九保阿昌族乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告

九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第九次会议材料（五）

 

九保阿昌族乡2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算（草案）报告（书面）

—2021年2月9日在九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第九次会议上  

九保阿昌族乡人民政府乡长  赵兴卯

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将九保阿昌族乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第九次会议审议，请全体代表及列席人员提出意见建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在乡党委、政府的正确领导和县财政局的指导下，在乡人大的依法监督下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会和全省财政工作会议精神，紧紧依靠和团结带领全乡各族干部群众，积极统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”要求和“六保”任务，脱贫攻坚如期摘帽。2020年全乡财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2020年一般公共预算收入总计2162.56万元，为年初预算1464.14万元的147.7%，同比减少1079.33万元，降幅达33.29%。一般公共预算支出2162.56万元，为年初预算的147.7%，同比减少1079.33万元，降幅达33.29%，（主要是2020年扶贫项目减少，人员及工资变动等）。

平衡情况：一般公共预算收入2162.56万元，一般公共预算支出2162.56万元，年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2020年政府性基金上级补助收入70万元，政府性基金支出70万元，年终结余0万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入70万元，政府性基金支出70万元，年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2020年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十一届八次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入减少25.57万元。主要原因是预算指标减少。

2.政府性基金预算无变化。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2020年全乡财务收支情况

1.2020年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2232.56万元，比上年3407.18万元减少34.47%。

财政拨款支出2232.56万元，比上年3407.18万元减少34.47%，主要原因是2020年扶贫项目大幅减少，人员及工资变动等，明细如下：

（1）一般公共服务支出739.6万元；

（2）公共安全支出0.19万元；

（3）文化体育与传媒支出57.4万元；

（4）社会保障和就业支出125万元；

（5）医疗卫生与计划生育支出0.22万元；

（6）农林水支出1149.68万元；

（7）交通运输支出0.5万元；

（8）住房保障支出60.38万元；

（9）灾害防治及应急管理支出29.59万元；

（10）其他支出70万元。

2.2020年其他资金收支情况

2020年其他收入52.2万元。其他资金支出47.52万元，其中办公费支出6.73万元，接待费支出0.48万元，委托业务支出0.7万元，其他商品和服务支出2.64万元，其他对个人和家庭的补助2.41万元，专用设备购置支出0.26万元，基础设施建设34.3万元。

二、2020年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格落实中央八项规定精神，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2020年人员工资支出1354.45万元，比上年减少95.3万元,降幅6.5%，主要包括财政代发职工工资、村干补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

乡政府日常工作支出168.34万元，主要用于开展党建、脱贫攻坚、征地、产业发展、人居环境改造提升等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出5.13万元，即因公出国（境）费2.53万元，占“三公”经费支出的49.32%，公务用车购置及运行维护费2.33万元，占“三公”经费支出的45.42%,同比减少34.73%；公务接待费0.27万元，占“三公”经费支出的5.26%，同比减少91.72%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。2020年财政预算资金投入新农村建设788.8万元，一是各村沟渠维修养护、村内道路养护及道路硬化建设、饮水工程、活动室建设及设备配备等资金直接投入293.9万元；二是兑付各种补贴、补助432.49万元，主要包括易地搬迁、农村危房改造、小组长补贴、中央、省级财政专项资金扶贫产业扶持兑付等其他各类补助；三是加大各村财政投入力度，投入各村各类经费62.41万元，主要用于各村开展脱贫攻坚、产业发展、易地搬迁、征地、基层党建、人大活动等工作支出，确保各村工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

贯彻落实新发展理念，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管，确保非税收入的及时上缴

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2020年盘活存量资金收回83.47万元。非税收入上缴30.01万元，其中：利息收入上缴0.72万元，房屋租金上缴0.58万元，捐赠收入上缴9.27万元，其他缴入国库的行政事业性收费0.26万元，退款上缴19.18万元。

2020年九保乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委、政府正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各村、各部门及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要表现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，九保阿昌族乡财政基本靠上级拨款；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高，这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2021年财政预算（草案）

2021年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出，全面实施预算绩效管理，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加快推进预算和绩效管理一体化，不断提高预算约束力和透明度，进一步调整优化支出结构、创新完善财政支持方式，保障乡党委、人大、政府决策部署有效落实，促进经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共财政预算

预计2021年一般公共预算收入总计1399.39万元，比上年1464.14万元减少4.42%。一般公共预算支出1399.39万元，比上年1464.14万元减少4.42%。其中：一般公共服务支出722.37万元，比上年668.17万元增长8.11%；文化旅游体育与传媒支出34.53万元，比上年34.95万元减少1.2%；社会保障和就业支出120.31万元，比上年289.83万元减少58.49%；卫生健康支出7.3万元，与上年持平；农林水支出441.36万元，比上年400.42万元增长10.22%；住房保障支出73.52万元，比上年63.47万元增加15.83%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1399.39万元，一般公共预算支出1399.39万元，年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2021年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2021年社会保险基金收支均为零。

四、2021年财政主要工作任务

2021年，我们将按照乡党委的部署和本次会议确定的财政工作目标，认真贯彻落实好党委、人大、政府各项决策部署，努力做好疫情防控工作常态化下的财政收支管理工作，落实好更加积极的财政政策，积极完成各项工作目标。

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级及各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大农田水利、文化教育、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持贫困户产业发展，巩固脱贫成果，努力提高群众生活水平，提升群众获得感、幸福感、安全感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加国有资产监督管理办法，执行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表，2021年我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大的指导监督下，认真贯彻落实中央和省委、州委、县委各项决策部署，攻坚克难，扎实工作，努力完成全年预算目标和各项财政发展改革任务，实现九保阿昌族乡高质量跨越式发展。

 

 [附件: 附件1：梁河县九保阿昌族乡2020年度财政预算执行情况表]  [附件: 附件2：梁河县九保阿昌族乡2021年度财政预算草案]