九保阿昌族乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）

九保阿昌族乡2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算（草案）

报    告（书面）

 

（2017年1月12日九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第一次会议）

刀保华

 

各位代表：

我受九保阿昌族乡人民政府委托，向大会作九保阿昌族乡2016年度财政预算执行情况和2017年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位同志和列席人员提出宝贵的意见和建议：

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在乡党委、政府的正确领导和县财政局的指导下，在乡人大的依法监督下，全乡财政工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以开展“两学一做”学习教育为契机，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，凝聚力量、锐意进取、攻坚克难、扎实工作，有力保障了全乡经济社会持续稳定发展。在此基础上，全乡财政运行总体平稳，重点支出得到有效保障。

（一）2016年财政收支情况

1、一般公共预算执行情况

2016年一般公共预算上级补助收入1356.13万元，比上年624.2万元增加731.93万元，增长117.26%。

一般公共预算支出1356.13万元，比上年624.2万元增加731.93万元,增长117.26%。

平衡情况：一般公共预算收入0万元，上级补助收入1356.13万元，收入总计1356.13万元；一般公共预算支出1356.13万元，上解支出0万元，年终结余0万元，支出总计1356.13万元。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金上级补助收入80万元，政府性基金支出80万元。

政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入0万元，上级补助收入80万元，收入总计80万元；政府性基金支出80万元，总支出80万元。

3、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

4、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

（二）2016年全乡财政拨款财务收支情况

    2016年财政拨款收入1436.13万元，较去年增长32.64%；

2016年财政拨款支出1393.60万元，较去年增长19.26%，主要是乡镇工作人员的变动、工资补贴增长以及专款和其它杂项支出超计划等形成的，其中：

1.一般公共服务支出540.66万元（其中：人大事务5.88万元，政协事务7.59万元，政府办公及相关机构事务386.47万元，财政事务24.76万元，纪检监察事务0.7万元，民族事务2万元，宗教事务1.75万元，宣传事务2.16万元，其他共产党事务支出34.74万元，其他一般公共服务支出74.61万元）；

2.群众文化支出27.68万元；

3.社会保障和就业支出184.24万元（其中人力资源和社会保障管理事务16.29万元，财政对社会保险基金的补助1.29万元，行政事业单位离退休129.66万元，抚恤费27.71万元，自然灾害生活救助9.29万元）；

4.计划生育事务11.16万元；

5.农林水支出583.46万元（其中农业438.1万元，水利10万元，扶贫10万元，农村综合改革105.7万元，其他农林水支出19.66万元）；

6.住房公积金46.4万元。

二、2016年财政工作回顾

九保乡在面对经济运行压力大的困难下，坚持稳中求进，加快经济发展方式转变，坚持勤俭办事，从严控制行政经费支出，压缩“三公”经费支出。坚持有保有压、统筹兼顾，确保发展、改善民生等各项重点支出的需要。

（一）壮大财政基础，提高财政保障能力

围绕乡党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，为全乡经济发展提供财力保证。重点培植甘蔗、烤烟、茶叶、畜牧四个骨干产业。

（二）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐

不断优化财政支出结构，九保乡始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，优先安排，切实保证乡村两级政权机构的正常运转。其中民政救灾救助资金补助10.15万元；农村低保资金补助518.76万元；人畜饮水资金518万元；村、社区、村组各单位申请补助拨付资金60万元。九保乡政府对征地工作注重宣传和加强引导，在经费保障的前提下，一批重点项目征地工作得到进一步破解和推进。

（三）合理使用财政资金，推进新农村建设

通过积极申报项目，向上级争取到各项专项资金及补助共246.66万元，其中: “一事一议”财政奖补项目15万元，村级活动室建设40万元，扶贫项目资金87万元，根源文化广场建设缺口资金10万元，横路村芒展村民小组发展养殖业3万元，横路村沙坡村民小组生态茶园建设2万元，驻村工作队及城乡统筹转户工作专项资金9.66万元，彩票公益金80万元。这些资金的投入，较好地解决了制约我乡生产发展的矛盾，切实改善了人民群众的生产生活条件，为实现全乡和谐小康社会奠定了坚实的基础。

总的看，2016年九保乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委、政府正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各村（社区）、各部门及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要表现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，九保乡财政基本靠上级拨款；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高，这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2017年财政预算（草案）

2017年财政工作的总体要求是：深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动和中共十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神及县委、县政府工作发展战略，促进全乡经济社会又好又快发展。

（一）一般公共预算（草案）

2017年一般公共预算上级补助收入962.79万元，比上年716.07万元增加246.72万元，增长34.45%。其中：

1.一般公共服务支出341.04万元，比上年231.65万元增加109.39万元，增长47.22%；

2.社会保障和就业支出135.02万元，比上年107.22 万元增加27.8万元，增长25.93%；

3.医疗卫生支出56.25万元；

4.农林水支出283.18万元；

5.住房保障支出82.09万元；

6.文化体育与传媒支出23.41万元，比上年18.16万元增加5.25万元，增长28.91%；

7.人大经费9.58万元，比上年2.58万元增加7万元，增长271.32%（其中人大代表活动经费2.08万元，乡镇人大主席团审议工作经费0.5万元，人民代表大会经费4万元，人大代表之家建设资金3万元）；

8.政协委员活动经费1万元，与上年持平；

9.乡镇工作经费10万元，比上年的5万元增加5万元，增长50%；

10.农村税费改革转移支付6.13万元，比上年6.2万元减少0.07万元，减少1.13%；

11.乡镇宗教工作经费1万元，与上年持平；

12.乡镇工作宣传经费2万元，与上年持平；

13.民族乡工作经费5万元，与上年持平；

14.财政所工作经费1万元，比上年3万元减少2万元，减少200%；

15.乡镇纪委工作经费6.09万元。

平衡情况：一般公共预算收入0元，上级补助收入962.79万元，收入总计962.79万元；一般公共预算支出962.79万元，支出总计962.79万元。

（二）政府性基金预算（草案）

政府性基金上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，支出总计0万元。

（三）国有资本经营支出（草案）

国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

（四）社会保险基金预算（草案）

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

四、2017年财政工作计划

2017年，我们将按照乡党委、政府的部署和乡人大本次会议确定的工作目标，努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全乡经济社会平稳较快发展。一是做好“一事一议”财政奖补项目工作，深化县乡财政管理体制改革。二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民心工程等建设，扎实推进社会主义新农村建设，继续推行村级会计委托代理服务，完善村级组织经费保障机制，认真做好“农民补贴一折通”工作，实施好对农民的粮食直接补贴、农村居民防震减灾和退耕还林等补贴政策，完善农民补贴信息系统，确保涉农补贴按时足额兑付到农民手中。

各位代表、同志们，2017年是推进九保科学发展、和谐发展、跨越发展，加快全面建成小康社会的关键之年，完成预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的有力监督下，与时俱进，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为实现九保新一轮跨越发展作出新的更大的贡献！

 [附件: 梁河县九保乡2016年预算决算草案表]  [附件: 梁河县乡镇2017年预算调整表2]