九保阿昌族乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告

九保阿昌族乡2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算（草案）报告（书面）

 

九保阿昌族乡人民政府副乡长  赵仁宝

2019年1月22日

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将九保阿昌族乡2018年全乡财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第五次会议审议，请全会代表及列席人员提出意见建议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在乡党委、政府的正确领导和县财政局的指导下，在乡人大的依法监督下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，不断增强围绕中心服务大局的思想意识，狠抓财政运行质量，着力支持打好精准脱贫、防范化解重大风险、污染防治三大攻坚战，突出保障重点，全力服务全乡经济社会发展大局。2018年全乡财政收入保持增长，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2018年一般公共预算收入总计2689.91万元，为年初预算1078.18万元的249.49%，同比增加993.36万元，增幅达58.55%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成478万元；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成2211.91万元，为年初预算的205.15%，同比增长30.38%。一般公共预算支出2689.91万元，为年初预算的249.49%，同比增加993.36万元，增幅达58.55%。

平衡情况：一般公共预算收入2689.91万元，一般公共预算支出2689.91万元，年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2018年政府性基金上级补助收入65万元，政府性基金支出65万元，年终结余0万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入65万元，政府性基金支出65万元，年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十一届四次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入增加244.22万元。其中：一般公共预算收入（税收收入）增加63.19万元，主要原因是2018年税收县级收入超额完成；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）增加181.03万元，主要原因是预算指标增加。

2.政府性基金转移收入增加65万元。主要是预算指标增加（梁河县畜牧生态园迁坟安置点征地及坟山道路建设）。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2018年全乡财务收支情况

1.2018年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2754.91万元，比上年1726.55万元增长59.56%。

财政拨款支出2754.91万元，比上年1525.1万元增长80.64%，主要原因是乡镇工作人员的变动、工资补贴增长以及专款和其它杂项支出超计划等形成的，明细如下：

（1）一般公共服务支出833.49万元；

（2）文化体育与传媒支出29.24万元；

（3）社会保障和就业支出121.11万元；

（4）农林水支出1645.95万元；

（5）住房保障支出60.12万元；

（6）城乡社区支出65万元。

2.2018年其他资金收支情况

2018年其他收入210.96万元。其他资金支出134.12万元，其中办公费支出121.93万元，印刷费支出0.18万元，手续费支出0.09万元，电费支出0.11万元，邮电费支出1.81万元，差旅费支出0.04万元，维修维护费支出0.75万元，会议费支出0.23万元，接待费支出0.18万元，劳务费支出0.59万元，公务用车运行维护费支出0.55万元，生活补助支出1.92万元，办公设备购置支出1.04万元，基本设施建设支出4.7万元。

二、2018年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2018年人员工资支出1096.39万元，比上年增加59.61万元。主要包括财政代发职工工资、村干补助、村干部生活补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

乡政府日常工作支出289.75万元（包含行政人员交通补贴），主要用于开展征地、脱贫攻坚、产业发展、低保精准识别、经济普查等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出3.96万元，即公务用车购置及运行维护费2.36万元，占“三公”经费支出的59.6%,同比减少46.12%；公务接待费1.6万元，接待60批次，533人次，占“三公”经费支出的40.4%，同比减少50.46%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。2018年财政预算资金投入新农村建设1522.57万元，一是各村沟渠维修养护、村内道路养护及道路硬化建设、人饮工程、人大代表之家建设、党员活动室建设及设备配备等资金直接投入1064.42万元；二是兑付各种补贴、补助260.44万元，主要包括2018年烤烟对村政策奖励金、完成甘蔗种植任务对村奖励金及职工烤烟、甘蔗风险抵押金兑付、小组长补贴、中央、省级财政专项资金扶贫产业扶持兑付；三是加大各村财政投入力度，投入各村各类经费197.71万元，主要用于各村开展脱贫攻坚、产业发展、易地搬迁、征地、基层党建、人大活动等工作支出，确保各村工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管，确保非税收入的及时上缴

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2018年盘活存量资金收回70.62万元。非税收入上缴21.66万元，其中：利息收入上缴1.5万元，房屋租金上缴0.34万元，捐赠收入上缴19.5万元，其他缴入国库的行政事业性收费0.32万元。

总的看，2018年九保乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委、政府正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各社区、村委、各部门及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要表现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，九保阿昌族乡财政基本靠上级拨款；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高，这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2019年财政预算（草案）

2019年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。在预算安排上，牢固树立过紧日子的思想，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，集中财力保工资发放、保机构运转、保民生、保社会稳定、保财政收支平衡。

（一）一般公共财政预算

预计2019年一般公共预算收入总计1437.93万元，比上年1078.18万元增长33.37%。其中：一般公共预算收入（税收收入）511.46万元，比上年414.84万元增长23.29%。；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）926.47万元，比上年1078.18万元减少14.07%。

一般公共预算支出1437.93万元，比上年1078.18万元增长33.37%。其中：一般公共服务支出633.01万元，比上年455.36万元增长39.01%；文化体育与传媒支出33.59万元，比上年20.64万元增长62.74%；社会保障和就业支出284.89万元，比上年148.05万元增长92.43%；医疗健康支出5.86万元，比上年5.87万元减少0.17%；农林水支出391.4万元，比上年379.93万元增长3.02%；住房保障支出89.18万元，比上年68.33万元增长30.51%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1437.93万元，一般公共预算支出1437.93万元，年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2019年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2019年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2019年社会保险基金收支均为零。

四、2019年财政主要工作任务

2019年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财多措并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，实现我乡经济跨越发展与社会和谐稳定。

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级及各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大人畜饮水、农田水利、党员文化活动室、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户产业发展，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加国有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是九保阿昌族乡脱贫摘帽的关键之年，做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大、意义深远。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的法律监督，不忘初心、牢记使命，努力完成2019年财政工作任务，为推动九保阿昌族乡跨越发展作出积极贡献！

 

 [附件: 附件1：梁河县九保阿昌族乡2018年度财政预算执行情况表]  [附件: 附件2：梁河县九保阿昌族乡2019年度财政预算草案]