梁河县交通运输局2024年部门预算公开

监督索引号53312200234800000

梁河县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 梁河县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                   梁河县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，制定和组织实施全县公路、水路中长期规划和年度计划。

2.监督管理公路、水路建设市场。协助上级部门组织实施国家、省、州重点交通运输工程建设，组织实施全县交通运输工程建设。负责交通运输工程建设的质量监督和安全生产监督管理工作。根据国家、省、州有关规定，负责全县交通运输建设资金的筹集、使用和监督管理。

3.负责全县公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理，执行公路管理行政审批，依法保护公路路产路权。

4.监督管理公路、水路交通运输市场。负责全县公路运输场站、水路运输码头渡口建设的布局规划和监督管理，监督公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施，维护平等、竞争、安全的市场秩序。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责全县水上交通管制，负责渔、军（警）以外的船舶、相关水上设施、船用产品检查、登记和防止污染，负责水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责全县港口、码头、水运、修造船的行业管理和执法监督。

6.负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调配，负责重点干线公路网运行监测，承担国防交通动员有关工作，负责全县交通运输系统的交通战备工作。

7.负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责全县公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8.负责全县交通运输行业对外交流合作工作。

9.指导全县交通运输行业体制改革；贯彻执行国家、省、州交通运输行业科技政策、技术标准和规范；负责编制全县交通运输行业科技规划，组织实施技术开发。

10.负责局机关和局直属单位的党务、人事、教育培训和群团工作；负责局管干部的考核、奖惩、任免工作和局属离退休人员的管理；负责全局的党风廉政建设、精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综合治理等工作。

11.承办县人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,分别为：局办公室、政策法规和行政审批股、综合规划和工程管理股、综合运输和安全监管股、公路铁路航务民航股；事业股室3个，分别为：地方公路管理段、公路工程勘察设计室、路政大队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，制定和组织实施全县公路、水路中长期规划和年度计划,负责全县公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理，执行公路管理行政审批，依法保护公路路产路权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10557650.76元，其中：一般公共预算10557650.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年16603900元对比减少6046249.24元，下降36.41%，主要原因：项目支出减少了农村公路建设项目支出的县级配套资金，住房公积金减少，社会保险和就业支出减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10557650.76元，其中:本年收入10557650.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10557650.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的16603900元对比减少6046249.24元，下降36.41%，主要原因：项目支出减少了农村公路建设项目支出的县级配套资金，住房公积金减少，社会保险和就业支出减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10557650.76元。财政拨款安排支出10557650.76元，其中：基本支出5767650.76元，与上年5223900元对比增加543750.76元，增长10.4%，主要原因：基本支出增加，其他组织事务支出增加，死亡抚恤增加，行政运行支出增加，卫生健康支出增加等；项目支出4790000元，与上年11380000元对比减少6590000元，下降57.9%，主要原因：减少了农村公路建设项目支出的县级配套资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出114600元，主要用于保障驻村工作队员。

2.功能科2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出3000元，主要用于党建工作支出。

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休38002元主要用于保障退休人员经费。

4.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休570元主要用于保障退休人员经费。

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出484494.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—职业年金缴费支出137310.63元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.功能科目2080801行政事业单位养老支出—抚恤—死亡抚恤931000元，主要用于抚恤金。

8.功能科目2089999行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14400元，主要用于事业人员失业保险缴费。

9.功能科2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗59790.6元，主要用于行政人员医疗保险支出。

10.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗167316.3元，主要用于事业人员医疗保险支出。

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33668.55元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

12.功能科目2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行3541250.6元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

13.功能科目2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设2560000元，主要用于农村公路建设支出2260000元，项目工作经费300000元。

14.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护2230000元主要用于路政经费支出、农村公路养护支出。

