九保阿昌族乡2016年财政决算（草案）报告

九保阿昌族乡2016年财政决算（草案）报告

——2017年11月28日在九保阿昌族乡第十一届人民代表大会

第二次会议上

梁昌才

各位代表、列席人员：

根据乡人大2017年工作安排，现将九保阿昌族乡2016年财政决算（草案）报告如下：

一、2016年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算

2016年一般公共预算转移性收入1356.13万元，为年初预算716.07万元的189.39%，同比增加25.25%；一般公共预算支出完成1356.13万元，为年初预算716.07万元的189.39%，同比增加27.42%，其中：一般公共服务支出529.86万元，为年初预算251.67万元的210.54%，同比增加18.16%；文化体育与传媒支出26.31万元，为年初预算18.16万元的144.88%，同比增加6.99%；社会保障和就业支出185.41万元，为年初预算120.4万元的154%，同比增加27.85%；医疗卫生与计划生育支出8.9万元，为年初预算34.44万元的25.81%，同比减少53.01%；农林水支出559.25万元，为年初预算233.18万元的239.84%，同比增加87.51%；住房保障支出46.40万元，为年初预算58.22万元的79.7%，同比增加36.31%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1356.13万元，收入总计1356.13万元；一般公共预算支出1356.13万元，年终结余0万元，支出总计1356.13万元。

2.政府性基金预算

2016年政府性基金转移收入80万元，同比增加80万元；政府性基金支出完成80万元。

平衡情况：政府性基金转移收入80万元，收入总计80万元；政府性基金支出80万元，年终结余0万元，支出总计80万元。

3.国有资本经营预算

2016年国有资本经营总收入完成0万元；国有资本经营总支出完成0万元。

4.社会保险基金预算

2016年社会保险基金收入完成0万元；社会保险基金总支出完成0万元。

（二）2016年全乡财政拨款财务收支情况

2016年财政拨款收入1436.13万元，同比增长32.64%。

2016年财政拨款支出1393.6万元，同比增长16.15%，主要是人员工资、津贴补贴、项目专款及中心工作开展支出增加等形成。

二、决算数与乡十一届一次人民代表大会报告快报数变化情况说明

2016年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与乡十一届一次人民代表大会报告快报数无变化。

三、政府性债务情况

截至2016年末，九保阿昌族乡人民政府性债务余额为0万元。

四、2016年主要工作情况

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

一是财政代发职工工资、村干补助等资金1068.89万元，比上年增加235.83万元。

二是严格按照中央八项规定要求，厉行勤俭节约，控制行政经费和一般性支出，乡政府日常工作支出141.6万元，比上年减少53.59万元，购置办公设备8.94万元，提高办公效率。

三是做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管，确保非税收入的及时上缴国库。2016年盘活存量资金上缴36.27万元，社会抚养及抢生罚款上缴5.28万元，采砂罚款0.22万元，利息收入上缴1.25万元。

四是推进预算编制作，加强乡财政管理。编制三年滚动财政规划，强化三年财政规划对年度预算的约束；严格按预算批复执行预算，不随意调整支出预算和用途；加强乡财政管理，规范收支行为，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。

五是推进财政信息公开，打造“阳光透明”财政。将财政预决算报告、“三公”经费等在政府门户网站上公开；将乡镇岗位补贴发放、个人所得税及养老保险等在乡政府公示栏公开，全面接受社会监督。

（二）着力保障和改善民生，提升民生福祉

一是加强农村基础设施建设投入。通过积极申报项目，向上级争取到各项专项资金及补助共246.66万元，其中: “一事一议”财政奖补项目15万元，村级活动室建设40万元，扶贫项目资金87万元，根源文化广场建设缺口资金10万元，横路村芒展村民小组发展养殖业3万元，横路村沙坡村民小组生态茶园建设2万元，驻村工作队及城乡统筹转户工作专项资金9.66万元，彩票公益金80万元。这些资金的投入，较好地解决了制约我乡生产发展的矛盾，切实改善了人民群众的生产生活条件，为实现全乡和谐小康社会奠定了坚实的基础。

二是及时兑付涉农资金。兑付各种补贴、补助71.42万元，主要包括2016年烤烟对村政策奖励金，村委会、村民小组工作经费及小组长补贴，各村小支部书记补贴，职工2016年烤烟风险抵押金兑付等。

三是加强基层党组织建设。2016年投入农村党建经费77.99万元，其中各村及支部党建工作经费4.27万元，建党节活动经费1.74万元，党员活动室建设47.98万元，村组织建设经费24万元。

四是加大各村资金投入力度。投入各村工作经费16.14万元，主要用于各村开展脱贫攻坚、易地搬迁、高速公路征地、村三委换届及人大换届选举、“减量提标”低保、产业发展等工作，确保各村工作有序开展。

五、今后的工作计划

各位代表，今后我们将按照乡党委、政府的部署和乡人大本次会议确定的工作目标，努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全乡经济社会平稳较快发展。一是做好“一事一议”财政奖补项目工作，深化县乡财政管理体制改革。二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民心工程等建设，扎实推进社会主义新农村建设，继续推行村级会计委托代理服务，完善村级组织经费保障机制。

2018年是推进九保科学发展、和谐发展、跨越发展，加快全面建成小康社会的关键之年，完成预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的有力监督下，与时俱进，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为实现九保新一轮跨越发展作出新的更大的贡献！

以上报告,请予审议。

 [附件: 九保阿昌族乡2016年预算决算草案表] 

2017年11月28日