梁河县九保阿昌族乡人民政府2023年度部门预算公开

 

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九保乡政府部门2023年预算公开目录

 

第一部分 九保乡部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九保乡部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

九保乡政府部门2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府部门共设置10个内设机构。包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划服务中心、财政所、社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、严格落实“四个不摘”，稳步推进乡村振兴。始终坚持脱贫“四个不摘”，持续保持脱贫攻坚期间的工作干劲和精神状态不断巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、坚决扛起防控责任，有序推动复工复产。九保阿昌族乡严格按照“外防输入、内防反弹、严防外传”的防控要求，坚决扛起疫情防控政治责任。

3、全力提升人居环境，打造生态宜居乡村。全力巩固创卫成果，积极向上申报项目，以人居环境整治三年行动为契机，下大力气整治人居环境，让乡村环境变得更加美丽宜居。

4、培优做强农特产业，带农促农增收致富。始终把产业发展作为经济发展的根基、精心谋划、合理布局，确保产业效益，促农增收。

5、创新方式盘活资源，乡村治理更加有效。按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的当代现存社会治理体制，进一步加强基层基础。

6、以民所需多措并举，增进民生福祉。紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，认真落实各项惠民政策，切实增进民生福祉。

7、廉洁高效勤政务实，政府职能进一步提升。始终把坚持党的领导贯穿政府工作各领域全过程，进一步推动政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1562.03万元，其中：一般公共预算1562.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少505.45万元，主要原因分析：2023年减少项目被征地农民基本养老保障专项资金524.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1562.03万元，其中:本年收入 1562.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1562.03万元（本级财力 1562.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少505.45万元，主要原因分析：2023年减少项目被征地农民基本养老保障专项资金524.09万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1562.03万元。财政拨款安排支出1562.03万元，其中：基本支出1425.29万元，与上年对比增加15.84万元，增长1.12%，主要原因分析是在职人员工资有所提高；项目支出136.74万元，与上年对比减少507.49万元，下降78.77%，主要原因分析2023年减少项目被征地农民基本养老保障专项资金524.09万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010102“一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于保障人大办机构正常运转开支；

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”5万元，主要用于保障每年最低两次人民代表大会正常运转开支；

3.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”5.7万元，主要用于保障人大代表视察工作正常运转开支；

4.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务—委员视察”1万元，主要用于保障政协委员开展视察正常运转开支；

5.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”572.94万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”5万元，主要用于保障行政机构正常运转开支；

7.功能科目2010602“一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于保障财政所机构正常运转开支；

8.功能科目2012399“一般公共服务支出—民族事务—其他民族工作专项”2万元，主要用于保障行政单位民族事务以及机构正常运转开支；

9.功能科目2012902“一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”3.04万元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

10.功能科目2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务”1.7万元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

11.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务”199.59万元，主要用于保障行政单位基层党组织以及机构正常运转开支；

12.功能科目2013302“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”2万元，主要用于保障行政单位其他一般公共服务正常运转开支；

13.功能科目2013404“一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”1万元，主要用于保障宗教事务正常运转开支；

14.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”6.2万元，主要用于保障党委部门一般公共服务正常运转开支；

15.功能科目2040602“公共安全支出—司法—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障司法一般行政管理事务正常运转开支；

16.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游支出—群众文化支出”37.33万元，主要用于保障文化站人员工资及其机构正常运转开支；

17.功能科目2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政支出”13.64万元，主要用于保障社会保障服务中心人员工资及其机构正常运转开支；

18.功能科目2080150“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行支出”20.67万元，主要用于事业人员社保支出；

19.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”2.37万元，主要用于被征地农民养老保险开支；

20.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出”2.58万元，主要用于保障行政退休人员公用经费正常运转开支；

21.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出”3.09万元，主要用于保障事业退休人员公用经费正常运转开支；

22.功能科目2080503“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构支出”0.5万元，主要用于保障老年大学经费以及机构正常运转开支；

23.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”94.57万元，主要用于行政事业单位人员养老保险上缴正常运转开支；

24.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本职业年金缴费支出”30.88万元，主要用于行政事业单位人员职业年金上缴正常运转开支；

25.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出”22.45万元，主要用于行政事业单位人员退休死亡人员遗嘱补助；

