梁河县教育体育局

梁河县教育局2018年部门预算编制公开

浏览量：19585 作者：日期：2018/2/13

第一部分 XX部门XX年部门预算编制说明

第二部分 XX部门XX年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下专移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县教育局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教育局根据县委、县政府重大工作部署结合我县教育实际，认真谋划全年工作重点，提出以“教育理念形成共识、教学改革取得突破、队伍建设明显加强、重点工作稳步推进为工作目标全县教育重点工作，将任务分解到分管领导和具体主办股室及责任人，制定实施方案确保各项工作落到实处。

教育事业要发展，前提是提高质量，质量是教育的魂，也是教育的生命线。教育局正视问题，理性分析，认真总结努力促进梁河教育质量提升，逐步实现梁河教育从“有学上”到“上好学”的转变。

1.抓培训，提高教师素质

2.坚持科研兴校、科研兴教

3.立德树人，全面推进素质教育。

4.抓管理，促规范

①进一步加强机关工作作风建设。②加强校园安全工作。③进一步加强中小学教学常规管理工作。④加强督导。

5.强队伍，促能力

一是深入开展学习型组织建设活动。

二是进一步加强师风师德建设。三是加强学校班子建设。四是积极引进优秀高校毕业生进入教师队伍，使整个教师队伍的知识层次和学历水平有明显提高。2

五是做好教师专业技术职称评审工作。

六是教师资格证认定工作。

6.统筹资源、提升教育保障能力

（二）机构设置情况

教育系统纳入2018年部门预算编报的部门共24个，行政单位1个。财政全额供养事业单位23个，其中有5个非义务教育学校与18个义务教育学校。行政在职在编实有人数11人，行政离退休人员16人，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育行政部门的工作指示。研究制定全县教育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育和学校教育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育工作全面综合性的调查、研究、提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责全县基础教育、民族教育、职业技术及成人教育等的管理工作。负责对全县各级各类学校的教育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责对全县初等义务教育的普及进行评估和验收；负责对初级中等义务教育的实施和普及进行检查评估。

7.负责全县教育经费的筹措和管理，制定教育基本建设规划并协调、组织落实。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育行政干部和教师的管理工作。

11.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全市语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

12.承办县委、县政府和省州教育行政部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共24个。其中：财政全供给单位24个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位23个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1682人，其中：行政编制 12人，事业编制1670人。在职实有1899人，其中：财政全供养 1899人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1008人，其中：离休 0人，退休 1008人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。编制数车辆1辆隶属于教育局机关，学校实有车辆为2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入30312.36万元，其中：一般公共预算财政拨款30312.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 30312.36万元，其中:本年收入30312.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30312.36万元（本级财力30351.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出30312.36万元。财政拨款安排支出 30312.36万元，其中，基本支出30312.36万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101 行政运行支出83.96万元。其中：基本支出83.96万元，主要用于：工资福利支出79.39万元，商品服务支出4.57万元。

2050102 一般行政管理事务支出36.12万元。其中：基本支出36.12万元，主要用于教育党建经费5万元，教育督学经费9.12万元，生源生贫困大学生贷款风险金22万元。

2050199 其他教育管理事务支出373.32万元。其中：基本支出373.32万元。主要用于工资福利支出360.44万元，商品服务支出12.88万元。

2050201 学前教育350.59万元。其中：基本支出350.59万元。主要用于工资福利支出344.06万元，商品服务支出6.53万元。

2050202 小学教育12033.17万元。其中：基本支出12033.17万元。主要用于工资福利支出11825.23万元，商品服务支出207.94万元。

2050203 初中教育6134.7万元。其中：基本支出6134.7万元。主要用于工资福利支出6027.83万元，商品服务支出106.87万元。

2050204 高中教育2005.8万元。其中：基本支出2005.8万元。主要用于工资福利支出1663.13万元，商品服务支出342.67万元。

2050299其他普通教育支出470.44万元。其中：基本支出470.44万元。主要用于工资福利支出457.44万元，商品服务支出13万元。

2050304 职业高中教育371.88万元。其中：基本支出371.88万元。主要用于工资福利支出365.37万元，商品服务支出6.51万元，

2080501 归口管理的行政单位离退费115.78万元。主要用于商品服务支出0.96万元，对个人和家庭的补助收入114.82万元。

2080502 事业单位离退费6439.68万元。商品服务支出59.52万元，对个人和家庭的补助收入6380.16万元。

2080801死亡抚恤费36.85万元。主要支出对个人和家庭的补助收入36.85万元。

2210201 住房公积金1860.07万元。主要支出对个人和家庭的补助收入1860.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门预算支出经济分类支出30312.36万元。财政拨款安排支出 30312.36万元，其中，基本支出30312.36万元，项目支出0万元。具体明细如下：

工资福利支出：22982.96万元。基本支出22982.96万元，其中:基本工资6874.04万元，津贴补贴9304.97万元，奖金572.84万元，绩效工资3913.6万元。项目支出为0万元。

商品服务支出：797.57万元。基本支出797.57万元，其中：办公费92.04万元，印刷费10.3万元，水费21.46万元，电费12.82万元，邮电费6.2万元，差旅费11.84万元，维修（护）费30.41万元，会议费36.84万元，培训费32.28万元，公务接待费17.91万元，劳务费50.08万元，工会经费306.37万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他商品和服务支出170.02万元。项目支出为0万元。

