德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2021年度部门决算

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德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县九保阿昌族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  德宏州梁河县九保阿昌族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种产业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.乡政府职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.精密部署，压实责任落实，扎实开展疫情防控

牢固树立底线思维和风险意识，始终把疫情防控作为全乡工作的重中之重，积极开展日常管理排查，对辖区内的企业、村民小组实施分类分片管理，疫情信息收集、报告工作常态化开展，切实做到疫情防控对象底子清、情况明。

2.布局谋篇，坚持党建引领，有序推进乡村振兴发展

围绕乡村振兴20字方针，讨论制定“十四五”规划和《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》，成立相应的领导机构，明确专门人员抓实乡村振兴工作。落实健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，认真组织开展“回头看”，查缺补漏。

3.因地制宜，夯实产业支撑，优化升级产业结构

我乡紧紧围绕“产业兴旺”这一目标，因地制宜，合理规划，精心布局，粮、蔗、茶、畜、烤烟巩固提升，中草药、美食等产业良性发展，产业布局更加合理。

4.共建共享，凸显治理效能，巩固提升卫生创建

严格落实退耕还林、生态公益林保护、天然林保护等政策，森林覆盖率得到保持。将乡村人居环境整治纳入村规民约，各村组每月定期组织群众开展环境卫生集中整治。建立村庄保洁制度，划分党员责任区，悬挂责任牌，推行“门前三包”责任制，按照自然村规范配备保洁员，实现所有自然村保洁员全覆盖。大力开展人居环境大排查大整治专项行动，动员全乡各族群众广泛参与，全面改善城乡人居环境。

5.统筹兼顾，落实惠民政策，蓬勃发展社会事业

坚持民生优先，努力在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，民生事业持续改善。优质义务教育资源得到进一步均衡配置，全面落实“雨露计划”、“东西协作”等教育帮扶政策，做好控辍保学工作，小学适龄儿童入学率100%，升学率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入九保乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2021年末实有人员编制69人。其中：其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员37人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2021年度收入合计1908.99万元。其中：财政拨款收入1891.12万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.87万元，占总收入的0.94%。与上年总收入2221.93万元对比，减少312.94万元，下降14.08%，其中：与上年财政拨款2169.73万元相比，减少278.61万元，下降12.84%；与上年其他收入52.2万元相比，减少34.33万元，下降65.77%，主要原因是因财政困难，财政拨款较往年减少，非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2021年度支出合计1913.78万元。其中：基本支出1203.57万元，占总支出的62.89%；项目支出710.21万元，占总支出的37.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出2280.08万元对比，减少366.3万元，下降16.07%。主要原因是2021年因财政困难日常公用经费、专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县九保阿昌族乡人民政府机关及各站所正常运转的日常支出1203.57万元。与上年基本支出1397.08万元相比，减少193.51万元，下降13.85%。下降的主要原因是2021年因财政困难日常公用经费减少，2021年较上年在职人数减少，工资及保险支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出893.75万元，占基本支出的47.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.06万元，占基本支出的4.13%。本单位年人均工资为13.14万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县九保阿昌族乡人民政府机构、内设站所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出710.21万元，与上年项目支出883万元对比，减少172.79万元，下降19.57%。减少原因是2021年接近脱贫攻坚尾声，脱贫攻坚专项经费减少，扶贫项目较往年减少，加之财政困难，部分专项项目经费未能足额拨付。

2021年我单位具体项目有：梁财教〔2021〕97号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金16.5万元，梁财社〔2021〕36号2017年养老服务体系建设补助资金30万元，梁财预〔2021〕417号2021年烤烟种植零星烟水烟路维修补助资金9.08万元，梁财农〔2021〕117号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金10.5万元，梁财农〔2021〕105号2021年中央财政衔接推进乡村振兴（扶持壮大村集体经济勐科村茶叶加工厂）补助资金49.75万元，梁财农〔2021〕2号2018年农村综合改革“美丽乡村文化”试点项目补助资金40万元，梁财社〔2021〕132号2021年中央农村危房改造（中央直达）补助资金147万元，梁财综〔2021〕15号2020年省级专项彩票公益金资助社会公益事业补助资金30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1865.71万元，占本年支出合计的97.49%。与上年2162.56万元相比，减少296.85万元，下降13.73%，主要原因是财政困难，公用经费及专项经费拨付不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出860.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.12%。主要用于党政机关人员及下设站所人员工资福利和日常工作开展开支等；

2.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于疫情防控开支；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出44.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于宣传文化中心人员工资福利及日常工作开展开支；

4.社会保障和就业（类）支出145.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

5.卫生健康（类）支出10.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于疫情防控工作中疫情防控卡点建设及日常守卡经费开支；

6.节能环保（类）支出63.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于我乡生态护林员补助支出；

7.农林水（类）支出516.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.69%。主要用于农业综合保障中心人员工资福利、扶贫项目、农业病虫害控制、农村公路建设、林业和草原生态效益补偿、农村综合改革项目建设开支等；

8.住房保障（类）支出206.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于在职人员住房公积金支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出17.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于自然灾害救助开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.3万元，支出决算为3.93万元，完成预算的53.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元，完成预算的67.8%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的23.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.2万元，下降23.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年下降2.53万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.06万元，增加了45.49%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增加了92.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年我乡宣传委员被安排至台湾考察，因此因公出国（境）费增加，2021年内没有出境的差旅安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占86.26%；公务接待费支出0.54万元，占13.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县对我乡重点工作开展情况及重点项目的实施情况的检查督查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2021年机关运行经费支出77.06万元，与上年123.24万元对比，减少46.18万元，下降37.47%，主要原因2021年因疫情影响我单位举办活动及组织的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费20.11万元占部门机关运行经费的26.10%，差旅费0.5万元占部门机关运行经费的0.65%，维修（护）费0.4万元占部门机关运行经费的0.52%，水电费0.42万元占部门机关运行经费的0.55%，邮电费1.06万元占部门机关运行经费的1.38%，其他交通费27.23万元占部门机关运行经费的35.34%等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县九保阿昌族乡人民政府部门资产总额1419.56万元，其中，流动资产1245.36万元，固定资产174.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1095.65万元，其中固定资产减少8.97万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额127.07万元，其中：政府采购货物支出6.1万元；政府采购工程支出120.97万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为100分，项目支出自评14个，评价金额为184.159万元，其中，评价结果为优14个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200251201111

[附件2021年决算公开 (1)]