监督索引号53312200234801000

梁河县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

梁河县交通运输局贯彻落实中央和省级、州级关于交通工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对交通工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）参与拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。参与拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，参与拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，参与拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。参与制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

（7）负责交通运输局基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。参与拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）协调中央、省、州垂直管理的公路、铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,分别为：局办公室、政策法规和行政审批股、综合规划和工程管理股、综合运输和安全监管股、公路铁路航务民航股；事业股室2个，分别为：地方公路管理段、公路工程勘察设计室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县交通运输局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年实施农村道路基础设施建设3类 22个项目，建设里程85.329公里，计划总投资28000000元，其中30户上自然村项目20个，平山三级路、河西以工代赈，目前部分项目已开工建设完，项目的建成有利于促进公路沿线农村经济的发展、社会进步，有利于人民群众互通往来，增进了解，有利于项目区域的商贸发展，有利于加强抗震救灾能力；项目的建成有利于解决我县“三农”问题，为人民群众创造脱贫致富的条件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县交通运输局2024年度收入合计22910310.35元。其中：财政拨款收入22910310.35元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少31964729.34元，下降58.25%。其中：财政拨款收入减少31964729.34元，下降58.25%；上级补助无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。主要原因是财政困难对完工结算和中期计量的工程未能及时拨付工程资金收入减少，欠拨资金增加。

二、支出决算情况说明

梁河县交通运输局2024年度支出合计22999154.89元。其中：基本支出4320806.63元，占总支出的18.79％；项目支出18678348.26元，占总支出的81.21％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少31880685.45元，下降58.09%。其中：基本支出减少164806.92元，下降3.67%；项目支出减少31715878.53元，下降62.94%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是财政困难对完工结算和中期计量的工程未能及时拨付工程资金收入减少，欠拨资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4320806.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4180478.27元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140328.36元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18678348.26元。其中：基本建设类项目支出16471736.00元。

1.河西乡以工代赈示范中央基建投资项目经费6200000.00元，主要用于河西乡农村公路建设。

2.中央车购税补助地方第二批项目经费2101902.00元，主要用于梁河县30户以上自然村通硬化路建设。

3.中央车购税补助地方公路建设、危桥项目经费5898098.00元，主要用于修建河西三级公路 、勐养三级公路等。

4.德宏州2023年第一批州预算内前期工作河西乡以工代赈平山三级公路专项经费445710.00元，主要用于平山三级公路耕地占用复垦费。

5.2022年中央车购税收入补助资金水毁抢通专项资金19800.00元，主要用于勐养芒回公路水毁抢通。

6.2024年车辆购置税补助地方专项资金501925.00元，主要用于2024年30户以上自然村通硬化路。

7.2023年车辆购置税收人补助地方资金用于公路灾损抢通专项资金100000.00元，主要用于勐养水毁抢通。

8.平山乡通三级公路使用国有土地及林木补偿前期专项资金43900.00元，主要用于平山乡通三级公路使用国有土地及林木补偿。

9.2023年中央财政车辆购置税收入补助地方平山三级路30户以上自然村专项资金200000.00元，主要用于30户以上龙塘自然村路建设。

10.梁河县曩宋阿昌族乡民族团结路专项经费1084600.00元，主要用于曩宋阿昌族乡民族团结路建设。

11.平山乡通三级公路项目森林植被恢复专项经费1302700.00元，主要用于平山乡通三级公路建设项目森林植被恢复费。

12.梁河县小厂乡弘阳寺公路使用林地可行性报告编制费和森林植被恢复费专项资金125100.00元，主要用于小厂乡弘阳寺公路使用林地可行性报告编制费和森林植被恢复费。

13.2021年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金200000.00元，主要用于危桥改造。

14.2024年路政县级配套专项经费88600.00元，主要用于农村公路巡查，维护公路和公路附属设施的路产路权支出。

15.2022年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金100000.00元，主要用于省级补助专项资金县道养护费。

16.农村公路建设项目州级前期专项经费70800.00元，主要用于桥、生命防护工程，攍并建制村，直区民族地区等农村公路建设的征地、拆迁、设计，招投标，工程验收，工程检测、公路养护等前期工作。

17.2024年农村公路管理养护县级配套专项资金经费150000.00元，主要用于农村公路日常养护。

18.农村公路养护州、县级配套专项资金45300.00元，主要用于农村公路监理费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出22910310.35元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比减少31964729.34元，下降58.25%,完成年初预算的217.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出464707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%,完成年初预算的395.16%；主要用于单位职工日常公用经费支出等专项业务，造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要，增加办公经费开支。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出514826.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的32.06%，主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算的死亡抚恤费财政无法支付，年中人员退休变动。

9.卫生健康（类）支出205523.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的78.81%主分用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中有员退休变动。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.06%,年初无此项预算。主要用于河西乡以工代赈示范中央基建投资项目；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算根据项目建设需要进行预算调整，导致预决算差异率较大。

13.交通运输（类）支出15231394.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.48%,完成年初预算的182.82%。主要用于在职职工的工资福利支出、农村公路建设项目等支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据农村公路建设项目需要前期经费、项目建设经费财政局调整预算，导致预决算差异率较大。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出293859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的121.31%，主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年中人员退休变动。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为31806.95元，完成年初预算的45.44%；支出决算较上年增加2407.30元，增长8.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65000.00元，决算为28213.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.70%，完成年初预算的43.41%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3593.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.30%，完成年初预算的71.86%。

因公出国（境）费上年无此项支出，公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2859.30元，增长11.28%；公务接待费支出决算较上年减少452.00元，下降11.17%；具体是国内接待费支出决算3593.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少452.00元，下降11.17%，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为31806.95元，完成年初预算的45.44%，支出决算较上年增加2407.30元，增长8.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65000.00元，决算为28213.95元，完成年初预算的43.41%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3593.00元，完成年初预算的71.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年对车辆进行了大修和保养，由于财政困难未能及时支付资金形成应付款，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2859.30元，增长11.28%；公务接待费支出决算减少452.00元，下降11.17%，具体是国内接待费支出决算3593.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少452.00元，下降11.17%，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待费2024年厉行节约控制接待标准，所以接待费减少，公务用车运行维护费我局2024年对车辆进行了大修和保养，由于财政困难未能及时支付资金形在的应付款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路管理，公路巡察、建设项目监督下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门开展农村公路项目督促检查相关工作产生的8批次59人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县交通运输局2024年机关运行经费支出136044.78元，比上年减少84832.23元，下降38.41%,主要原因是本年度在职人员减少，导致其他交通费支出减少，工会经费财政未拨付导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费，差旅费、其他交通费、水费、电费、公务接待费、公车运行维护费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县交通运输局资产总额1006745220.08元，其中，流动资产8267085.27元，固定资产1136572.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程52190034.00元，无形资产0元（净值），其他资产945151528.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27381819.65元，其中固定资产增加33922.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额55763.95元，其中：政府采购货物支出50150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5613.95元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

   （二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

 部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200234801111

 [附件: 梁河县交通运输局2024年度部门决算公开报表] 

 [附件: 梁河县交通运输局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县交通运输局2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]