梁河县交通运输局2022年度部门决算公开报告

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梁河县交通运输局2022年度部门决算 

目录

第一部分  梁河县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  梁河县交通运输局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.参与拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。参与拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，参与拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，参与拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。参与制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输局基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。参与拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省、州垂直管理的公路、铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

梁河县曩宋阿昌族乡民族团结路计划投资8,809,923元，建设量程2.151公里，三级公路建设2个计划投资38,959,963元，建设量程118,610元，30户以上自然村计划投资24,236,324元，建设量程40.04公里。农村公路生命防护工程计划投资1,540,000元，腾陇高速公路梁河段全长23公里，工程概算总投资3,000,000,000元。根据2018年9月22日德宏州人民政府如开关于腾陇高速公路缴纳正式用地规费有关事宜会议的要求，梁河县县级财政2018年需拨付腾陇高速公路配套资金51,200,000元2022年：共实施养护工程、危桥改造工程和安全生命防护工程3类47项，涉及农村公路里程98.859公里。3类项目计划完成总投资18,161,800元，实际完成总投资3,126,500元。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别为：局办公室、政策法规和行政审批股、综合规划和工程管理股、综合运输和安全监管股、公路铁路航务民航股、地方公路管理段、公路工程勘察设计室、路政大队。所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入梁河县交通运输局年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体为梁河县交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2业人员），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0)人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县交通运输局部门2022年度收入合计86,173,272.84元。其中：财政拨款收入86,098,272.84元，占总收入的99.91%；上级补助收0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入75,000元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加36,754,025.87元，增长74.37%。其中：财政拨款收入增加36,710,967.59元，增长74.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加43,058.28元，增长134.8%，增加原因：2022年腾陇高速公路县级配套资金51,200,000元，减少了上级专项资金拨付。

二、支出决算情况说明

梁河县交通运输局部门2022年度支出合计86,181,307.73元。其中：基本支出4,365,478.34元，占总支出的5.07%；项目支出81,815,829.39元，占总支出的94.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计49,601,612.56元，增加36,579,695.17元，增长73.75%。其中：基本支出增加53,659.05 元，增长1.24%；项目支出增加36,526,036.12 元，增长80.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加原因：2022年腾陇高速公路县级配套资金51,200,000元，减少了上级专项资金拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,365,478.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,154,090.51元，占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,387.83元，占基本支出的4.84％。本单位年人均工资为138,469元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,815,829.39元。其中：基本建设类项目支出74,873,048.7元，具体项目开支及开展工作情况:项目缺口资金及前期专项经费3,565,000.00元;8.18洪劳滑坡灾害应急抢险专项经费300,000.00元;2021年农村公路养护州本级配套补助专项资金655,000.00元;梁河县曩宋阿昌族乡民族团结路专项经费2,000,000.00元;潞西至梁河二级公路建设专项资金3,485,353.00元;腾陇高速公路县级配套专项资金51,200,000.00元;2020年农村公路省级补助专项资金1,122,739.90元;2021年农村公路日常养护省级专项资金1,035,380.10元;2021年交通转移支付农村公路养护省级专项经费2,227,200.00元;2020年车辆购置税专项资金1,624,800.00元;芒东东岸线公路建设专项资金1,000,000.00元;2019年度农村客运和出租行业油价财政补贴专项资金2,695,000.00元;2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴基数部分专项资金1,708,000.00元;2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴统筹部分专项资金1,270,500.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出86,098,272.84元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比增加36,740,967.59元,增长74.33%，主要原因分析2022年腾陇高速公路县级配套资金51,200,000元，减少了上级专项资金拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出332,589.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.38%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出520,487.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出4,712.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于在职职工工伤保险支出；

4.农林水（类）支出6,040,539.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于农村公路建设项目支出；

5.交通运输（类）支出78,190,755.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于农村公路建设项目支出，高速公路县级配套支出；

6.住房保障（类）支出292,223元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.34%。主要用于在职人员住房公积金支出；

7.其他（类）支出800,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于其他支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000元，支出决算为49,296.23元，完成年初预算的53.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算45,814.23元，占总支出决算的92.94 %；公务接待费支出决算3,482元，占总支出决算的7.06%，具体是国内接待费支出决算3,482元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000元，支出决算为49,296.23元，完成年初预算的53.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为45,814.23 元，完成年初预算的54.54%；公务接待费支出决算为3,482元，完成年初预算的43.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,726.49元，增长128.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加25,587.49元，增长12.65%；公务接待费支出决算增加2,139元，增长159.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长维修费、保养费增多，所以车辆运行维护费增加，2022年上级工作检查次数增加，所以接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国出境工作安排。

2.购置车辆0辆。本单位无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于梁河县交通运输局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于梁河县交通运输局上级检查、督查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外公务接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河部门2022年机关运行经费支出208,620.83元，比上年减少1,972.52元，下降0.9%,主要原因分析因人员变动公车补贴减少。部门机关运行经费主要用于办公费32,062.4元，占部门机关运行经费的 15.36%；水费2,163.78元，占部门机关运行经费的1.04%；电费6,000元，占部门机关运行经费的2.87%；差旅费7,968元，占部门机关运行经费的3.82%；会议费2,829.7元，占部门机关运行经费的1.36 %；公务接待费3,482元，占部门机关运行经费的1.67%；工会经费53,685.12元，占部门机关运行经费的25.73 %；公务用车运行维护费20,057.23元，占部门机关运行经费的9.61%；其他交通费78,678元，占部门机关运行经费的37.71%；其他商品服务支出1,694.6元，占部门机关运行经费的0.81%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县交通运输局部门资产总额963,254,810.34元，其中，流动资产15,146,930.78元，固定资产4,176,000.89元，其他资产938039039.67元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加632,485,568.27元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,814.23元，其中：政府采购货物支出5,106元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出40,708.23元。授予中小企业合同金额45,814.23元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200234801111

 [附件: 2022年梁河县交通运输局决算公开表20231011082600983]