26.功能科目2080999“社会保障和就业支出—退役安置支出—其他退役安置支出”2.1万元，主要用于退役军人事务办正常运转开支；

27.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”6.2万元，主要用于保障大学生公益性岗位工资开支；

28.功能科目2100199“卫生健康支出—卫生健康管理事务支出—其他卫生健康管理事务”支出4万元，主要用于爱国卫生运动及机构正常运转开支；

29.功能科目2100799“卫生健康支出—计划生育事务支出—其他计划生育事务支出”0.82万元，主要用于计划生育服务中心及机构正常运转开支；

30.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出”11.78万元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费；

31.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出”17.77万元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费；

32.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出3.55万元，主要用于大学生公益性岗位医疗保险的缴费；

33.功能科目2120501“城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”2万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

34.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行支出”344.64万元，主要用于保障农业服务中心及农经站人员工资以及机构正常运转开支；

35.功能科目2130199“农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”39.55万元，主要用于保障农村宅基地审批管理工作经费、甘蔗生产工作经费、烤烟县级补助资金经费开支；

38.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出”8.82万元，主要用于保障乡村道路日常养护县级配套专项资金正常运转开支；

39.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”70.93万元，主要用于保障在职职工住房公积金正常运转开支；

40.功能科目2082850:“社会保障和就业支出—退役军人管理事务-事业运行”10.62万元，主要用于退役军人事务站工作人员工资支出；

41.功能科目2130299:“农林水支出—林业和草原-其他林业和草原支出”2万元，主要用于林长制工作开支。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资273.82万元（基本支出273.82万元，项目支出0万元）；

（2）绩效工资216.16万元（基本支出216.16万元，项目支出0万元）；

（3）奖金73.9万元（基本支出73.9万元，项目支出0万元）；

（4）津贴补贴213.34万元（基本支出213.34万元，项目支出0万元）；

（5）其他社会保障缴费6.05万元（基本支出6.05万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费29.55万元（基本支出29.55万元，项目支出0万元）；

（7）职业年金缴费30.88万元（基本支出30.88万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金70.93万元（基本支出70.93万元，项目支出0万元）；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费94.57万元（基本支出94.57万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费48.82万元（基本支出23.47万元，项目支出25.35万元）；

（2）差旅费1.7万元（基本支出1万元，项目支出0.7万元）；

（3）工会经费11.65万元（基本支出11.65万元，项目支出0万元）；

（4）会议费22.05万元（基本支出5.9万元，项目支出16.15万元）；

（5）劳务费11.01万元（基本支出10.71万元，项目支出0.3万元）；

（6）培训费13.94万元（基本支出4.69万元，项目支出9.25万元）；

（7）其他交通费用30.74万元（基本支出30.74万元，项目支出0万元）；

（8）其他商品和服务支出27.44万元（基本支出6.72万元，项目支出20.72万元）；

（9）维修（护）费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元）；

（10）邮电费4万元（基本支出4万元，项目支出0万元）；

（11）电费1.45万元（基本支出0万元，项目支出1.45万元）；

（12）公务接待费2.6万元（基本支出0万元，项目支出2.6万元）；

（13）公务用车运行维护费5万元（基本支出0万元，项目支出5万元）；

（14）水费1.45万元（基本支出0万元，项目支出0.25万元）；

（15）印刷费0.5万元（基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

3.对个人和家庭的补助：

（1）抚恤金17.61万元（基本支出17.61万元，项目支出0万元）；

（2）生活补助283.01万元（基本支出279.31万元，项目支出3.7万元）；

（3）退休费4.29万元（基本支出4.29万元，项目支出0万元）；

（4）个人农业生产补贴8.78万元（基本支出0万元，项目支出8.78万元）；

（5）其他对个人和家庭的补助29.52万元（基本支出0万元，项目支出29.52万元）。

4.资本性支出：

（1）办公设备购置3.6万元（基本支出1.5万元，项目支出2.1万元）；

（2）大型修缮12.5万元（基本支出12.5万元，项目支出0万元）；

（3）基础设施建设10.37万元（基本支出0万元，项目支出10.37万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额10.09万元，其中：政府采购货物预算4.59万元、政府采购服务预算5.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九保乡政府部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九保乡政府部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

