梁河县教科中心2020年度部门决算

梁河县教科中心2020年度部门决算

目录

第一部分  梁河县教科中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县教科中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在州教科所的指导下，在县教体局的领导下，我中心立足实际谋发展，规范有序求成效，充分发挥我中心理论研究、指导实践、评价发展的作用。以“教师添活力，教育上水平”，“小县办大教育、弱县办好教育”为目标，结合梁河教育实际，不断全面推进梁河教育教学改革，努力办好梁河人民满意的教育。在教研工作方面、教师培训方面、电教工作方面、党支部工作方面等方面都取得的新的成绩，按照“小县办大教育、弱县办好教育”的工作方向和《梁河县“十三五”教育质量提升计划 (2016-2020年）》，优化“工作室”，推进“奥鹏网校本教研”，强化信息化在学科中的应用，落实强课题研究及其成果应用，深化教育教学改革，发挥“中心”在全县教育教学的“战斗堡垒”作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县教科中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县教科中心部门2020年末实有人员编制24人。其中：事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，行政在职人员是局机关公务员，事业人员是教科中心教师。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县教科中心部门2020年度收入合计443.13万元。其中：财政拨款收入426.04万元，占总收入的96.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.08万元，占总收入的3.86%。

与20119年年度收入439.51万元相比，增加3.62万元，增长0.82%，其中：财政拨款收入与上年438.01万元相比，减少11.97万元，减少2.73%；其他收入与上年1.5万元相比增加15.58万元，增长104%。增加的原因是2020年非税收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县教科中心2020年度支出合计431.89万元。其中：基本支出408.01万元，占总支出的94.5%；项目支出23.88万元，占总支出的5.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出455.58万元对比，减少23.69万元，减少5.2%。主要原因：疫情期间培训支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县教科中心正常运转的日常支出408.01万元。与上年基本支出455.59万元相比，减少47.58万元，下降10.44%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出392.7万元，占基本支出的96.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.31万元，占基本支出的3.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县教科中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.88万元。与上年项目支出0对比，增加23.88万元，增长100%。增加2020年下达2018年第一批中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县教科中心2020年度一般公共预算财政拨款支出426.23万元，占本年支出合计的98.69%。与上年的452.92万元相比，减少26.69万元，减少5.9%，主要原因疫情期间培训支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于各学校工作经费等；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出23.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于支付教科中心教师培训费；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出57.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于梁河县产教融合发展实训基地建设项目；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出24.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于保乡永和小学地质灾害救灾专项资金项支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县教科中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.068万元，完成预算的22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0.068万元，完成预算的22.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出中决算数大于预算数的主要原因是九保中、小学，曩宋中、小学各有一辆校车，学校属于事业全额拨款单位年初预算没有安排公车运行维护费。所以预算数大于决算数。公务接待费决算数小于预算数是本年严格执行八项规定减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.23万元，下降77.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降77.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年脱贫攻坚工作相应减少2020年因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.068万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，学校校车接送学生支出。

3.公务接待费0.068万元。其中：

国内接待费支出0.068万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付了接待上级体协来调研、支教教师、东西协作学校教师到我县家访等。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县教科中心2020年机关运行经费支出39.19万元，与上年64.9万元对比，减少25.71万元，下降39.61%，主要原因2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费7.17万元占部门机关运行经费的18.3%，水费0万元占部门机关运行经费的0%，电费1.81万元占部门机关运行经费的4.62%，差旅费3.76万元占部门机关运行经费的9.6%，维修（护）费0.22万元占部门机关运行经费的0.6%，会议费0.31万元占部门机关运行经费的0.8%，培训费24.64万元占部门机关运行经费的62.87%，公务接待0.068万元占部门机关运行经费的0.2%，劳务费0.37万元占部门机关运行经费的1%，其他交通费0万元占部门机关运行经费的0%，专用设备购置0.84万元占部门机关运行经费的2.1%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县教科中心部门资产总额39.54万元，其中，流动资产27.11万元，固定资产43.41元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年32.8万元相比，本年资产总额增加6.74万元，其中固定资产增加0,万元，在建工程增加0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，教科中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为88分，项目支出自评1个，评价金额为2万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。