九保阿昌族乡人民政府 关于2023年1-10月财政预算执行情况及 2023年预算调整方案（草案）的报告

九保阿昌族乡第十二届人民代表大会第五次会议材料（四）

九保阿昌族乡人民政府

关于2023年1-10月财政预算执行情况及

2023年预算调整方案（草案）的报告

九保阿昌族乡人民政府副乡长  杨升勐

2023年11月29日

各位代表：

受九保阿昌族乡人民政府委托，现将2023年1-10月财政预算执行情况及2023年预算调整方案（草案）的报告提请九保阿昌族乡第十二届人民代表大会第五次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2023年1—10月预算执行情况

（一）1—10月预算收支执行情况

1.一般公共预算

1—10月一般公共预算转移性收入1420万元，为年初预算数的90.9%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）1420万元，为年初预算数的90.9%。

1—10月一般公共预算支出1420万元，为年初预算数的90.9%。其中：一般公共服务支出862万元，为年初预算数的106.8%；公共安全支出3万元，为年初预算数的150%；文化体育与传媒支出21万元，为年初预算数的56.8%；社会保障和就业支出129万元，为年初预算数的61.4%；卫生健康支出2万元，为年初预算数的5.3%；城乡社区支出15万元，为年初预算数的750%；农林水支出328万元，为年初预算数的85%；自然资源海洋气象等支出6万元，年初预算数为0万元；住房保障支出54万元，为年初预算数的76.1%；灾害防治及应急管理支出1万元，年初预算为0万元。

2.政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收支均为0万元。

3.国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1.一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1561万元，为年初预算的99.93%。其中：一般性转移支付收入1561万元（为县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的99.93%；专项转移支付收入0万元。

预计全年一般公共预算支出1561万元，为年初预算的99.93%。其中：一般公共服务支出948万元，为年初预算的117.45%；公共安全支出5万元，为年初预算的250%；文化体育与传媒支出24万元，为年初预算的64.29%；社会保障和就业支出145万元，为年初预算的69.16%；卫生健康支出2万元，为年初预算的5.27%；城乡社区支出15万元，为年初预算的750%；农林水支出351万元，为年初预算的90.89%；自然资源海洋气象等支出6万元，年初预算为0万元；住房保障支出64万元，为年初预算的90.18%；灾害防治及应急管理支出1万元，年初预算为0万元。

2.政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入75万元；政府性基金预算支出75万元。

3.国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2023年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入比年初预算减少1万元、下降0.06%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障奖补资金收入）比年初预算减少1万元、下降0.06%。

2.支出预算调整情况

一般公共预算支出比年初预算减少1万元、下降0.06%。其中：一般公共服务支出比年初预算增加141万元、增长17.45%；公共安全支出比年初预算增加3万元、增长150%；文化体育与传媒支出比年初预算减少13万元、下降35.71%；社会保障和就业支出比年初预算减少65万元、下降30.84%；卫生健康支出比年初预算减少36万元、下降94.73%；自然资源海洋气象等支出比年初预算增加6万元，年初预算为0万元；城乡社区支出比年初预算增加13万元、增长650%；农林水支出比年初预算减少35万元、下降9.11%；交通运输支出比年初预算减少9万元、下降100%；住房保障支出比年初预算减少7万元、下降9.82%；灾害防治及应急管理支出比年初预算增加1万元，年初预算为0万元。

3.调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1561万元（一般性转移性收入1561万元），一般公共预算收入合计1561万元；一般公共预算支出1561万元，支出合计1561万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加75万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加75万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入75万元，政府性基金收入合计75万元；政府性基金支出75万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计75万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。

[附件: 梁河县九保阿昌族乡2023年1-10月财政预算执行情况及2023年预算调整方案（草案）]