九保乡政府部门2023年公务接待费预算为2.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待212人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

九保乡政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表活动经费

为进一步提升基层人大代表依法履职能力，充分发挥人大代表的作用，九保乡人大申请2023年预算项目人大代表活动经费，其项目主要内容：1.代表活动及视察工作、走访选民；2.发挥人大代表作用，拓宽代表联系渠道，搭建代表活动平台，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，做到对人民负责、让人民满意。

（二）乡人大主席团审议工作经费

为进一步提升基层人大主席团依法履职能力，充分发挥人大主席团的作用，其项目主要内容：1.加强对主席团履职培训。组织主席团成员系统学习宪法和代表法、选举法、地方组织法、监督法等法律，不断提高代表的法律素质；组织主席团成员系统学习主席团工作职责，使主席团成员能够正确认识主席团性质、地位和作用，正确认识主席团的权利、义务和职责，正确把握工作方法。2.组织主席团活动。通过视察、专题调研、执法检查等活动，深入实际，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，做到对人民负责、让人民满意。

（三）宗教工作经费

为确保全乡宗教领域安全稳定，适应新时期宗教领域与社会发展的需要，提升宗教界队伍的整体素质，有效贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策，依法管理宗教事务，监督检查宗教活动场所，为九保乡宗教领域和谐稳定打下了很好的基础。贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策，宣传国家宗教政策法规、创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部和宗教团体领导班子成员。依法管理宗教领域各项事务，监督检查宗教活动场所安全隐患，调研宗教和民间信仰，对宗教活动场所及教职人员进行爱国主义教育及国家宗教政策法规宣传培训，督导各宗教活动场所开展的各类活动，有效掌握教职人员情况，协同管理宗教界人员对外交流及宗教界慈善救助活动，积极引导宗教界与社会主义社会相适应。

（四）宣传工作经费

按时发布宣传文章，宣传九保古镇特有民族风情。通过宣传生态宜居的美好生活环境达到生态环境保护的宣传。为我乡宣传工作提供经费保障。

（五）财政所工作经费

用于外出培训经费，提高财政工作人员工作能力。通过项目实施，改善办公条件，保证乡财政所各项工作正常开展。贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向乡人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、乡有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集乡建设做好财政服务。

（六）综治维稳工作经费

用于开展调解我乡的矛盾纠纷，重点人员维稳工作，安排部署综治工作的开支。通过实施该项目，为实现我乡社会治安稳定，完成综治维稳工作提供经费保障，保障相关工作顺利开展。加强辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设等各种相关组织建设，健全并完善各项工作的网络队伍。组织开展矛盾纠纷排查化解，治安突出地区和突出治安问题排查治理、协调解决影响社会稳定和社会治安的重点、难点热点问题。定期检查、指导、督促辖区内综治工作落实情况，对存在问题的村委会、社区及时提出整改意见，并视情况采取相应的措施。做好综治工作上情下达和下情上报工作，协调、组织总结推广综治工作经验。

（七）耕地地力保护补贴工作经费

全乡拥有耕地承包经营权的种地农民，以承包面积为基础，按照落实的农户在承包耕地上实际种植农作为的面积为分配依据。为引导农民加强农业生态资源保护,自觉提升耕地地力保护,创新方式方法,以绿色生态为导向,提高农作物秸秆综合利用水平,补贴资金引导农民主要用于以下几个方面:一是减少农药化肥施用量,用好畜禽粪便,多施农家肥；二是鼓励有效利用农作物秸秆,通过秸秆还田青贮发展食草畜牧业，禁止焚烧秸秆,控制农业面源污染；三是大力发展节水农业，推广水肥一体化等农业绿色产业发展的重大技术措施，主动保护地力；四是鼓励深松整地,改善土壤耕层结构，提高蓄水保墒和抗旱能力。

