梁河县教育系统2017年预算公开补充说明

一、2017年部门预算收支增减情况说明

（一）2017年部门预算收入增减情况

2017年梁河县教育局财政总收入21787.62万元，其中：一般公共预算21787.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2016年预算相比财政总收入增加4894.65万元，增加的原因是基本支出增加4754.19万元，其中：工资福利支出增加3222.73万元，商品服务支出增加65.63万元，对个人和家庭补助增加1465.83万元。项目支出增加140.46万元。

2017年梁河县教育局部门财政拨款收入21787.62万元，其中，本年收入21787.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21787.62万元。与2016年预算相比财政总收入增加4894.65万元，基本支出增加4754.19万元，其中：工资福利支出增加3222.73万元，商品服务支出增加65.63万元，对个人和家庭补助增加1465.83万元。项目支出增加140.46万元。增加的原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，退休人员工资也提高。

（二）017年部门预算支出增减情况

2017年梁河县教育局部门预算总支出21787.62万元，其中：基本支出21603.64万元，占总支出的99.15％，项目支出184.58万元，占总支出的0.85％。与2016年预算相比财政总支出增加4894.65万元，基本支出增加4754.19万元，其中：工资福利支出增加3222.73万元，商品服务支出增加65.63万元，对个人和家庭补助增加1465.83万元。项目支出增加140.46万元。增加的原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，计提工会经费增加，退休人员工资提高。

按支出功能科目分类：

2050101 行政运行支出121.77万元。其中：基本支出121.77万元，主要支出：工资福利支出115.52万元，商品服务支出6.25万元。与2016年预算相比增加47.96万元，原因是工资福利支出增加44.96万元，商品服务支出增加3万元原因是工资增加计提工会经费增加。

2050102 一般行政管理事务支出51.58万元。其中：项目支出51.58万元，主要支出校车落户费9.96万元，印花税缴纳19.1万元，生源生贫困大学生贷款风险金14万元，教育督学经费9.12万元。与2016年相比增加33.46万元，增加原因是校车落户费9.96万元、印花税缴纳19.1万元，生源生贫困大学生贷款风险金增加5万元。

2050199 其他教育管理事务支出226.32万元。其中：基本支出226.32万元。主要支出工资福利支出215.5万元，商品服务支出10.82万元。与2016年相比增加24.71万元，增加原因是人员工资、津补贴、工会经费增加。

2050201 学前教育240.58万元。其中：基本支出240.58万元。主要支出工资福利支出232.87万元，商品服务支出7.71万元。与2016年相比增加64.3万元，增加原因是人员工资、津补贴、工会经费增加。

2050202 小学教育8113.3万元。其中：基本支出8113.8万元。主要支出工资福利支出7893.83万元，商品服务支出219.47万元。与2016年相比增加1826.67万元，增加原因是人员工资、津补贴、工会经费增加。

2050203 初中教育3798.21万元。其中：基本支出3798.21万元。主要支出工资福利支出3706.56万元，商品服务支出91.65万元。与2016年相比增加911.16万元，增加原因是人员工资、津补贴、工会经费增加。

2050204 高中教育1204.41万元。其中：基本支出1204.41，项目支出20万元。主要支出工资福利支出151.08万元，商品服务支出53.33万元。与2016年相比增加378.07万元，增加原因是人员工资、津补贴、工会经费增加。

2050299其他普通教育支出305.32万元。其中：基本支出292.32万元，项目支出13万元。主要支出工资福利支出292.32万元，商品服务支出13万元。与2016年相比增加2万元，增加原因是项目支出 培养中小学骨干教师经费增加2万元。

2050304职业高中教育支出235.11万元。其中：基本支出235.11万元。与2016年相比增加35.21万元，增加原因是人员工资、津补贴、工会经费增加。

2050999 教育费附加安排的支出100万元。其中：项目支出100万元。主要支出商品服务支出100万元。与2016年相比增加100万元，增加原因是2017年安排进一步提升教育质量奖。

2080501 归口管理的行政单位离退费98.37万元。主要支出对个人和家庭的补助收入98.37万元。与2016年相比增加22.12万元，增加原因是行政单位离退费增加。

2080502 事业单位离退费5399.8万元。主要支出对个人和家庭的补助收入5399.8万元。与2016年相比增加1045.4万元，增加原因是事业单位离退人员离退休费增加。

2080801死亡抚恤费35.48万元。主要支出对个人和家庭的补助收入35.48万元。与2016年相比增加3.42万元，增加原因是2016年有退休人员死亡，离受遗嘱补助人员增加。

2210201 住房公积金1857.26。主要支出对个人和家庭的补助收入1857.26万元。与2016年相比增加395.17万元，增加原因是工资提高，财政按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金提高。

基本支出情况

2017年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出21603.04万元。2017年度教育局机关运行经费支出219.82万元，比2016年增加57.65万元，主要原因是增人增加公用经费支出。

（1）工资福利支出13836.42，其中局机关115.52万元，财政全额供养事业单位13714.65万元。占基本支出的64.05%。
（2）商品和服务支出395.56万元，其中局机关6.25万元，财政全额供养事业单位389.31万元。占基本支出的1.83%。 
（3）对个人及家庭补助支出7370.97万元，其中局机关98.05万元，财政全额供养事业单位7272.92万元。占基本支出的34.12%。 

2017年基本支出与2016年基本支出相比增加4754.19万元，其中：工资福利支出增加3222.73万元，商品服务支出增加65.63万元，对个人和家庭补助增加1465.83万元。增加的原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，计提工会经费增加，退休人员工资提高。

项目支出情况

2017年全年项目支出184.58万元，局机关59.58万元，商品服务支出59.58万元，对学校教师节活动、奖励100万元，梁一中校长经费及培训经费20万元，职业中学特聘教师5万元。项目支出增加140.46万元。增加原因是比2016年增加4个项目。

（三）政府采购支出情况说明

2017年部门预算没有安排政府采购

（四）名词解释

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

 财政对基本养老保险基金的补助：

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

梁河县教育局

2017年11月8日