九保乡2022年预算调整方案报告

九保乡十二届人大二次会议材料

梁河县九保乡人民政府关于2022年

预算调整方案的报告

九保乡人民政府副乡长  蔺海霞

2022年11月25日

各位代表：

受九保乡人民政府委托，现将2022年度预算调整方案提请九保乡第十二届人民代表大会第二次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2022年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1—10月一般公共预算转移性收入2574万元，为年初预算数的124.5%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）2574万元，为年初预算数的124.5%。

1—10月一般公共预算支出2574万元，为年初预算数的124.5%。其中：一般公共服务支出1535万元，为年初预算数的195.6%；公共安全支出2万元，为年初预算数的100%；文化体育与传媒支出68万元，为年初预算数的186.7%；社会保障和就业支出104万元，为年初预算数的14.6%；卫生健康支出22万元，为年初预算数的37.5%；节能环保支出28万元，年初预算为0万元；城乡社区支出53万元，为年初预算数的2650%；农林水支出690万元，为年初预算数的176.1%；住房保障支出58万元，为年初预算数的81.7%；灾害防治及应急管理支出14万元，年初预算为0万元。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入7万元。

1-10月政府性基金支出7万元。

3. 国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算 

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入2749万元，为年初预算的132.99%。其中：一般性转移支付收入2749万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的132.99%；专项转移支付收入0万元。

预计全年一般公共预算支出2749万元，为年初预算的132.99%。其中：一般公共服务支出1610万元，为年初预算的205.1%；公共安全支出2万元，为年初预算的100%；文化体育与传媒支出73万元，为年初预算的200.4%；社会保障和就业支出122万元，为年初预算的17.1%；卫生健康支出23万元，为年初预算的39.2%；节能环保支出28万元，年初预算为0万元；城乡社区支出69万元，为年初预算的3450%；农林水支出743万元，为年初预算的189.6%；住房保障支出65万元，为年初预算的91.6%；灾害防治及应急管理支出14万元，年初预算为0万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入87万元；政府性基金预算支出87万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2022年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入比年初预算增加682万元、增长33%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障奖补资金收入）比年初预算增加682万元、增长33%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出比年初预算增加682万元、增长33%。其中：一般公共服务支出增加比年初预算增加825万元、增长105%；公共安全支出于年初预算持平；文化体育与传媒支出比年初预算增加37万元、增长100%；社会保障和就业支出比年初预算减少590万元、下降83%；卫生健康支出比年初预算减少36万元、下降61%；节能环保支出比年初预算增加28万元；城乡社区支出比年初预算增加67万元、增长3350%；农林水支出比年初预算增加351万元、增长90%；交通运输支出比年初预算减少9万元、下降100%；住房保障支出比年初预算减少6万元、下降8%；灾害防治及应急管理支出比年初预算增加14万元。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2749万元（一般性转移性收入2749万元），一般公共预算收入合计2749万元；一般公共预算支出2749万元，支出合计2749万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加87万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加87万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入87万元，政府性基金收入合计87万元；政府性基金支出87万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计87万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议

 [附件: 梁河县九保乡2022年度预算调整方案]