梁河县交通运输局2026年预算公开目录及编制说明

梁河县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 梁河县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，制定和组织实施全县公路、水路中长期规划和年度计划。

2.监督管理公路、水路建设市场。协助上级部门组织实施国家、省、州重点交通运输工程建设，组织实施全县交通运输工程建设。负责交通运输工程建设的质量监督和安全生产监督管理工作。根据国家、省、州有关规定，负责全县交通运输建设资金的筹集、使用和监督管理。

3.负责全县公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理，执行公路管理行政审批，依法保护公路路产路权。

4.监督管理公路、水路交通运输市场。负责全县公路运输场站、水路运输码头和渡口建设的布局规划和监督管理，监督公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施，维护平等、竞争、安全的市场秩序。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责全县水上交通管制，负责渔、军（警）以外的船舶、相关水上设施、船用产品检查、登记和防治污染，负责水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本辖区管理水域内水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责全县港口、码头、水运、修造船等行业的管理和执法监督。

6.负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调配，负责重点干线公路网运行监测。承担国防交通动员有关工作，负责全县交通运输系统的交通战备工作。

7.负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责全县公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8.负责全县交通运输行业对外交流合作工作。

9.指导全县交通运输行业体制改革；贯彻执行国家、省、州交通运输行业科技政策、技术标准和规范；负责编制全县交通运输行业科技规划，组织实施技术开发。

10.负责局机关和局直属单位的党务、人事、教育培训和群团工作；负责局管干部的考核、奖惩、任免工作和局属离退休人员的管理；负责全局的党风廉政建设、精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综合治理等工作。

11.承办县人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,分别为：局办公室、政策法规和行政审批股、综合规划和工程管理股、综合运输和安全监管股、公路铁路航务民航股；事业股室2个，分别为：地方公路管理段、公路工程勘察设计室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，制定和组织实施全县公路、水路中长期规划和年度计划，负责全县公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理，执行公路管理行政审批，依法保护公路路产路权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制32人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,626,044.34元，其中：一般公共预算5,626,044.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5219144.39元对比增加406899.95增加率7.79%，主要原因分析项目支出增加死亡抚恤费、办公用房租金等，基本支出增加行政运行支出，社会保险和就业支出减少等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,626,044.34元，其中:本年收入5,626,044.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,626,044.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5219144.39元对比增加406899.95增加率7.79%，主要原因分析项目支出增加死亡抚恤费、办公用房租金等，基本支出增加行政运行支出，社会保险和就业支出减少等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,626,044.34元，与上年5,219,144.39元对比增加406,899.95元，增长7.79%。财政拨款安排支出5,626,044.34元，其中：基本支出4,820,077.54元，与上年4,689,144.39元对比增加130,933.15元，增长2.79%，主要原因分析基本支出住房公积金增加，行政运行支出增加，社会保险和就业支出增加，驻村工作队员资金减少等；项目支出805,966.8元，与上年530,000元对比增加275,966.8元，增长52.07%，主要原因分析增加死亡抚恤费、办公用房租金等项目支出减少了农村公路建设、养护及前期的县级配套资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出――组织事务――其他组织事务支出23,200元，主要用于保障驻村工作队员。

2.功能科2013699一般公共服务支出――其他共产党事务支出――其他共产党事务支出2400元，主要用于党建工作支出。

3.功能科目2080501社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――行政单位离退休经费50,586元主要用于保障退休人员经费。

4.功能科目2080502社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――事业单位离退休经费600元主要用于保障退休人员经费。

5.功能科目2080505社会保障和就业支出――行政事业单位养老支出――机关事业单位基本养老保险缴费支出526,135.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.功能科目2080801行政事业单位养老支出――抚恤――死亡抚恤465,966.8元，主要用于抚恤金。

