梁河县交通运输局2023年部门预算编制说明

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梁河县交通运输局部门2023年预算公开目录

第一部分 梁河县交通运输局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县交通运输局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

梁河县交通运输局部门2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，制定和组织实施全县公路、水路中长期规划和年度计划。

2.监督管理公路、水路建设市场。协助上级部门组织实施国家、省、州重点交通运输工程建设，组织实施全县交通运输工程建设。负责交通运输工程建设的质量监督和安全生产监督管理工作。根据国家、省、州有关规定，负责全县交通运输建设资金的筹集、使用和监督管理。

3.负责全县公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理，执行公路管理行政审批，依法保护公路路产路权。

4.监督管理公路、水路交通运输市场。负责全县公路运输场站、水路运输码头渡口建设的布局规划和监督管理，监督公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施，维护平等、竞争、安全的市场秩序。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责全县水上交通管制，负责渔、军（警）以外的船舶、相关水上设施、船用产品检查、登记和防止污染，负责水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责全县港口、码头、水运、修造船的行业管理和执法监督。

6.负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调配，负责重点干线公路网运行监测，承担国防交通动员有关工作，负责全县交通运输系统的交通战备工作。

7.负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责全县公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8.负责全县交通运输行业对外交流合作工作。

9.指导全县交通运输行业体制改革；贯彻执行国家、省、州交通运输行业科技政策、技术标准和规范；负责编制全县交通运输行业科技规划，组织实施技术开发。

10.负责局机关和局直属单位的党务、人事、教育培训和群团工作；负责局管干部的考核、奖惩、任免工作和局属离退休人员的管理；负责全局的党风廉政建设、精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综合治理等工作。

11.承办县人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,分别为：局办公室、政策法规和行政审批股、综合规划和工程管理股、综合运输和安全监管股、公路铁路航务民航股；事业股室3个，分别为：地方公路管理段、公路工程勘察设计室、路政大队，所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，制定和组织实施全县公路、水路中长期规划和年度计划,负责全县公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理，执行公路管理行政审批，依法保护公路路产路权。承办县人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1660.39万元，其中：一般公共预算1660.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了1070.7万元增加率181.57%，主要原因分析:增加了农村公路建设项目的县级配套资金995万元，基本支出增加了75.7万元，其中住房公积金增加4.59万元，社会保险和就业支出增加64.1万元，行政运行支出增加13.62万元，卫生健康支出减少6.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1660.39万元，其中:本年收入1660.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1660.39万元（本级财力1660.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了1070.7万元增加率181.57%，主要原因分析：增加了农村公路建设项目的县级配套资金995万元，基本支出增加了75.7万元，其中住房公积金增加4.59万元，社会保险和就业支出增加64.1万元，行政运行支出增加13.62万元，卫生健康支出减少6.61万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1660.39万元。财政拨款安排支出 1660.39万元，其中：基本支出522.39万元，与上年对比增加75.7万元，增长17%，主要原因分析：住房公积金增加4.59万元，社会保险和就业支出增加64.1万元，行政运行支出增加13.62万元，卫生健康支出减少6.61万元；项目支出1138万元，与上年对比增加995万元，增长695%，主要原因分析：增加了农村公路建设项目的县级配套资金995万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299“其他组织事务支出”5.76万元，主要用于保障驻村工作队员。

2.功能科2013699“其他共产党事务支出”0.72万元，主要用于党建工作支出。

3.功能科目“2080501“行政单位离退休”3.61万元主要用于保障退休人员经费。

4.功能科目2080502“事业单位离退休”0.06万元主要用于保障退休人员经费。

5.功能科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.功能科目2080506“职业年金缴费支出”13.62万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

7.功能科目2080801“死亡抚恤”47.72万元，主要用于抚恤金。

8.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”1.34万元，主要用于事业人员失业保险缴费。

9.功能科2101101“ 行政单位医疗”3.49万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

10.功能科目2101102“事业单位医疗”10.95万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

11.功能科目2101199“其他行政事业单位医疗支出”1.73万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

12.功能科目2140101“行政运行”352.58万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

13.功能科目2140104“公路建设”985万元，主要用于农村公路建设支出955万元，项目工作经费30万元。

14.功能科目2140106“公路养护”153万元主要用于路政经费支出、农村公路养护支出。

15.功能科目2210201“ 住房公积金”34.63万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资117.5万元（其中：基本支出117.5万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴54.05万元（其中：基本支出54.05万元，项目支出0万元）;

（3）奖金24.59万元（其中：基本支出24.59万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资127.09万元（其中：基本支出127.09万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费46.18万元（其中：基本支出46.18万元，项目支出0万元）;

（6）职业年金缴费支出13.62万元（其中：基本支出13.62万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费14.44万元（其中：基本支出14.44万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费7.75万元（其中：基本支出7.75万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金34.63万元（其中：基本支出34.63万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费16.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出13万元）;

（2）公务用车运行维护费8.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出5万元）

（3）维修（护）费21万元（其中：基本支出0万元，项目支出21万元）

（4）水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

（5）电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

（6）差旅费1.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出1万元）

（7）会议费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）

（8）其他交通费用8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元）

（9）其他商品和服务支出16.42万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出13.8万元）

（10）工会经费5.77万元（其中：基本支出5.77万元，项目支出0万元）

（11）退休费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）

（12）抚恤金47.72万元（其中：基本支出47.72万元，项目支出0万元）

（13）生活补助5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）

（14）劳务费5.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.2万元）

（15）公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

（16）委托业务费40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）

3.资本性支出

（1）基础设施建设889万元（其中：基本支出0万元，项目支出889万元）

（2）大型修缮150万元（其中：基本支出0万元，项目支出150万元）

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额9.06万元，其中：政府采购货物预算8.26万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县交通运输局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县交通运输局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县交通运输局部门2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县交通运输局部门2023年公务用车购置及运行维护费为8.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2018年撤并、直过区、窄路面加宽项目缺口专项资金绩效目标数量指标：改扩建里程99.41公里，质量指标：项目（工程）验收合格率100%，成本指标：总投入100万元。社会效益指标：明显带动当地产业发展，促进农户增收。生态效益指标：美化本片区环境效果明显。受益人口满意度96%。

曩宋阿昌族乡民族团结路征地拆迁专项资金项目绩效目标数量指标：拆迁里程2.151公里，质量指标：项目（工程）验收合格率100%，成本指标：总投入356万元。社会效益指标：明显带动当地产业发展，促进农户增收。生态效益指标：美化本片区环境效果明显。受益人口满意度96%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县交通运输局部门2023年机关运行经费安排125.55万元其中办公费16.75万元;公务用车运行维护费8.4万元，维修（护）费21万元水费0.3万元，电费0.6万元，差旅费1.8万元，会议费0.45万元，其他交通费用8.06万元，其他商品和服务支出16.42万元，工会经费5.77万元，劳务费5.2万元，公务接待费0.8万元，委托业务费40万元。

与上年对比增加56.72万元，主要原因分析：增加了农村公路建设项目县级前期工作经委托业务费40万元，梁河县境内G556镇安至瑞丽公路砂石材料非法堆放点整治专项经费16万元的维护费，工会经费增了0.76万元，劳务费减少1.53万元，其他交通费用减少0.2万元等等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县交通运输局部门资产总额96128.23万元，其中，流动资产1514.62万元，固定资产417.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程392.11万元，无形资产0万元，其他资产93803.9万元。与上年相比，本年资产总额增加63051.31万元，其中固定资产增加1.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200234800111

 [附件: 梁河县交通运输局2023年预算公开表20230222035927998 ]