（八）团委工作经费

用于开展志愿者服务活动，开展农民夜校宣讲活动，开展青年交流活动。通过项目实施，增加志愿之间的交流学习，完成团委交给的任务，保证乡乡团委各项工作正常开展。着力加强青少年思想道德建设。以重大时间节点为契机，开展了成人节宣誓仪式、清明祭扫、五四朗诵会、入团入队宣誓、建队日最美少年表彰等活动，通过开展“青春践行十九大 不忘初心跟党走”、“你好，新时代”等主题教育实践活动，青少年对党的认同感进一步增强；巩固扩大文明创建成果。大力开展“学雷锋、讲文明、树新风”志愿者活动，助力省级文明县城创建工作；加强党员队伍建设。严肃团的组织生活，规范入团仪式教育，增强了团员对团组织的归属感和光荣感；加强志愿者队伍建设。吸引有热情、社会责任感强的青年参加志愿服务；加强团干部队伍建设。 

（九）妇联工作经费

在县委、县政府的坚强领导下，在上级妇联的关心指导下，围绕中心，服务大局，继续做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益四方面的工作，推动九保乡妇女儿童事业扎实发展。通过开展妇女培训活动，提高妇女素质，提高全乡妇女儿童的受益率。协调和推动有关部门做好维护妇女儿童权益工作；组织开展城乡低保户妇女妇科病检查和农村妇女“两癌”检查。继续实施小额担保贷款。实施妇女发展循环金项目。实施“春蕾女童班”捐资助学项目，创建“平安家庭”。落实社妇联干部岗位补贴、有考核过程和结果，完成妇联干部岗位补贴的发放工作。组织开展三八维权周宣传、法律法规进家庭宣传、“拒绝邪教进我家”等宣传活动。

（十）基层党建工作经费

按照基层党建工作责任清单，扎实抓好党支部规范化达标创建工作，强化基本保障，抓实党员教育，提高产业就业易地搬迁组织化程度，提升基层党建工作水平，促进农民增收、经济发展、社会和谐、生态改善等。在扎实抓好党支部规范化达标创建工作，强化基本保障，抓实党员教育，提高产业就业易地搬迁组织化程度，提升基层党建工作水平，促进农民增收、经济发展、社会和谐、生态改善等，衔接乡村振兴。

（十一）党校建设经费

为全面加强党校规范化建设工作，把乡镇党校办成边疆民族地区党员干部开展理论教育的“大学校”、接受党性锻炼的“大熔炉”、强化技能培训的“大平台”、提升综合素质的“大阵地”、展现办学特色的“大窗口”，积极打造党员干部满意、基层群众认可、党组织放心的乡镇党校。按照乡镇党校标准化建设要求，提升乡党校标准化建设水平，创新培训教育方式，扎实开展“万名党员进党校”，加强党员教育，提升党员队伍整体素质，夯实基层党组织战斗堡垒作用。

（十二）乡镇工作经费

用于维持乡镇正常运转所需开支的水费、电费、邮电费及公务用车运行维护费。

（十三）农村集体产权制度改革工作经费

通过改革，科学确认农村集体经济组织成员身份，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济；管好用好集体资产，建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制，促进集体资产保值增值；落实农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权和对集体经济活动的民主管理权利，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。

（十四）烤烟发展经费

以“市场、质量、绿色、生态、安全”为主线，按照“发挥优势、突出特色、稳定规模、提质增效”的原则，全力推进供给侧结构性改革，立足于服务好全县经济社会发展，紧紧围统“稳规模、转方式、促增收”三个方面工作重点，切实采取有效措施，着力在推进烟叶生产提质增效和特色优质两个方面下功夫，促进烟农持续增收，确保全县烟叶生产持续保持良好发展态势，为推动全县经济社会发展作出新的贡献。

（十五）甘蔗生产目标任务工作补助

蔗糖产业是我乡传统优势产业，是全乡农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，对推动乡村产业振兴具有重要的作用。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，遵循“政府主导，企业主体、市场运作、农民参与”的方针，按照“稳定面积，提质增效，持续发展”的思路，积极发展甘蔗现代农业，加大政策扶持力度，提升发展水平，确保蔗糖产业持续稳定协调发展，把蔗糖产业打造成我乡乡村振兴的重要优势。