15.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金242247.36元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1242216元（其中：基本支出1242216元，项目支出0元）;（2）津贴补贴617556元（其中：基本支出617556元，项目支出0元）;（3）奖金33076元（其中：基本支出33076元，项目支出0元）;（4）绩效工资1351262元（其中：基本支出1351262元，项目支出0元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费484494.72元（其中：基本支出484494.72元，项目支出0元）;（6）职业年金缴费支出137310.63元（其中：基本支出137310.63元，项目支出0元）;（7）职工基本医疗保险缴费227106.9元（其中：基本支出227106.9元，项目支出0元）;（8）其他社会保障缴费73266.31元（其中：基本支出73266.31元，项目支出0元）;（9）住房公积金242247.36元（其中：基本支出242247.36元，项目支出0元）;（10）其他工资福利支出6870元（其中：基本支出6870元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费370381元（其中：基本支出62381元，项目支出308000元）;（2）公务用车运行维护费65000元（其中：基本支出35000元，项目支出30000元）；（3）水费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）；（4）电费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）；（5）差旅费28000元（其中：基本支出8000元，项目支出20000元）；（6）会议费1300元（其中：基本支出1300元，项目支出0元；（7）其他交通费用89600元（其中：基本支出89600元，项目支出0元）；（8）其他商品和服务支出27000元（其中：基本支出7000元，项目支出20000元）；（9）工会经费60561.84元（其中：基本支出60561.84元，项目支出0元）；（10）劳务费52000元（其中：基本支出0元，项目支出52000元）；（11）公务接待费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；（12）委托业务费1100000元（其中：基本支出0元，项目支出1100000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费20902元（其中：基本支出20902元，项目支出0元）；（2）抚恤金931000元（其中：基本支出931000元，项目支出0元）；（3）生活补助108000元（其中：基本支出108000元，项目支出0元）。

4.资本性支出：（1）大型修缮1000000元（其中：基本支出0元，项目支出1000000元）；（2）基础设施建设2260000元（其中：基本支出0元，项目支出2260000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额134480元，其中：政府采购货物预算127480元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年92000元减少22000元，下降23.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平无变化。

（二）公务接待费

梁河县交通运输局2024年公务接待费预算为5000元，较上年8000元减少3000元，下降37.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待72人次。

减少原因：严格执行一事只接待一次，上级检查减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为65000元，较上年84000元减少19000元，下降22.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65000元，较上年84000元减少19000元，下降22.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：规范出行，厉行节约，过紧日子。

八、重点项目预算绩效目标情况

曩宋阿昌族乡民族团结路征地拆迁专项资金项目绩效目标数量指标：拆迁里程2.151公里，质量指标：项目（工程）验收合格率100%，成本指标：总投入356万元。社会效益指标：明显带动当地产业发展，促进农户增收。生态效益指标：美化本片区环境效果明显。受益人口满意度96%。

梁河县2022年农村公路建设项目工程前期可行性研究报告专项经费项目绩效目标数量指标：设计量程40公里，质量指标：项目（工程）验收合格率100%，时效指标：项目（工程）完成及时率100%，经济效益指标：对经济发展的促进作用，效益指标：可持续影响指标，工程预计使用年限8年。服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度96%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县交通运输局部门2024年机关运行经费安排1806842.84元，其中：办公费370381元、公务用车运行维护费65000元、水费2000元、电费6000元、差旅费28000元、会议费1300元、其他交通费用89600元、其他商品和服务支出27000元、工会经费60561.84元、劳务费52000元、公务接待费5000元、委托业务费1100000元。

与上年1255500元对比增加551342.84元，增长43.9%，主要原因：农村公路建设委托业务费、工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县交通运输局部门资产总额979363400.43元，其中，流动资产3639227.1元，固定资产4187780.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程29330057元，无形资产0元，其他资产942206335.44元。与上年相比，本年资产总额增加16108590.09元，其中固定资产增加11780元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

监督索引号53312200234800111

 [附件: 梁河县交通运输局2024年预算公开表20240227043235639]