政府日常开支；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，调整办公经费等开支。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出323969.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%，完成年初预算的105.69%。主要用于宣传文化人员工资及项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度年中调整文化旅游类项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出1406492.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%，完成年初预算的66.33%。主要用于退休人员工资、定额人员生活补助、死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

9.卫生健康（类）支出644061.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，完成年初预算的128.50%。主要用于社会事务办工资、计生日常开支；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4073668.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.81%，完成年初预算的142.47%。主要用于事业人员工资、村干补助及农林水事务日常支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，财政部门进行预算调整，导致预决算差异率较大。

13.交通运输（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，完成年初预算的16.99%。主要用于公路建设；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，项目支出减少。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出385687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，年初无此项预算。主要用于耕地流出问题整改恢复工作支出；造成预决算差异的主要原因是2024年重点开展耕地流出问题整改恢复工作，相关经费支出较多。

19.住房保障（类）支出584592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的134.51%。主要用于河西乡政府干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员调动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63700.00元，决算为13802.09元，完成年初预算的21.67%；支出决算较上年减少29738.73元，下降68.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为13802.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.09%；公务接待费支出年初预算为8700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29738.73元，下降68.30%；公务接待费上年无此项支出；国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63700.00元，支出决算为13802.09元，完成年初预算的21.67%，支出决算较上年减少29738.73元，下降68.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为13802.09元，完成年初预算的25.09%；公务接待费支出年初预算为8700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度我单位严格执行公车管理制度，减少公务用车及运行维护费，严格按照接待八项规定执行，年内无接待费用产生，减少接待预算费用支出，使得本年支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29738.73元，下降68.30%；公务接待费上年无此项支出，国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年受河西乡通三级公路建设项目影响下乡次数少，公车使用次数减少，公车运行维护费用减少导致本年支出小于上年。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务出差及到辖区挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县河西乡人民政府2024年机关运行经费支出179846.00元，比上年减少31631.44元，下降14.96%，主要原因是2024年严控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、其他交通费、水费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县河西乡人民政府资产总额28311497.49元，其中，流动资产23541158.96元，固定资产690338.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3810000.00元，无形资产270000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3616659.19元，其中流动资产增加2637453.09元，非流动资产增加979206.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值54583.86元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1820147.64元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出1798500.00元；政府采购服务支出9802.09元。授予中小企业合同金额1820147.64元，其中：授予小微企业合同金额1820147.64元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效

自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200250701111

附件1：河西乡人民政府2024年度部门决算公开表（绩效自评表）

附件2：梁河县河西乡人民政府2024年部门决算公开表（决算报表）

附件3：梁河县河西乡人民政府2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）