（十六）乡村道路日常养护县级配套资金

依法治路，进一步管理好农村公路。按照依法治路总要求，明确农村公路管理的主体，逐步完善乡、村级农村公路管理机构、乡乡农村公路管理站和建制村村道管理议事机制。完善乡乡、村对农村公路划分界线，进一步明确管理职责。成立专职的巡查队伍，加强巡查检查力度，加大巡路频率，清除各种路障，打击超限超载，维护农村公路的安全畅通。每年组织开展至少一次农村公路环境整治活动，彻底清理乱堆乱放现象，消除隐患。加强沿线群众的交通安全意识和爱路护路意识的教育培养。统筹管理，加大投入，做到有路必养。对于日常保洁、绿化等非专业项目，鼓励通过分段承包、定额包干等办法，吸收沿线群众参与。

（十七）依法治乡工作经费

2016至2020年，是我县实施国民经济和社会发展“十三五”规划，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，加快形成引领经济发展新常态的体制机制，主动服务和融入国家发展战略，闯出一条跨越式发展路子的关键时期。全面推进依法治县，加快法治梁河建设进程，对于我县统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，努力推动“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”建设取得重大突破，坚决打赢脱贫攻坚战，确保我县与全国、全省、全州同步全面建成小康社会，谱写中国梦梁河新篇章具有重大的现实意义。根据梁河县委依法治县领导小组出台文件，签订目标责任书。保障依法治县工作运行，开展对两类人员走访、社区矫正人员集中教育培训，宣传普法工作，人民矛盾纠纷调解，实现全乡社会治安稳定，邻里和睦。

（十八）健康教育工作经费

乡镇、社区均设有健康教育宣传阵地，宣传内容针对性强，更新及时，背街小巷、公共场所制作健康教育宣传展板，建立宣传阵地。通过开展健康教育，不断改变不良生活习惯，不断降低传染病及其他慢性病发生率。

（十九）爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费

政府认真贯彻落实国家关于爱国卫生工作的法规政策，把爱国卫生工作纳入政府议事日程，实行目标管理，主要领导担任爱卫会主任，重视爱国卫生工作和卫生创建活动。爱卫会组织健全，在爱国卫生工作和创建活动中发挥组织协调作用，各委员单位分工明确，责任落实。爱国卫生工作有计划，有经费，有部署，有检查，有总结，档案管理规范。卫生创建工作纳入乡镇（县城）发展规划，有创建工作实施方案，建立长效管理机制，以乡镇带村，整体发展。充分发动群众参与爱国卫生运动，经常开展形式多样、内容丰富的卫生创建活动。

（二十）农村宅基地审批管理工作经费

宅基地问题是农村社会各种矛盾的焦点和诱发不稳定因素的导火索，是农村生产生活中最复杂、最棘手的问题；深化农村宅基地制度改革，盘活土地资产是实施乡村振兴战略的重要举措。加强宅基地管理，对于保护农民权益、推进美丽乡村建设和实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。通过项目实施要坚持依法管理、科学合理、节约集约用地的原则。注重加强土地管理法律法规宣传，坚持审查资料到场、实地划线到场、多部门联合审查到场（国土、林业等部门）等原则，规范工作流程，现场办公，提高办事效率，严格把好建设用地审查关，严格执行村民建房“一户一宅”的规定，严禁“一户多宅”和超面积建房，鼓励村民原址重建、原址加层以及使用占村内空闲地新建，减少占用耕地问题。

（二十一）民族团结进步创建经费

创建全国民族团结进步示范县是我县加快发展步伐，如期实现全面建成小康社会的客观要求，巩固和发展平等团结互助和谐社会主义民族关系的重要举措，是维护社会稳定的现实需要，是展示梁河发展新成就新形象的重要载体。我县在创建民族团结进步示范县方面已具备了重要的思想基础、物质基础、群众基础和工作基础，创建工作正当时。创建示范县是一项系统工程，任务重，标准高，要求严，时间紧，乡镇要进一步提高思想认识和政治站位，着力增强“四个自信”，结合实际，统筹兼顾，突出重点，创新举措，有力有序推进各项创建活动，确保我县如期创建成为全国民族团结进步示范县。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九保乡部门2023年机关运行经费安排111.03万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析：2023年在职人数比2022年少，导致在职公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九保乡政府部门资产总额650.71万元，其中，流动资产478.71万元，固定资产167万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少768.85万元，其中固定资产减少7.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.55万元，其中出租资产22平方米，资产出租收入0.55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200251200111

 

 

 

 [附件 九保乡政府部门预算公开表20230227042229781]