梁河县九保阿昌族乡人民政府2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 1

（一）部门主要职责 1

（二）机构设置情况 2

（三）重点工作概述 2

二、预算单位基本情况 2

三、预算单位收入情况 3

（一）部门财务收入情况 3

（二）财政拨款收入情况 3

四、预算单位支出情况 3

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 4

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 4

五、省对下转项转移支付情况 4

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 4

（二）与中央配套事项 4

（三）按既定政策标准测算补助事项 4

六、政府采购预算情况 4

七、预算收支增减变化情况说明 4

八、其他公开信息 5

（一）专业名词解释 5

（二） 机关运行经费安排 5

梁河县九保阿昌族乡人民政府

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

2018年初共有机构数是1个。内设机构6个，即：党政办公室、经济发展办公室、乡镇规划办公室、社会治安办公室、农村经济服务中心、宣传文化服务中心。

（三）重点工作概述

1.本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
   2018年我部门决算工作在县财政局的大力指导和室领导的高度重视下，及时做好年终决算的相关工作，按时填报决算报表，较好地完成了部门决算数据编报工作。 
   2.本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2018年我单位根据州政府及州财政要求，县财政局批复我单位2018年部门决算后,我乡按规定时间在政府网站予以公开，增强财务透明度。

3.对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

现在对决算工作的要求越来越高，对财务工作是一个挑战，我局财务在今后的工作中，将把这种高要求融入到平时的工作中，把会计科目更加规范化、更加明细化。
   4.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

通过每年的部门决算，为单位领导决策提供了数据依据，可以更加清晰的了解单位收支结余及各项资产、负债情况。及时清理各项负债,为资金合理支出提供了依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 32人，事业编制36人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人。

离退休人员 21人，其中： 退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1078.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1078.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1078.18万元，其中:本年收入1078.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1078.18万元（本级财力1078.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1078.18万元。财政拨款安排支出 1078.18万元，其中，基本支出1078.18万元，项目支出0万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按支出功能分类主要分为工资福利支出787.15万元、商品和服务支出85.24万元、对个人和家庭补助205.79万元；

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按经济科目分组201一般公共服务支出455.36万元；207文化体育与传媒支出20.64万元；208社会保障和就业支出148.05万元；210医疗卫生与计划生育支出5.87万元；213农林水支出379.93万元；221住房保障支出68.33万元。

   五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无，金额0万元。

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无涉及采购项目，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   2017年部门预算基本支出预算962.79万元，2018年部门预算基本支出预算1078.18万元，2018年比2017年增加115.39万元，增长率为11.98%，主要变动原因为政策性增资及一般公用经费提高。

     “三公”经费增减变化原因说明:根据三公经费管理的相关要求和预算批复，本年三公经费预算6.5万元，比上年增加3.9万元，增加150%，其中公务接待4.1万元，比上年增加2.1万元，增加10.05%，公车运行维护费2.4万元，比上年增加1.8万元，增加300%，增加原因是一、去年年初预算数的三公经费只包含用日常公用经费部分，二、近一年以来扶贫工作任务重下乡次数增多。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   政策性增资：指国家和省出台的财政供养人员工资性增加的工资支出。

1. 机关运行经费安排 2018年年初预算机关运行经费为85.24万元。