对个人和家庭的补助：6531.83万元。基本支出6531.83万元，其中：退休费6494.98万元，抚恤金36.85万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年教育局未能列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

2018年部门预算总收入、30312.36万元。财政拨款安排支出 30312.36万元，其中，基本支出30312.36万元，项目支出0万元。比2017年部门预算总收入支出增长了8524.74万元，基本支出增加8708.62万元，增加的原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，退休人员工资也提高。项目支出减少184.58万元。减少原因是2017年项目在2018年部门预算不做项目支出做保运转支出属于基本支出。

2018年部门预算支出是30312.36万元。财政拨款安排支出 30312.36万元，其中，基本支出30312.36万元，项目支出0万元。比2017年部门预算总收入支出增长了8524.74万元，基本支出增加8708.62万元，增加的原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，退休人员工资也提高。项目支出减少184.58万元。减少原因是2017年项目在2018年部门预算不做项目支出做保运转支出属于基本支出。

（一）2050101 行政运行支出83.96万元。其中：基本支出83.96万元，主要用于：工资福利支出79.39万元，商品服务支出4.57万元。比2017年部门预算相比减少了37.81万元，原因是教育局机关有行政编制和事业编制，在2017年编制预算时做功能分类严格划分，所有人员工资都做在行政运行支出，2018年按功能分类划分，事业编制人员工资做在其他教育管理事务支出，所以减少。

（二）2050102 一般行政管理事务支出36.12万元。其中：基本支出36.12万元，主要用于教育党建经费5万元，教育督学经费9.12万元，生源生贫困大学生贷款风险金22万元。与2017年相比减少了15.46万元，原因是2018年没有安排进一步提高教育质量奖。

（三）2050199 其他教育管理事务支出373.32万元。其中：基本支出373.32万元。主要用于工资福利支出360.44万元，商品服务支出12.88万元。与2017年相比增加147万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高。

（四）2050201 学前教育350.59万元。其中：基本支出350.59万元。主要用于工资福利支出344.06万元，商品服务支出6.53万元。与2017年相比增加110.01万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高。

（五）2050202 小学教育12033.17万元。其中：基本支出12033.17万元。主要用于工资福利支出11825.23万元，商品服务支出207.94万元。与2017年相比增加3919.37万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高。

（六）2050203 初中教育6134.7万元。其中：基本支出6134.7万元。主要用于工资福利支出6027.83万元，商品服务支出106.87万元。与2017年相比增加2336.49万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高。

（七）2050204 高中教育2005.8万元。其中：基本支出2005.8万元。主要用于工资福利支出1663.13万元，商品服务支出342.67万元。与2017年相比增加781.39万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高。

（八）2050299其他普通教育支出470.44万元。其中：基本支出470.44万元。主要用于工资福利支出457.44万元，商品服务支出13万元。与2017年相比增加165.12万，原因是食堂从业人员增加。

（九）2050304 职业高中教育371.88万元。其中：基本支出371.88万元。主要用于工资福利支出365.37万元，商品服务支出6.51万元。与2017年相比增加136.77万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高。

（十）2080501 归口管理的行政单位离退费115.78万元。主要用于商品服务支出0.96万元，对个人和家庭的补助收入114.82万元。与2017年相比增加17.41万元，原因是退休人员工资提高。

（十一）2080502 事业单位离退费6439.68万元。商品服务支出59.52万元，对个人和家庭的补助收入6380.16万元。与2017年相比增加1039.88万元，原因是退休人员工资提高。

（十二）2080801死亡抚恤费36.85万元。主要支出对个人和家庭的补助收入36.85万元。与2017年相比增加1.37万元，原因是增加了遗嘱补助人员。

（十三）2210201 住房公积金1860.07万元。主要支出对个人和家庭的补助收入1860.07万元。与2017年相比增加2.81万元，原因是在职人员工资、津贴提高住房公积金也提高。

八、梁河县教育局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

（一）、因公出国（境）经费

2018年梁河县教育局根据**安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，开展0工作。

（二）、公务接待费

2018年梁河县教育局拟安排公务接待费预算7.82万元。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2018年梁河县教育局拟安排公车购置及运行维护费0.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.5万元，主要用于保障教育学工作检查用车，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）、增减变化情况及原因说明

县教育系统2018年公共预算拨款安排的"三公经费"预算比2017年1万元，增加了7.32万元。原因是我县共有各级各类学校校数117所（其中民办16所）。其中：有幼儿园40所（其中民办幼儿园16所，无在园幼儿1所），附设幼儿班28个；小学29所，小学教学点36个；初级中学9所；高级中学1所；职业中学1所；教师进修学校1所。另外有空壳学校4所，筹建学校3所。

各级部门很关注梁河县教育的发展，到学校调研、检查、产生的费用。接待捐资助学的企业方。所以公务接待支出比上年增加。在编制2017年部门预算时，因梁河县进行公务用车改革，梁河县教育局能否保留公务用车还没有文件规定，所以未做2017年的年初预算数，做2018年部门预算时，已有明确规定能保留一辆公务用车，所以2018年就有公用车购置及运行的费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。