2018年度预算调整方案的报告

梁河县九保阿昌族乡人民政府关于2018年度

预算调整方案的报告

九保阿昌族人民政府

2018年11月30日

各位代表：

受九保阿昌族乡人民政府委托，现将2018年度预算调整方案提请九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第四次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2018年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入1172.69万元，为年初预算1078.18万元的108.77%。1-10月一般公共预算支出完成1172.69万元，为年初预算1078.18万元的108.77%。其中：一般公共服务支出547.86万元，为年初预算455.36万元的120.31%；文化体育与传媒支出26.26万元，为年初预算20.64万元的127.23%；社会保障和就业支出111.20万元，为年初预算148.05万元的75.11%；医疗卫生与计划生育支出0万元，为年初预算5.87万元的0.00%；农林水支出432.23万元，为年初预算379.93万元的113.77%；住房保障支出55.14万元，为年初预算68.33万元的80.70%。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入0万元。1-10月政府性基金支出0万元。

3. 国有资本经营预算 

1-10月国有资本经营预算收入0万元。1-10月国有资本经营预算支出0万元。

4. 社会保险基金预算 

1-10月社会保险基金收入0万元。1-10月社会保险基金支出0万元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1366.67万元，为年初预算的126.76%，同比增长41.96%；一般公共预算支出1366.67万元，为年初预算的126.76%，同比增长41.96%。其中：一般公共服务支出690.77万元，为年初预算的151.70%，同比增长83.37%；文化体育与传媒支出29.23万元，为年初预算的141.62%，同比增长24.86%；社会保障和就业支出121.21万元，为年初预算的81.87%，同比减少10.23%；医疗卫生与计划生育支出0万元，为年初预算的0.00%，同比减少100.00%；农林水支出465.74万元，为年初预算的122.59%，同比增长60.98%；住房保障支出59.72万元，为年初预算的87.40%，同比减少27.25%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金预算收支均为零。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2018年预算调整方案

按照县财政2018年财政预算调整工作的相关要求，经乡人民政府研究，特向九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第四次会议提出2018年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加1937.12万元，其中：县级基本财力奖补资金增加401.52万元，县级以上财力奖补资金增加1535.60万。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加1937.12万元，其中：一般公共服务支出增加314.41万元，比年初预算增加69.05%；文化体育与传媒支出增加8.59万元，比年初预算增加41.62%；社会保障和就业支出减少26.84万元，比年初预算减少18.13%；医疗卫生与计划生育支出减少5.87万元，比年初预算减少100.00%；农林水支出增加1655.44万元，比年初预算增加416.01%；住房保障支出减少8.61万元，比年初预算减少12.60%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入3015.30元，收入总计3015.30万元；一般公共预算支出3015.30万元，支出总计3015.30万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收支无变化

（三）国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支无变化。

（四）社会保险基金预算 

 社会保险基金收支无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议

 [附件: 梁河县九保阿昌族乡2018年预算调整表]