2019年度财政决算和2020年财政预算调整方案（草案）

九保阿昌族乡人民政府

关于2019年度财政决算和2020年财政预算

调整方案的报告（草案）

 

——2020年12月8日在乡第十一届人民代表大会第八次会议上

九保阿昌族乡党委副书记、代理乡长  赵兴卯

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将九保阿昌族乡2019年度财政决算和2020年财政预算调整方案（草案）提请九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第八次会议审议，请全会代表及列席人员提出意见建议。

一、2019年度财政决算

（一）2019年财政预算执行情况

1.全乡财政收支执行情况

（1）一般公共预算

2019年一般公共预算收入总计3241.89万元，为年初预算1473.91万元的225.46%，同比增加455.99万元，增幅达16.37%；一般公共预算支出总计3241.89万元，为年初预算1473.91万元的225.46%，同比增加455.99万元，增幅达16.37%。其中：一般公共服务支出916.43万元，为年初预算633.01万元的144.77%，同比增加25.22%；文化体育与传媒支出33.43万元，为年初预算33.58万元的99.55%，同比增加14.33%；社会保障和就业支出196.4万元，为年初预算284.87万元的68.94%，同比增加49.49%；医疗卫生与计划生育支出1.13万元，为年初预算5.86万元的19.28%，同比增加37.8%；农林水支出2019.33万元，为年初预算391.41万元的515.91%，同比增加10.2%；住房保障支出63.77万元，为年初预算89.18万元的71.15%，同比增加6.07%。

平衡情况：一般公共预算收入3241.89万元，一般公共预算支出3241.89万元，年终结余为零。

（2）政府性基金预算

2019年政府性基金上级补助收入165.29万元，同比增加100.29万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入165.29万元，政府性基金支出165.29万元，年终结余为零。

（3）国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营收支均为零。

（4）社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金收支均为零。

2.2019年全乡财政拨款财务收支情况

2019年财政拨款收入3407.18万元，同比增长19.51%。主要是扶贫资金增加。

2019年财政拨款支出3407.18万元，同比增长19.51%，主要是扶贫资金增加。

（二）决算数与乡十一届七次人民代表大会报告快报数变化情况说明

2019年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与乡十一届七次人民代表大会报告快报数无变化。

（三）政府性债务情况

截止2019年末，政府性债务余额为零。

二、2020年财政预算调整方案

（一）2020年1—11月预算执行情况

1.2020年1—11月预算收支执行情况

（1）一般公共预算

1—11月一般公共预算转移性收入2256.86万元，为年初预算1464.14万元的154.14%。1-11月一般公共预算支出完成2256.86万元，为年初预算1464.14万元的154.14%。其中：一般公共服务支出657.75万元，为年初预算668.17万元的98.44%；公共安全支出0.03万元，年初预算为零；文化体育与传媒支出57.99万元，为年初预算34.95万元的165.92%；社会保障和就业支出283.97万元，为年初预算289.83万元的97.98%；医疗卫生与计划生育支出0.14万元，为年初预算7.3万元的1.92%；农林水支出1164.52万元，为年初预算400.42万元的290.82%；住房保障支出63.46万元，为年初预算63.47万元的99.98%；灾害防治及应急管理支出29万元，年初预算为零。

（2）政府性基金预算

1—11月政府性基金转移收入48万元。1-11月政府性基金支出48万元。

（3）国有资本经营预算

1—11月国有资本经营预算收支均为零。

（4）社会保险基金预算

1—11月社会保险基金收支均为零。

2.预计全年财政预算收支情况

（1）一般公共预算

预计全年一般公共预算收入3850.88万元，为年初预算1464.14万元的163.01%，同比增长18.79%。一般公共预算支出3850.88万元，为年初预算1464.14万元的163.01%，同比增长18.79%，其中：一般公共服务支出945.22万元，为年初预算668.17万元的141.46%，同比增长3.14%；公共安全支出2.5万元，年初预算为零，同比增加2.5万元；文化体育与传媒支出132.5万元，为年初预算34.95万元的379.11%，同比增长296.35%；社会保障和就业支出349.58万元，为年初预算289.83万元的120.27%，同比增长77.99%；医疗卫生与计划生育支出7.44万元，为年初预算7.3万元的101.92%，同比增长558.41%；农林水支出2314.41万元，为年初预算391.41万元的578%，同比增加14.61%；住房保障支出69.23万元，为年初预算63.47万元的109.08%，同比增长14.62%。

（2）政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入48万元，同比减少70.96%；政府性基金预算支出48万元，同比减少70.96%。

（3）国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

（4）社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

（二）2020年预算调整方案

按照梁河县财政局2020年财政预算调整工作的相关要求，经乡人民政府研究，特向九保阿昌族乡第十一届人民代表大会第八次会议提出九保阿昌族乡2020年财政预算调整方案。

1.一般公共预算调整情况

（1）收入预算调整

一般公共预算转移性收入增加2386.74万元。

（2）支出预算调整情况

一般公共预算支出增加2386.74万元，比年初预算增加163.01%，其中：一般公共服务支出增加277.05万元，比年初预算增加41.46%；公共安全支出增加2.5万元，年初预算为零；文化体育与传媒支出增加97.55万元，比年初预算增加297.11%；社会保障和就业支出增加59.75万元，比年初预算增加20.62%；医疗卫生与计划生育支出增加0.14万元，比年初预算增加1.92%；农林水支出增加1913.99万元，比年初预算增加478%；住房保障支出增加5.76万元，比年初预算增加9.08%；灾害防治及应急管理支出增加30万元，年初预算为零。

（3）调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入3850.88万元；一般公共预算支出3850.88万元，年终结余为零。

2.政府性基金预算调整情况

（1）政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加48万元。

（2）政府性基金支出调整情况

政府性基金转移支出增加48万元。

（3）调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金转移收入48万元；政府性基金支出48万元，年终结余为零。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支无变化。

4.社会保险基金预算

 社会保险基金收支无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时向大会报告。

以上报告，请予审议。

 

 [附件: 梁河县九保阿昌族乡2019年财政决算（草案）表]  [附件: 梁河县九保阿昌族乡2020年度预算调整方案]