7.功能科目2089999行政事业单位养老支出――其他社会保障和就业支出――其他社会保障和就业支出16,361.64元，主要用于事业人员失业保险缴费。

8.功能科2101101卫生健康支出――行政事业单位医疗――行政单位医疗55,644.48元，主要用于行政人员医疗保险支出。

9.功能科目2101102卫生健康支出――行政事业单位医疗――事业单位医疗141,656.4元，主要用于事业人员医疗保险支出。

10.功能科目2101199卫生健康支出――行政事业单位医疗――其他行政事业单位医疗支出28,403.4元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.功能科目2140101交通运输支出――公路水路运输――行政运行3,690,488.18元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

12.功能科目2140106交通运输支出――公路水路运输――公路养护230,000元主要用于路政经费支出、农村公路养护支出。

13.功能科目2210201住房保障支出――住房改革支出――住房公积金394,601.76元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资1,395,744元（基本支出1,395,744元，项目支出0元）；（2）津贴补贴568,668元（其中：基本支出568,668元，项目支出0元）;（3）奖金112,335元（其中：基本支出112,335元，项目支出0元）;（4）绩效工资1,232,513元（其中：基本支出1,232,513元，项目支出0元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费526,135.68元（其中：基本支出526,135.68元，项目支出0元）;（6）职工基本医疗保险缴费197,300.88元（其中：基本支出197,300.88元，项目支出0元）;（7）其他社会保障缴费83,233.26元（其中：基本支出83,233.26元，项目支出0元）;（8）住房公积金394,601.76元（其中：基本支出394,601.76元，项目支出0元）;（9）其他交通费用78,600元（其中：基本支出78,600元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费196,493元（其中：基本支出56,893元，项目支出139,600元）;（2）差旅费30,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出20,000元）；（3）电费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）；（4）工会经费59,488.56元（其中：基本支出59,488.56元，项目支出0元）；（5）公务接待费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；（6）公务用车运行维护费64,000元（其中：34,000元，项目支出30,000元）；（7）会议费7400元（其中：基本支出5400元，项目支出2000元）；（8）水费1200元（其中：基本支出1200元，项目支出0元）；（9）其他交通费用78,600元（其中：基本支出78,600元，项目支出0元）；（10）其他商品和服务支出22,900元（其中：基本支出12,900元，项目支出10,000元）；（11）劳务费19,200元（其中：基本支出0元，项目支出19,200元）；（12）维修（护）费10,000元（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金465,966.8元（其中：基本支出0元，项目支出465,966.8元）；（2）生活补助2000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目114个，政府采购预算总额92,529元，其中：政府采购货物预算61,529元、政府采购服务预算31,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,000元，较上年70,000元，减少1000元，下降1.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0万元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平无变化。

（二）公务接待费

梁河县交通运输局2026年公务接待费预算为5000元，较上年预算为5000元，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因：与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为64,000元，较上年65,000元，减少1000元，下降1.53%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费64,000元，较上年65,000元，减少1000元，下降1.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：厉行节约缩减支出。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

（一）农村公路建设项目实现州级前期专项经费绩效目标。计划出差人次150人次；项目（工程）验收合格率100%。通过项目实施，实现节约运输成本增加经济收入明显有效，受益人口满意度95%。

（二）办公用房租金支出专项经费。保障机构运转职工人数29人；资金使用合规；资金支付时间2026年12月31日；企业增加收入。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县交通运输局2026年机关运行经费安排275,759.96元，与上年261,831.56元对比增加13,928.4元，增长5.31%，主要原因分析：行政运行支出增加，其他组织事务支出减少，社会保障和就业支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县交通运输局2026年委托业务费安排为0元，比上年减少了100,000元，下降了100%，主要原因是农村公路建设项目州级前期专项经费年初预算安排资金减少。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县交通运输局资产总额1,036,257,333.71元，其中，流动资产8,248,166.36元，固定资产2,364,366.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程82,063,360.61元，无形资产1607元，其他资产945,068,396元。与上年1,006,745,220.08元相比，本年资产总额增加29,512,113.63元，其中固定资产增加1,857,336.69元。处置房屋建筑物2584平方米，账面原值1,931,439.69元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值608,199元，实现资产处置收入47,052元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县交通运输局2026年预算公开表]