梁河县交通运输局2023年度部门决算公开报告

监督索引号53312200234801000

梁河县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.参与拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。参与拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，参与拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，参与拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。参与制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输局基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。参与拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省、州垂直管理的公路、铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年实施农村道路基础设施建设3类 22个项目，建设里程85.329公里，计划总投资2800万元，其中30户上自然村项目20个，平山三级路、河西以工代赈，目前部分项目已开工建设完，项目的建成有利于促进公路沿线农村经济的发展、社会进步，有利于人民群众互通往来，增进了解，有利于项目区域的商贸发展，有利于加强抗震救灾能力；项目的建成有利于解决我县“三农”问题，为人民群众创造脱贫致富的条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别为：局办公室、政策法规和行政审批股、综合规划和工程管理股、综合运输和安全监管股、公路铁路航务民航股、地方公路管理段、公路工程勘察设计室、路政大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体为梁河县交通运输局。

纳入梁河县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

梁河县交通运输局2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县交通运输局2023年度收入合计5487.50万元。其中：财政拨款收入5487.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3129.82万元，下降36.32%。其中：财政拨款收入减少3122.32万元，下降36.26%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少7.50万元，下降100.00%。主要原因是2023年项目支出减少，财政困难对完工结算和中期计量的工程未能及时拨付工程资金，2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

梁河县交通运输局2023年度支出合计5487.98万元。其中：基本支出448.56万元，占总支出的8.17%；项目支出5039.42万元，占总支出的91.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3130.15万元，下降36.32%。其中：基本支出增加12.01万元，增长2.75%；项目支出减少3142.16万元，下降38.41%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2023年项目支出减少，财政困难对完工结算和中期计量的工程未能及时拨付工程资金，2023年无其他收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出448.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出426.47万元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.09万元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5039.42万元。其中：基本建设类项目支出4246.15万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他发展与改革事务支出25万元，主要用于梁河县遮岛镇至新华界公路2018年州级前期专项经费，德宏州2023年第一批州预算内前期工作河西乡以工代赈平山三级公路专项经费；

2.公共交通运营补助512.64万元，主要用于2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金涨价部分专项资金，2021年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金涨价部分专项资金；

3.其他交通运输支出30.12万元，主要用于芒弄大桥栏杆修复专项资金，2020年车辆购置税补助地方用于公路灾损抢修保通专项资金；

4.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出223.47万元，主要用于2018年至2022年农村公路管理养护县级配套专项资金；

5.突发公共卫生事件应急处理4.43万元，主要用于2023年中央疫情防控财力专项补助资金；

6.公路养护102.3万元，主要用于2019年省补资金用于农村公路生命防护工程第二批专项资金（危桥)专项资金，2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助专项资金；

7.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出511.23万元，主要用于2021年中央车购税补助地方公路建设、危桥专项资金；

8.农村基础设施建设160万元，主要用于2023年河西乡以工代赈示范中央基建投资专项资金；

9.公路建设3285.03万元，主要用于下达列支历年暂付款垫付潞西至梁河二级公路建设专项资金，梁河县曩宋阿昌族乡民族团结路专项经费等；

10.其他公路水路运输支出0.47万元，主要用于单位自有专项资金

11.农村道路建设184.73万元，主要用于2018年直过民族地区省级补助专项资金，2019年直过民族地区省级专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出5487.50万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少3122.32万元，下降36.26%,主要原因是：财政困难对完工结算和中期计量的工程未能及时拨付工程资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出58.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出26.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于在职职工工伤保险、医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出568.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于农村公路建设项目支出；

13.交通运输（类）支出4782.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于农村公路建设项目支出，二级公路县级配套支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.20万元，决算为2.94万元，完成年初预算的31.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.40万元，决算为2.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.39%，完成年初预算的30.24%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.61%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.20万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的31.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.40万元，决算为2.54万元，完成年初预算的30.24%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.40万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.99万元，下降40.37%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2.04万元，下降44.54%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长14.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年疫情防控政策调整，开展工作交流，公务接待费比上一年增加，主要是公务接待次数较上年增加2次，2023年提高了公务接待费标准，我局2022年对车辆进行了大修和保养，2023年车辆维修费、保养费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及农村公路建设检查验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省交通厅、德宏州交通运输局到我局调研、检查指导工作产生的11批次72人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县交通运输局2023年机关运行经费支出22.09万元，比上年增加1.23万元，增长5.90%，主要原因本年在职人员增加，导致其他交通费增加等支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县交通运输局资产总额97936.34万元，其中，流动资产363.92万元，固定资产122.8万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2933.01万元，无形资产0万元（净值），其他资产94516.61万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1610.86万元，其中固定资产增加1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额68.30万元，其中：政府采购货物支出64.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.77万元。授予中小企业合同金额68.30万元，其中：授予小微企业合同金额67.72万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200234801111

  [附件: 梁河县交通运输局2023年部门决算公开表]   [附件: 梁河县交通运输局2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）]  [附件: 梁河县交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评表公开表样]